西盟佤族自治县残疾人联合会2021年度预算绩效评价报告     

按照《中共普洱市委普洱市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（普发〔2019〕22号）、《普洱市财政局关于印发〈2020年度预算绩效管理考核细则〉的通知》《普洱市财政局关于印发〈2021年度预算绩效管理考核细则〉的通知》（普财绩〔2021〕29号）要求，我单位及时组织人员对我单位2021年度预算绩效管理项目进行绩效评价，现将评价内容呈报如下：  

一、单位基本情况  

（一）单位机构情况及人员编制及实有情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：  

在职人员编制6人，其中：行政编制 4人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

二、主要职能    

（一）主要职能  

1、密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务。  

2、教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。  

3、宣传残疾人事业，加强与党和政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

4、会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等工作，为扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境。  

5、具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作，依法征收和管理残疾人就业保障金。  

6、协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理。  

7、加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供切实服务。  

8、加强活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取、反映其意见和要求，团结、教育残疾人，发挥桥梁和纽带作用。  

9、加大依法维护残疾人权益的工作力度，为残疾人提供法律援助和服务。  

10、承办县政府残疾人工作委员会、县残疾人康复工作办公室的日常工作。  

11、负责全县“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理。  

12、开展残疾人事业领域的对外交流与合作。  

13、承办县委、县人民政府交办的其他事项。  

三、工作开展情况    

1、进一步落实全面从严治党职责。持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断筑牢“四个自信”、“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央的权威。牢固树立党建工作也是“生产力”的理念，认真贯彻落实党风廉政建设“两个责任”，加强教育和预防，加大对重点对象、重点岗位、重点时段的风险防控，确保党风廉政建设落到实处。  

2、进一步落实残疾人社会保障制度。切实做好保基本、兜底线、促公平的民生保障，全面落实困难残疾人生活补贴制度和重度残疾人护理补贴制度；进一步规范残疾人信访工作程序，提高信访办结效率；严把办证关，认真抓好第二代残疾人证核发（换证）工作；实施贫困残疾人家庭无障碍改造任务。  

3、进一步推进残疾人精准康复。以残疾人“人人享有康复服务”目标，宣传《残疾预防和残疾人康复条例》，贯彻落实《残疾儿童精准康复救助制度》，持续抓好0-6岁贫困残疾儿童及时提供抢救性康复服务和康复救助，确保2021年有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务率和辅具适配服务率达到100%以上。  

4、进一步抓实残疾人教育就业培训。采用多种形式，优先保障贫困家庭残疾儿童接受义务教育，加快发展非义务教育阶段特殊教育。持续开展“今秋助学”活动，对就读高、考取大中专残疾学生、贫困残疾家庭子女给予补助。结合我县实际，依托我县主导产业优势，开展职业技能培训及种养殖业为主要内容的培训，促进残疾人就近就业。  

5、进一步加强残疾人政策宣传。继续加大扶残助残宣传力度，充分利用“全国助残日”、“爱耳日”、“残疾预防日”组织开展了健康义诊、走访慰问、发放辅助具等系列活动，在全县掀起了扶残助残的新高潮。继续做好运动员的筛选、集训工作。  

6、进一步提升服务残疾人能力。加强残联信息化建设和门户网站管理。以会代训加强残联系统干部能力素质提升；积极开展残疾人扶贫工作，推动全县残疾人基本服务状况和需求调查成果的转化应用；密切与残疾人的血肉联系，持之以恒开展“三带三贴”活动，全心全意为残疾人服务，真正把各级残联建成“残疾人之家”  

四、 2021年度单位收支情况    

西盟佤族自治县残疾人联合会2021年度收入合计4415873.93元。2021年度支出合计4994469.33元。其中：基本支出1251808.47元，占总支出的25.64%(主要用于：人员的基本工资、津贴补贴、奖金支出、基本养老保险缴费支出、医疗保险支出、住房公积金支出、离退休人员的工资、机关正常工作运行支出，如：办公费、差旅费、邮电费、水电费等支出)；项目支出3742660.86元，占总支出的74.94%（主要用于：残疾儿童康复服务费、残疾人基本康复服务、残疾人自主创业补助经费、残疾人家庭无障碍改造、特教学校学生生活补助、残疾人联络员和社区专职委员工资、残疾人机动轮椅车燃料补助、残疾人春节慰问费、残疾人信访解困、基本康复服务和走访控视困难残疾人家庭、残疾儿童矫治手术、残疾儿童康复训练、残疾人助学专项资金，普洱市2021年普洱购消费券投放活动经费等工作项目支出）。  

五、绩效评价工作情况    

单位绩效评价报告情况：为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，在2021年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。当年按照有关文件要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价报告。  

（一）绩效评价目的  

以支出结果为导向的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。它是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。  

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法  

根据县级财政文件下达的评价方法、量化指标及评价标准，结合本部门工作实际，整体支出绩效评价指标体系内容包括：目标设定、预算配置、项目投入情况、预算执行、预算管理、资产管理、项目执行过程、职责履行、项目执行产出情况、履职效益、项目效益情况；  

项目绩效评价指标体系内容包括：项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、社会公众或服务对象满意度。  

为实现本部门职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价 。 

六、绩效评价指标分项分析情况    

年末部门预算绩效目标完成情况  

（一）产出指标完成情况分析  

财政拨款支出主要用于保障我单位残联机关服务体系建设的协调指导工作和其他日常工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。  

（二）效益指标完成情况分析  

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把控，机关的日常工作运行得到保障。  

（三）满意度指标完成情况分析  

2021年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。  

（四）自评指标体系  

2021年度西盟县残联整体支出绩效评价指标体系评分表。（详见附件1）  

（三）自评方法及组织过程  

1．前期准备  

（1)确定绩效评价组成员。  

（2)确定绩效评价指标。  

2．组织实施  

（1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。  

（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。  

（3）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。  

（4）项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。  

（5）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。  

（6）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。  

（7）形成绩效评价工作底稿。  

（8）形成评价结论并撰写评价报告。  

七、评价情况分析及综合评价结论    

年初部门预算绩效目标完成情况  

（一）产出指标完成情况分析    

财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及残疾人事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。  

（二）效益指标完成情况分析    

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。  

（二）满意度指标完成情况分析    

2021年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。  

（四）项目资金绩效目标完成情况  

1.我单位2021年项目经费，主要用于西盟县残疾人实用技术培训费、残疾人康复救助经费、残疾人自主创业经费、残疾人信访解困经费、残疾人机动轮椅车燃料补助费、残疾人无障碍改造经费、残疾人临时救助经费等项目支出。  

2.效益指标完成情况分析。资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。  

3.满意度指标完成情况分析。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及残疾人专项资金管理使用办法的有关规定执行，不存在违规违法的问题。  

八、综合评价情况及评价结论    

从整体情况来看，县残联重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。  

九、绩效评价结果    

我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分100分。  

十、主要经验及做法、存在的问题和建议    

（一）存在问题  

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还待进一步加强。  

（二）相关建议  

建议通过加强领导，不断督促检查，不断强化资金管理，逐步完善各项规章制度，确保项目取得显著成效。今后，我单位将继续加强预算资金和项目资金管理监督，缩小预算资金与使用资金偏差，保障项目工作顺利开展。  

                     西盟佤族自治县残疾人联合会  

                          2022年1月12日