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中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行使领导全县共青团、青年联合会、少先队、大学生志愿者、希望工程等工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与全县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县政府行署处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在全县经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8.完成县委、县政府交办的各项任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.培根铸魂，提升共青团思想政治引领实效。深化开展“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题教育实践活动，组织开展主题团、队日428场，1万余名青少年参与学习座谈、征文演讲、参观寻访等实践活动。深化“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团队课，全县173个团支部，217个少先队中队实现学习全覆盖，参学量突破3万人次。依托“青年讲师团”、“红领巾巡讲团”、“团干部上讲台 当好思想引领员”等面向青少年开展宣讲活动50余场次。分层分类面向广大青年和团员开展主题教育，让全县3000余名青年和团员学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。建立“青年人才党团联合培养机制”，开设“青年马克思主义培养工程培训班”，跟踪培养优秀青年人才84人。用好“三下乡”“返家乡”育人实践机制，引导56名大学生在体察国情省情市情县情、服务社会中强建精神素养。突出榜样引领，选树选树市级及以上“两红两优”8人，农村创业青年李元宝当选团十九大代表。

2.全团带队，开创新时代少先队工作新局面。加强少先队辅导员队伍建设和评价激励机制建设，开展少先队辅导员集中培训1期38人。紧盯五四、六一等重大时间节点，广泛开展“红领巾护界碑”、“学习二十大 争做好队员”等系列活动82场次，开展集中入队仪式31场次，引导全县少先队员传承红色基因，扣好人生“第一粒扣子”。构建少先队员阶梯式成长激励体系，全县37所学校有序推进“红领巾争章”活动，规范评选“一星章”个人1101人，集体84个，“二星章”个人254名，集体22个；建成校外少工委23个，37个学校完成少代会换届，筹备召开西盟县第二届少代会。

3.稳堤固坝，强化意识形态建设筑牢安全防线。严格落实党的意识形态工作责任制，坚持“团媒姓党”，从严管理团属新媒体阵地，严格执行“三校三审”制度，把好文化产品“出口关”。加强团属新媒体矩阵运营管理，创新推出“青志建功”“少年学法小课堂”“改革进行时”等栏目，围绕共青团系统各项工作的进展情况、经验成效等发布稿件、视频173条，阅读量突破9.4万余人次，让思想引导既“走心”又“有形”，覆盖影响更多青少年。定期研判青少年思想动态，健全网络舆情监测、动态报送、应急处置等机制，坚决防范和清除各种思潮对青少年的侵蚀。

4.围绕中心，搭建青少年成长平台追赶发展。累计组织35名西部计划志愿者投身乡村振兴一线服务，重点开展“育典型、美家乡、引风尚、助增收、重关爱、强组织”青志建功六项行动。结合边境团建长廊建设“十个一”工作措施，搭建农村青年发展平台，推荐8名青年到滇西青年创业学院进行学历提升，组织团员青年参加“高素质农民技能培训”2期，10人取得资格证书；举办“青创10万+”西盟县2023年青年创新创业培训班，来自全县各领域30名青年创业者参加。2023年审核通过18个“贷免扶补”创业贷款项目，发放贷款318万元，带动就业56人。后备青年突击队、青年志愿服务队各47支，近3000名团员青年和志愿者不畏艰险、冲锋在前，立足岗位投身应急处突一线，以实际行动彰显了新时代青年的好样子。统筹147支志愿服务队，2.26万名志愿者，围绕文明城市创建等工作和助老助残等关爱品牌常态化开展志愿服务，服务时长累计60余万小时。以“青年之家”为平台，组织青年志愿者广泛开展“保护母亲河 争当河小青”“与爱同行 情暖夕阳”等青年志愿服务品牌活动261场，参与青少年4800余人次。

5.整合资源，倾力解决青少年“急难愁盼”问题。召开西盟县青年工作联系会议第三次全体会议，纵深推进中长期青年发展规划实施。倡导健康文明的婚恋新风，开展青年职工交友活动1场次，帮助青年减轻压力和现实负担。常态化开展“共青团与人大代表、政协委员”面对面活动2场，委托人大代表、政协委员提出促进青少年成长发展的议案、建议和提案2件，切实维护青少年合法权益。持续深化“希望工程”，连续创办“西盟一中沁源希望高中班”，实施“爱心圆梦大学”、“幻方1＋1”助学项目等多个项目，募集资金57万元，惠及青少年1000余人。统筹推进“童心港湾”“情暖童心”“青春自护”等青少年关爱服务，开展相关活动30余场，覆盖农村青少年1000余名。

6.强基固本，以县域共青团改革为驱动夯实基础。以“1+4+3+N”工作模式（即以改革为中心，覆盖“县级、乡镇、学校、社会”4个领域覆盖，紧扣“抓队伍、强阵地、优机制”3个关键，推出N种改革举措），形成推进县域共青团基层组织改革的“路线图”“时间表”和“任务书”。按照1正4副（2名专职、1名挂职、1名兼职）选优配强团县委班子。召开团县委十二届委员会第三次全体（扩大）会议，规范“一专一站两联”工作机制，累计进站团代表101人，委员23人，夯实197个传统领域团组织建设，建成“两新”团组织14个，覆盖快递物流、工程建设、医疗健康等行业。依托“智慧团建”系统，建立完善组织管理结构树，把流动团员纳入属地管理和服务范围，深入推进区域化团建，建立小区团组织2个。做好团队衔接，落实积分入团、评议入团等机制，年内共按计划编号发展团员238名，团员编号录入率达100%，全县团学比保持在35%以下。以贯彻落实《共青团中央关于提高政治站位改进工作作风的六条规定》为牵引，进一步祛除团干部“官本位”思想和形式主义、官僚主义倾向，锤炼严实工作作风，塑造团内良好政治生态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会，其他事业单位0个。

纳入中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员27人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员27人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度我部门也没有国有资本经营拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年度收入合计1689535.94元。其中：财政拨款收入1689535.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少295287.27元，下降14.88%。其中：财政拨款收入减少285287.27元，下降14.45%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少10000.00元，下降100.00%。主要原因是本年无保运转经费及创业担保贷款贴息资金减少等。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年度支出合计1699535.94元。其中：基本支出1680415.94元，占总支出的98.87％；项目支出19120.00元，占总支出的1.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少275287.27元，下降13.94%。其中：基本支出减少182346.85元，下降9.79%；项目支出减少92940.42元，下降82.94%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是本年无保运转经费及创业担保贷款贴息资金减少等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1680415.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1626926.44元，占基本支出的96.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53489.50元，占基本支出的3.18%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19120.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：边境团建长廊示范带专项经费10000元，2022年度省级创业担保贷款奖补专项资金9120元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1689535.94元,占本年支出合计的99.41%。与上年相比减少285287.27元，下降14.45%,主要原因是本年无保运转经费及创业担保贷款贴息资金减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出1625082.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.19%。主要用于人员工资、津贴补贴、工会经费等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19734.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于机关养老保险发放；

9.卫生健康（类）支出32339.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于单位医疗保险，公务员医疗保险，大病保险等产生的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出9120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于创业担保贷款经费的开支；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3259.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于单位住房公积金的缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位本年未发生接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会2023年机关运行经费支出53489.50元，比上年增加3864.50元，增长7.79%,主要原因是其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团西盟佤族自治县委员会资产总额149201.77元，其中，流动资产108519.35元，固定资产39876.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产（受托代理资产）806元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49607.57元，其中固定资产减少8350.44元，流动资产减少37854.13元，受托代理资产3403元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额50700.00元，其中：政府采购货物支出50700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额50700.00元，其中：授予小微企业合同金额50700.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。项目支出情况与项目支出绩效自评表有差异的原因：专户上支出的边境团建长廊示范带专项经费10000元，是因市团县委拨入到专户时，放在其他收入中核算，放在其他收入核算的资金在支出时会形成项目支出，因此项目支出自评表上的金额与项目支出情况的金额相差10000元。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900771201111