监督索引号53082903200201000

西盟佤族自治县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规、以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展西盟佤族自治县投资促进对外宣传工作，负责发布西盟佤族自治县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调有关部门开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹开展县级重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作；牵头开展外商直接投资促进工作；联络西盟佤族自治县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。

5.会同市直有关部门策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

6.承担西盟县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.领导重视，高位推动招商引资工作。县委、县政府高度重视招商引资工作，坚持把招商引资工作作为推动西盟高质量发展的“一号工程”来抓，党政主要领导亲自带头研究、亲自安排部署，亲自谋划推动招商引资工作，专题召开全县招商引资大会，县委常委会、县政府常务会多次听取并研究招商引资工作，坚持“一把手”招商。今年来，党政主要领导带队外出招商4次（省外3次，省内1次）、副县级领导带队赴省外招商1次，会见客商40余家，实地考察了云南蓝百旺农业有限公司、北京江山多娇规划院、中建政研集团、爱国工程研究院、上海同木建筑咨询、上海齐汇合文化旅游发展有限公司、上海秉波实业、上海豆森科技等企业，分别与北京江山多娇规划院、海南呀诺达圆融旅业股份有限公司、上海齐汇合文化旅游发展有限公司、上海同木建筑咨询有限公司、晟业富通（北京）控股有限公司、国电投远达生态能源有限公司等签订战略合作框架协议，就西盟县创建国家5A景区建设项目、旅游景区合作运营、旅游品牌营销推广、论坛培训合作、客户共享与业务互推、投融资、产城结合、产融结合、肉牛产业等达成合作意向，为创建国家5A级旅游景区、推动产业快速发展奠定基础。

2.完善举措，压实招商工作责任。聚焦工作提质增效、规范招商活动、健全工作机制，制定下发《中共西盟佤族自治县委办公室 西盟佤族自治县人民政府办公室关于印发〈西盟县招商引资提质增效大比拼行动方案〉的通知》、《西盟佤族自治县人民政府办公室关于建立外出招商活动申请报备制度（试行）的通知》、《西盟佤族自治县人民政府办公室关于建立乡（镇）、县直部门招商工作机制的通知》，压紧压实各级各部门招商工作责任。开展招商引资“红黄绿”亮牌活动，明确9个县直部门和7个乡（镇）年度外出招商数、年度新签约招商引资产业项目数、年度新开工产业项目数、年内引进产业到位资金、产业招商项目年度计划完成投资五项指标，每2个月对各责任单位五项指标完成情况进行红黄绿亮牌通报，督促推动工作落实落地。通过开展招商引资提质增效大比拼和招商引资“红黄绿”亮牌活动，有效促进了招商引资工作的开展。

3.储备项目，夯实招商引资基础。牢固树立抓项目就是抓发展的理念，聚焦国家的产业政策、宏观调控方向和投资热点，紧盯市场需求和目标企业，围绕全县重点产业布局，提报市级10个重点招商引资项目，聘请深圳中商智库规划设计院开展项目深度包装，策划包装重点招商引资项目20个、次重点招商引资项目20个，招商引资基础进一步夯实。

4.优化服务，改善营商环境。始终把营商环境建设作为“永不竣工的工程”，建立完善“牵头领导+协同领导+责任部门+协作部门”在谈项目对接洽谈机制和“包保领导+协同领导+责任部门+工作专班”签约项目协同推进机制，为项目建设提供洽谈、签约、审批、落地、开工、投产等全周期服务保障，积极主动帮助企业排忧解难、解决问题，用实际行动践行“店小二”精神，为企业提供“保姆式”服务。今年来，协助西盟新大地矿业有限公司办理了矿权证。

5.借助平台，扩大对外宣传推介。借助南博会、茶博会、“云品入湾”茶咖招商展销活动等平台加大对外宣传推介力度，主动寻求项目投资者和开发商，不断提高西盟的社会影响力和知名度。积极搭建招商项目网络宣传平台建设，利用云南省招商引资项目全生命周期管理平台、投云南、西盟县人民政府网站等平台向外推介项目，加强网络招商。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合股、产业股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，名称为：西盟佤族自治县投资促进局，其他事业单位0个。

纳入西盟佤族自治县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县投资促进局2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度我部门也没有国有资本经营拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县投资促进局2023年度收入合计821822.27元。其中：财政拨款收入821822.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少587951.14元，下降41.71%。其中：财政拨款收入减少587951.14元，下降41.71%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是本年无保运转经费及招商引资工作经费减少等。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县投资促进局2023年度支出合计821822.27元。其中：基本支出559769.85元，占总支出的68.11％；项目支出262052.42元，占总支出的31.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少587951.14元，下降41.71%。其中：基本支出减少530331.84元，下降48.65%；项目支出减少57619.30元，下降18.02%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是本年无保运转经费及招商引资工作经费减少等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出559769.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出517621.58元，占基本支出的92.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42148.27元，占基本支出的7.53%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出262052.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：赴外招商引资工作经费90256元，四季度赴外开展招商引资工作经费59053.5元，招商引资工作经费112742.92元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出821822.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少587951.14元，下降41.71%,主要原因是本年无保运转经费及招商引资工作经费减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出719213.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.51%。主要用于人员工资、津贴补贴、工会经费等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出54968.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于机关养老保险及退休人员退休费发放；

9.卫生健康（类）支出42454.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于单位医疗保险，公务员医疗保险，大病保险等产生的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5186.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于单位住房公积金的缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为45740.55元，完成年初预算的41.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为28105.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.45%，完成年初预算的93.69%；公务接待费支出年初预算为80000元，决算为17635.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.55%，完成年初预算的22.04%，具体是国内接待费支出决算17635.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为45740.55元，完成年初预算的41.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为28105.55元，完成年初预算的93.69%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为17635.00元，完成年初预算的22.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，规范资金使用用途，控制接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34607.25元，下降43.07%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6413.25元，下降18.58%；公务接待费支出决算减少28194.00元，下降61.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，规范资金使用用途，控制接待支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关

口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县投资促进局2023年机关运行经费支出42148.27元，比上年减少12904.73元，下降23.44%,主要原因是公务用车运行维护费、工会经费等减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县投资促进局资产总额27193.53元，其中，流动资产247.58元，固定资产26945.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8554.12元，其中固定资产减少8367.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082903200201111