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西盟佤族自治县翁嘎科镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务；2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作，制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施；4.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；法律规定的其他职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦巩固脱贫成效，持续提升群众收入。一是做好脱贫户和监测对象监测。全镇共有脱贫户和监测对象1305户4488人，三类监测对象211户576人。二是统筹做好“三年增收行动计划”。着力保障和改善民生，前面推进精准脱贫攻坚，做好就业托底，强化社会保障环节作用。三是抓实群众增收支撑点。持续推广肉牛养殖、各类蔬菜种植、百香果种植、林下魔芋套种等产业。

2.聚焦提质增效，产业发展不断增强。一是巩固提升原有产业。巩固种植橡胶、新植甘蔗、种植茶叶。二是加快扶育新兴产业。大力发展新兴产业，种植百香果、坚果、实施林下魔芋种植。三是加快推进肉牛产业发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位 8个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是:

1.翁嘎科镇财政所

2.翁嘎科镇文化广播传媒中心

3.翁嘎科镇农业服务中心

4.翁嘎科镇林业服务中心

5.翁嘎科镇社会保障服务中心

6.翁嘎科镇便民服务中心

7.翁嘎科镇村镇规划中心

8.翁嘎科镇交通和安全服务中心

（二）决算单位构成

纳入普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，照参公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.翁嘎科镇人民政府

纳入西盟佤族自治县翁嘎科镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位8个单位未独立核算，合并在翁嘎科镇人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县翁嘎科镇人民政府2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员23人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2. 西盟佤族自治县翁嘎科镇人民政府2023年度收入合计58440672.69元。其中：财政拨款收入57244429.32元，占总收入的97.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1196243.37元，占总收入的2.05%。与上年相比，收入合计增加4453233.76元，增长8.25%。其中：财政拨款收入增加8439002.69元，增长17.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少4189274.93元，下降77.79%。主要原因是社会保障和就业、公路水路运输、自然资源气象、彩票公益金安排收入增加。

二、支出决算情况说明

3. 西盟佤族自治县翁嘎科镇人民政府2023年度支出合计59262809.03元。其中：基本支出10837337.80元，占总支出的18.29％；项目支出48425471.23元，占总支出的81.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4609831.99元，增加8.43%。其中：基本支出减少720094.24元，下降6.23%；项目支出增加5329926.23元，增长12.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是其他共产党事物支出、国防支出、社会福利、农村社会事业、自然资源海洋气象、彩票公益金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县翁嘎科镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10837337.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9710328.79元，占基本支出的89.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1127009.01元，占基本支出的10.40%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县翁嘎科镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48425471.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。一般公共服务支出2573658.26元，国防支出170000元，公共安全支出9360元，文化旅游体育与传媒支出22433元，社会保障和就业支出29368460.6元，卫生健康支出3026277.55元，农林水支出12764175.82元，自然资源海洋气象等支出198600元，灾害防治及应急管理支出79000元，其他支出213506元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县翁嘎科镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出57030923.32元,占本年支出合计的96.23%。与上年相比增加8439002.69元，增长17.37%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6907516.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。（人大事务支出193488元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出3571713.38元，统计信息事务支出11520元，财政事务226776元，纪检监察事务支出119045元，群众团体事务支出32000元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出2490950元，其他共产党事务支出262024.55元，

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出170000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于边海防和其他国防支出；

4.公共安全（类）支出9360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.02%。主要用于其他公共安全支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出387362.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于群众文化支出和宣传文化发展专项支出；

8.社会保障和就业（类）支出30829581.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.06%。主要用于机关服务支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出3648153.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出194133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于城乡社区规划与管理；

12.农林水（类）支出14352960.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.17%。主要用于农业农村、事业运行、病虫害控制、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾；

13.交通运输（类）支出207517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于机关服务；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出198600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于自然资源利用与保护、其他自然资源事务支出；

19.住房保障（类）支出46739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出79000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于灾害风险防治、应急救援、自然灾害救灾补助；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000元，决算为25880.26元，完成年初预算的18.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为16185.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.54%，完成年初预算的26.98%；公务接待费支出年初预算为80000元，决算为9695.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.46%，完成年初预算的12.12%，具体是国内接待费支出决算9695.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000元，决算为25880.26元，完成年初预算的18.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为16185.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.54%，完成年初预算的26.98%；公务接待费支出年初预算为80000元，决算为9695.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.46%，完成年初预算的12.12%，具体是国内接待费支出决算9695.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33118.18元，下降56.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少40156.18元，下降71.27%；公务接待费支出决算增加7038.00元，增长264.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、下乡出差发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县翁嘎科镇人民政府2023年机关运行经费支出1120000.00元，比上年增加165460.56元，增长17.33%,主要原因是我镇配套的各项工作经费增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县翁嘎科镇人民政府资产总额56989544.71元，其中，流动资产55954118.1元，固定资产1035426.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4004186.31元，其中固定资产减少189860.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额23300.00元，其中：政府采购货物支出7100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16200.00元。授予中小企业合同金额7100.00元，其中：授予小微企业合同金额7100.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（绩效自评情况公开过程中遇到问题请咨询市财政局绩效管理科，绩效评价相关表格可直接取自预算管理一体化系统绩效评价模块，单位无需自行填报数据，但要注意金额单位的一致性。）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900335101111