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翁嘎科镇人民政府2024年部门预算公开目录

第一部分 翁嘎科镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 翁嘎科镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、部门政府采购预算表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

翁嘎科镇人民政府2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、履行乡镇各站所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理乡镇，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

2、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政决算。

3、负责乡镇财政专项资金的管理，协助乡村两级清收债权、化解债务。

4、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

6、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、乡镇振兴办公室（挂现代化边境小康村办公室）、武装部办公室、人民代表大会办公室。所属单位 9 个，分别是:

1.翁嘎科镇人大机关（非独产核算单位）

2.翁嘎科镇共产党机关（非独产核算单位）

3.翁嘎科镇政府机关（非独产核算单位）

4.翁嘎科镇财政所（非独产核算单位）

5.翁嘎科镇文化广播传媒中心（非独产核算单位）

6.翁嘎科镇农业综合服务中心（非独产核算单位）

7.翁嘎科镇林业服务中心（非独产核算单位）

8.翁嘎科镇社会保障服务中心（非独产核算单位）

9.翁嘎科镇交通环保和村镇建设服务中心（非独产核算单位）

（三）重点工作概述

1.强化财政监督，规范财政秩序。认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。规范财政秩序，提高财政资金效益，坚持量入为出，量力而行的原则。重点保证政府机构正常运行和社会公共需要的保障能力，继续加大对民生工程、美丽乡村建设、扶贫专项资金、村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设资金监管，严格控制“三公经费”支出。

2.强化涉农惠农资金管理，夯实村集体资金监管。加强涉农惠农资金管理，坚持公开、公平、公正原则，严格执行国家惠农政策，维护农民群众利益；进一步夯实“三资”民主管理，按照“村民自治、财务公开、民主理财”的要求，着重抓好财务公开的动态管理，确保群众对村财的知情权、参与权、管理权和监督权；促进农村经济发展与社会和谐稳定。

3.强化党风廉政建设，提高干部素质。按照党风廉政建设责任制的规定，认真履行在党风廉政建设和反腐败工作的职责，增强执政意识、忧患意识、责任意识，坚持把党风廉政建设和反腐败工作与财政业务工作紧密结合，统筹兼顾，全面部署。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制28人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1357.70万元，其中：一般公共预算1244.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转113万元。

与上年对比下降62.67万元，下降4.41%，主要原因分析为人员工资奖金津补贴支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1357.70万元，其中:本年收入1244.70万元，上年结转收入113万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1244.70万元，政府性基金预算财政拨款105万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比下降76.67万元，下降5.35%，主要原因分析为人员工资奖金津补贴支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1357.7万元。财政拨款安排支出 1357.7万元，其中：基本支出1236.10万元，与上年对比减少107.66万元，主要原因分析人员工资奖金津补贴支出减少；项目支出121.6万元，与上年对比增加31.5万元，主要原因分析项目增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出—人大事务—行政运行，2024年预算数为24.75万元，主要用于：人大主席工资、奖金、津补贴、工会经费。

2、一般公共服务支出—人大事务—代表工作，2024年预算数为5.2万元吗，主要用于：人大代表活动经费，会议费，培训费。

3、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行，2024年预算数为431.66万元，主要用于：政府人员工资奖金津补贴支出，村组干部生活补助，公益性岗位工资、保险，公务费、公务用车运行维护费，行政村工作经费，遗属补助、“两参”等部分优抚对象支出。

4、一般公共服务支出—财政事务—机关服务，2024年预算数为18.99万元，主要用于：财政所职工工资、奖金、津补贴、工会经费。

5、一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行，2024年预算数为12.29万元，主要用于：纪委书记工资、奖金、津补贴、工会经费，村级纪检监督小组经费，及群众诉求渠道五级联动经费。

6、一般公共服务支出—纪检监察事务—大案要案查处，2024年预算数为1万元，主要用于：基层纪检监察机关办案经费。

7、一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行，2024年预算数为2万元，主要用于：主要用于村（社区）妇女工作经费，村（居）民小组团支部工作经费支出。

8、一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行，2024年预算数为161.08万元，主要用于：党委人员奖金津补贴支出，村级党组织服务群众专项经费，村民小组党支部工作经费等支出。

9、一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出，2024年预算数为1万元，主要用于：翁嘎科边境事业建设管理费。

10、国防支出—其他国防支出—其他国防支出，2023年预算数为2万元，主要用于：人武部国防领域专项经费。

11、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化2024年预算数为33.60万元，主要用于：文化与广播电视服务中心职工工资、奖金、津补贴，工会经费。

12、社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—机关服务，2024年预算数为41.95万元，主要用于：社会保障服务中心职工工资、奖金、津补贴，工会经费。

13、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休，2023年预算数为25.54万元，主要用于：行政单位离退休人员退休费及生活补助支出。

14、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休，2023年预算数为22.41万元，主要用于：事业单位离退休人员退休费及生活补助支出。

15、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为93.82万元，主要用于：机关事业单位养老保险支出。

16、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤，2024年预算数为1.96万元，主要用于：遗属补助支出。

17、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出，2024年预算数为2.48万元，主要用于：失业保险费支出。

18、社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出，2024年预算数为1万元，主要用于：省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金。

19、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗，2024年预算数为23.50万元，主要用于：行政人员基本医疗保险费支出。

20、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2024年预算数为28.33万元，主要用于：事业人员基本医疗保险费支出。

21、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助，2024年预算数为25.37万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

22、卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出，2024年预算数为5.50万元，主要用于： 行政事业单位大病补充、工伤保险支出。

23、城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理，2024年预算数为38.41万元，主要用于：村镇规划中心职工工资、奖金、津补贴，工会经费。

24、农林水支出—农业农村—事业运行，2024年预算数为123.23万元，主要用于：农业服务中心职工工资、奖金、津补贴，工会经费。

25、农林水支出—林业和草原—事业机构，2024年预算数为41.73万元，主要用于：林业服务中心职工工资、奖金、津补贴，工会经费。

26、农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2024年预算数为5万元，主要用于：翁嘎科镇省级驻村第一书记经费。

27、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，2024年预算数为78.89万元，主要用于：在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

28、其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出，2024年预算数为5万元，主要用于：西盟县翁嘎科镇龙坎村橡胶三队健身路径配置。

29、其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出，2024年预算数为5万元，主要用于：西盟县翁嘎科镇班弄村一组健身路径配置。

30、其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出，2024年预算数为50万元，主要用于： 西盟县翁嘎科镇英腊村莫美下组农村综合性活动场所经费。

31、其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，2024年预算数为45万元，主要用于：西盟县翁嘎科镇班弄村12个小组安装文体器械购置省级彩票专项资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资189.84万元(其中：基本支出189.84万元)。

津贴补贴249.52万元(其中：基本支出249.52万元)。

奖金8.07万元(其中：基本支出8.07万元)。

绩效工资114.99万元(其中：基本支出114.99万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费93.82万元(其中：基本支出93.82万元)。

职工基本医疗保险缴费51.84万元(其中：基本支出51.84万元)。

公务员医疗补助缴费25.37万元(其中：基本支出25.37万元)。

其他社会保障缴费7.98万元(其中：基本支出7.98万元)。

住房公积金78.89万元(其中：基本支出78.89万元)。

其他工资福利支出20.16万元(其中：基本支出20.16万元)。

办公费33.80万元(其中：基本支出26.70万元，项目支出7.10万元)。

印刷费0.1万元（其中：项目支出0.1万元）。

电费2万元(其中：基本支出2万元)。

邮电费2.5万元(其中：基本支出2万元)。

差旅费2.7万元(其中：基本支出2.7万元)。

会议费4.1万元(其中：基本支出2万元，项目支出2.1万元)。

培训费4.4万元(其中：基本支出1万元，项目支出3.4万元）。

公务接待费1万元(其中：基本支出1万元)。

劳务费2万元(其中：基本支出2万元)。

工会经费10.27万元(其中：基本支出10.27万元)。

公务用车运行维护费6万元(其中：基本支出6万元)。

其他交通费用费23.94万元(其中：基本支出23.94万元)。

退休费47.94万元(其中：基本支出47.94万元)。

生活补助227.94万元(其中：基本支出227.96万元)。

委托业务费45万元(其中：项目支出45万元)。

其他商品和服务支出43万元(其中：基本支出39.1万元，项目支出3.9万元)。

办公设备购置0.5万元(其中：基本支出0.5万元)。

基础设施建设60万元（其中：项目支出60万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

翁嘎科镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年减少3万元，下降21.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

翁嘎科镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化说明：较上年增加0万元，增长0.00%，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

翁嘎科镇人民政府2024年公务接待费预算为8万元，较上年无增减变化，预计国内公务接待批次为185次，共计接待1310人次。

增减变化说明：较上年增加0万元，增长0.00%，与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

翁嘎科镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少3万元，下降33.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年减少3万元，下降33.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化说明：较上年减少3万元，减少33.3%，主要原因为公务车数量减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

翁嘎科镇人民政府2024年机关运行经费安排58万元，与上年对比增加27万元，主要原因是按标准测算的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，翁嘎科镇人民政府部门资产总额394.75万元，其中，流动资产0万元，固定资产394.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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