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 翁嘎科镇人民政府2023年部门  

预算公开  

目录

第一部分 翁嘎科镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 翁嘎科镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

翁嘎科镇人民政府2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、履行乡镇各站所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理乡镇，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

2、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政决算。

3、负责乡镇财政专项资金的管理，协助乡村两级清收债权、化解债务。

4、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

6、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位 11 个，分别是:

1.翁嘎科镇人大机关

2.翁嘎科镇共产党机关

3.翁嘎科镇政府机关

4.翁嘎科镇财政所

5.翁嘎科镇文化广播传媒中心

6.翁嘎科镇农业服务中心

7.翁嘎科镇林业服务中心

8.翁嘎科镇社会保障服务中心

9.翁嘎科镇便民服务中心

10.翁嘎科镇村镇规划中心

11.翁嘎科镇交通和安全服务中心

（三）重点工作概述

（一）聚焦边境安全，狠抓疫情防控工作。一是抓好边境管控工作。狠抓全镇17名公职联防员，22名专职联防员、41名轮值联防员，20名突击队员的作风建设，以强烈的责任担当和务实的工作作风筑牢边境一线的铜墙铁壁，2022年辖区内无疫情输入、输出、发生。二是强化重点区域、人群巡防管控。全镇共划分网格482个，以干部包保村组工作制度为抓手加强网格化管理，全镇共有网格人数10504人，完成录入健康普洱通10502人，录入率达99.9%，排查出“七类”人员789人。三是筑牢免疫屏障。共开展抵边村核酸检测59轮，检测群众29万余人次、检测重点人群达4000余人；共接种新冠疫苗21986剂次，其中第一针8106人、第二针7824人、第三针6056人。

（二）聚焦巩固脱贫成效，持续提升群众收入。一是做好脱贫户和监测对象监测。全镇共有脱贫户和监测对象1305户4488人，三类监测对象211户576人，已经消除风险145户434人，未消除风险66户142人。二是统筹做好“三年增收行动计划”。根据上级安排部署，截至第一轮信息采集录入统计，2022年我镇人均纯收入目标为15989元，增速24.56%，目前我镇人均纯收入达16088元，同比增幅达25.33%，超过目标0.77个百分点，完成增收目标的100%。三是抓实群众增收支撑点。持续推广肉牛养殖、各类蔬菜种植、百香果种植、林下魔芋套种等产业。共转移劳动力6593人，开发四批公岗249个，发放资金106.3万元。

（三）聚焦提质增效，产业发展不断增强。一是巩固提升原有产业。2022年共种植橡胶65224亩、新植甘蔗2209亩，总面积达1.5万亩，产值4.5万吨；种植茶叶4033亩。实现生猪存栏5833头，出栏5705头；能繁母猪存栏755头；大牲畜存栏1603条，出栏1086条；禽类存栏2.9411万羽，出栏3.1293万羽，肉类总产量68.778万公斤。养殖中蜂3200群，产蜜5吨，产值17.3万元。二是加快扶育新兴产业。大力发展新兴产业，种植百香果125亩、坚果3470亩、实施林下魔芋种植79亩。推进蔬菜基地建设，种植辣椒132亩。三是加快推进肉牛产业发展。2022年我镇引进优质母牛目标任务775条，已投放到户40户109条，完成冻精改良38条。建成牛圈14491平方米，完成新植多年生牧草721亩，目前共有多年生牧草1600亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制31人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1434.37万元，其中：一般公共预算1351.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转82.41万元。

与上年对比下降143.39万元，下降9.08%，主要原因分析为边境小康村建设项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1434.37万元，其中:本年收入1351.96万元，上年结转收入82.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1351.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比下降143.39万元，下降9.08%，主要原因分析为边境小康村建设项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1434.37万元。财政拨款安排支出 1434.37万元，其中：基本支出1343.76万元，与上年对比增加253.4万元，主要原因分析人员工资支出增多；项目支出90.61万元，与上年对比下降396.79万元，主要原因分析边境小康村建设项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出—人大事务—行政运行，2023年预算数为20.87万元，主要用于：人大主席工资、奖金、津补贴、公务交通补贴支出。

2、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行，2023年预算数为366.43万元，主要用于：政府人员工资奖金津补贴支出，村组干部生活补助，公益性岗位工资、保险，公务费、公务用车运行维护费，行政村工作经费，遗属补助、“两参”等部分优抚对象支出。

3、一般公共服务支出—财政事务—行政运行，2023年预算数为26.03万元，主要用于：财政所职工工资、奖金、津补贴、公务交通补贴支出。

4、一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出，2023年预算数为0.2万元，主要用于：乡镇财政公共服务能力提升项目建设。

5、一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行，2023年预算数为14.69万元，主要用于：纪委书记工资、奖金、津补贴、公务交通补贴支出，村级纪检监督小组经费，及群众诉求渠道五级联动经费。

6、一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出，2023年预算数为5.83万元，主要用于：补助基层纪检监察机关办案经费。

7、一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行，2023年预算数为3.2万元，主要用于：主要用于村（社区）妇女工作经费，村（居）民小组团支部工作经费支出。

8、一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行，2023年预算数为286.88万元，主要用于：党委人员奖金津补贴支出，村级党组织服务群众专项经费，村民小组党支部工作经费等支出。

9、一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出，2023年预算数为0.9万元，主要用于：边境建设管理工作经费购置办公设备。

10、国防支出—其他国防支出—其他国防支出，2023年预算数为2万元，主要用于：人武部国防领域专项经费。

11、公共安全支出—公安—其他公安支出，2023年预算数为3.73万元，主要用于：护边员、联防员工资经费等。

12、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化2023年预算数为40.03万元，主要用于：文化与广播电视服务中心职工工资、奖金、津补贴支出。

13、文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育，2023年预算数为4万元，主要用于：建设翁嘎科镇班弄村体育活动场地。

14、社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—机关服务，2023年预算数为62.21万元，主要用于：社会保障服务中心职工工资、奖金、津补贴支出。

15、社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出，2023年预算数为1.3万元，主要用于：翁嘎科镇社会工作服务站建设专项资金和翁嘎科镇城乡低保工作经费。

16、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休，2023年预算数为25.54万元，主要用于：行政单位离退休人员退休费及生活补助支出。

17、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休，2023年预算数为25.6万元，主要用于：事业单位离退休人员退休费及生活补助支出。

18、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为108.41万元，主要用于：机关事业单位养老保险支出。

19、社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出，2023年预算数为3.25万元，主要用于：三支一扶人员工资支出。

20、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤，2023年预算数为5.48万元，主要用于：遗属补助支出。

21、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出，2023年预算数为2.11万元，主要用于：失业保险费支出。

22、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗，2023年预算数为24.98万元，主要用于：行政人员基本医疗保险费支出。

23、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2023年预算数为24.14万元，主要用于：事业人员基本医疗保险费支出。

24、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助，2023年预算数为24.55万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

25、卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出，2023年预算数为5.37万元，主要用于： 行政事业单位大病补充、工伤保险支出。

26、城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理，2023年预算数为21.75万元，主要用于：村镇规划中心职工工资、奖金、津补贴支出。

27、农林水支出—农业农村—事业运行，2023年预算数为133.30万元，主要用于：农业服务中心职工奖金津补贴支出。

28、农林水支出—林业和草原—事业机构，2023年预算数为25.7万元，主要用于：林业服务中心职工奖金津补贴支出。

29、农林水支出—扶贫—生产发展，2023年预算数为0.1万元，主要用于：肉牛产业发展。

30、交通运输支出—公路水路运输—机关服务，2023年预算数为23.40万元，主要用于：交通和安全服务中心职工工资、津补贴、绩效支出。

31、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，2023年预算数为76.04万元，主要用于：在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

32、其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出，2023年预算数为6.35万元，主要用于： 公墓建设。

33、其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，2023年预算数为60万元，主要用于：翁嘎科镇班弄村12个小组安装文体器械购置省级彩票专项资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资184.09万元(其中：基本支出184.09万元)。

津贴补贴210.05万元(其中：基本支出201.05万元)。

奖金78.85万元(其中：基本支出78.85万元)。

绩效工资178.84万元(其中：基本支出178.84万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费108.41万元(其中：基本支出108.41万元)。

职工基本医疗保险缴费49.12万元(其中：基本支出49.12万元)。

公务员医疗补助缴费24.55万元(其中：基本支出24.55万元)。

其他社会保障缴费7.48万元(其中：基本支出7.48万元)。

住房公积金76.04万元(其中：基本支出76.04万元)。

其他工资福利支出20.16万元(其中：基本支出20.16万元)。

办公费69.3万元(其中：基本支出67万元，项目支出2.3万元)。

电费1.6万元(其中：基本支出1.6万元)。

邮电费2.096万元(其中：基本支出2万元，项目支出0.096万元)。

差旅费4.032万元(其中：基本支出3.2万元，项目支出0.832)。

会议费8.4万元(其中：基本支出3.2万元，项目支出5.2万元)。

培训费1万元(其中：项目支出1万元）。

公务接待费1万元(其中：基本支出1万元)。

劳务费2万元(其中：基本支出2万元)。

工会经费10.31万元(其中：基本支出10.31万元)。

公务用车运行维护费6万元(其中：基本支出6万元)。

其他交通费用费25.74万元(其中：基本支出25.74万元)。

退休费51.14万元(其中：基本支出51.14万元)。

生活补助232.99万元(其中：基本支出232.99万元)。

委托业务费64万元(其中：项目支出64万元)。

其他商品和服务支出5万元(其中：项目支出5万元)。

其他对个人和家庭的补助3.64万元(其中：项目支出3.64万元)。

办公设备购置2万元(其中：项目支出2万元)。

大型修缮0.1万元(其中：项目支出0.1万元)。

其他资本性支出6.45万元(其中：项目支出6.45万元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

翁嘎科镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少2万元，下降10.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

翁嘎科镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化说明：较上年增加0万元，增长0.00%，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

翁嘎科镇人民政府2023年公务接待费预算为8万元，较上年减少2万元，预计国内公务接待批次为185次，共计接待1310人次。

增减变化说明：较上年减少2万元，下降20%,主要原因为公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

翁嘎科镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化说明：较上年增加0万元，增长0.00%，与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

翁嘎科镇人民政府2023年机关运行经费安排31万元，与上年对比减少4万元，主要原因：是县财政依据我单位预算编制系统纳入县级预算单位基础信息库中的基础信息人员按基本支出定额标准核定机关运行经费，故经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，翁嘎科镇人民政府部门资产总额394.75万元，其中，流动资产0万元，固定资产394.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加26.89万元，其中固定资产增加26.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53082900335100111