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西盟佤族自治县勐梭镇2023年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作，制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴所属单位9个，分别是：

1.勐梭镇人大

2.勐梭镇人民政府

3.勐梭镇党委

4.勐梭镇财政所

5.勐梭镇文化广播电视服务中心

6.勐梭镇社会保障服务中心

7.勐梭镇村镇规划建设服务中心

8.勐梭镇农业服务中心

9.勐梭镇林业服务中心

（三）重点工作概述

持续巩固脱贫攻坚成果。对照“两不愁三保障”和饮水安全核心指标要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，严格落实“四个不摘”，推行巩固脱贫成果责任到人、划片到户的“网格化”管理模式，落实好261户748人三类监测对象尤其是未消除风险84户182人的防返贫动态监测和帮扶机制，做到及时发现、及时监测、及时帮扶、动态清零，做到应纳尽纳、应扶尽扶，力争2023年人均纯收入增速保持在15%以上，确保脱贫户和监测户年均纯收入达1万元以上，坚决防止发生规模性返贫致贫。加强2012年以来形成的645个扶贫资金资产项目管理，让扶贫资金产生真正的效益，强化衔接资金使用管理，将不低于60%的衔接资金用于产业发展，实现行政村集体经济收入均达20万元以上。

持续打造产业振兴示范。紧盯粮食安全，严守耕地红线，大力推广“两杂”种植，提高复种指数，推进秧洛高标准农田建设259.29亩；抢抓占补平衡政策机遇，完成后备资源库1000亩及国土整治551.69亩的指标任务；完成粮食播种4.9万亩，产量9727吨，确保粮食稳中有增；坚决杜绝违反基本农田保护政策，增强耕地保护意识和国土资源管理法律意识；巩固传统产业，立足本地资源，坚持培育农业农村发展新动能，通过改良种、扩规模、抓管理、增效益的要求，进一步做大做强甘蔗、橡胶、茶业等优势产业，完成甘蔗换桩2300亩；大力发展特色种养殖业，重点做好肉牛、饲草、蔬菜产业的规模化、区域化、标准化生产，持续提高畜禽养殖技术和防疫能力，依托“党建引领+村集体+合作社+农户家庭养殖”相结合的肉牛产业发展路子，推进全镇肉牛产业，2023年力争完成大牲畜存栏6169头，出栏3227头，冻精改良300头，引进能繁母牛449头、饲草种植500亩；完成冬农开发3975亩，推广建设班母以冬早蔬菜产业为主的“菜篮子”工程，完成1520亩冬早蔬菜种植。

持续推进重点项目建设。坚持大抓项目、抓大项目、抓高质量项目的鲜明导向，加大项目谋划编制力度，认真落实项目推进机制，补齐城市短板，助推智慧停车场、勐梭农贸市场竣工投入使用，高质量完成投资320万元的勐梭小寨美丽乡村、385万元的里坎田园综合体、790万元的王莫村中蜂产业融合、790万元的秧洛村博航佤族文化园等项目建设，争取班母爬街佤族生态村建设，争创博航片区、里坎瀑布3A级景区，打造勐梭龙潭、里坎田园综合体、木依吉神谷、美丽小寨、生态佤寨、博航片区等旅游精品路线，实现一二三产业融合发展。

全力保障基本民生。持续强化“两险”收缴工作，尤其是医疗保险实现应缴尽缴，应保尽保，确保脱贫户、三类监测对象、特困供养、低保对象100%参保。完成东城社区、勐梭社区2个综合养老服务中心建设，健全农村居民住房安全动态监测机制，每月开展1次住房安全隐患排查。定人定岗维护农村饮水安全设施，持续提升饮水保障，确保群众都能喝上干净卫生的自来水。落实最低生活保障制度，确保低保有效“兜底”相对贫困人口。发挥残联、妇联、共青团等群团组织作用，加大留守儿童、老人和残疾人等特殊群体关爱救助力度。

全力提升教育质量。巩固义务教育基本均衡发展向优质均衡发展，坚持义务教育就近免试入学原则，保障学生平等接受义务教育的权利。坚持不懈抓好控辍保学工作，加强学前教育，狠抓义务教育，实现教育质量稳步提升。力争在2023年3月前完成镇中心小学搬迁工作，全面改善办学条件，实施农村义务教育质量提升工程，不断提高教学水平。积极扶持民办幼儿园，进一步健全政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制，满足全镇适龄幼儿入园需求；全面提高教师队伍整体素质，实施“师德师风建设工程”。

全力建设健康勐梭。深化拓展爱国卫生“7个专项行动”，聚焦营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、弘扬健康文化，健全医疗卫生服务体系，实施基层医疗公共服务能力提升工程，强化镇卫生院、6个村卫生室建设管理。提升公共卫生服务能力，加强母婴安全保障、重点人群管理，2023年力争家庭医生续签率100%，履约率达96%以上。开展健康知识宣讲活动，丰富群众健康知识，提高群众健康意识。加强乡村医生队伍建设，鼓励专业院校毕业工作踏实有担当的年轻人充实乡村医生的后备力量。

高标准提升风险防范能力。引导社会组织积极参与减灾救灾，构建政府主导、多元联动、协同配合、有序参与的防灾减灾新格局，增强自然灾害风险防治能力。与时俱进，紧跟党中央优化疫情防控政策，全面贯彻落实疫情防控“新十条”措施，毫不放松抓紧、抓实、抓细各项防控工作。健全应急预案体系，加强应急预案管理，开展常态化应急疏散演练，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。统筹做好城建国土管理、森林防火、防汛抗旱、地质灾害防治等工作，全面提高风险防范化解能力。严格执行领导干部带班和24小时专人值守有关要求，及时接处险情事故信息，准确研判、快速响应、有效处置，确保群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位1个、事业单位5个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1990.42万元，其中：一般公共预算1905.4万元，政府性基金85.02万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加36.2万元，主要原因分析年初预算第一增加保运转经费，第二增加职工绩效，第三增加东城社区经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1990.42万元，其中:本年收入1860.39万元，上年结转收入130.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1860.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加36.2万元，主要原因分析年初预算第一增加保运转经费，第二增加职工绩效，第三增加东城社区经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1990.42万元。财政拨款安排支出 1990.42万元，其中：基本支出1851.39万元，与上年对比增加233.95万元，增长14.46%，主要原因分析“三保”经费增加；项目支出139.03万元，与上年对比减少197.49万元，下降58.64%主要原因分析上年结转项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出-人大事务-行政运行26.47万元，主要用于保障工资基本支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升3.25万元，主要用于保障人大相关事务日常工作支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-行政运行544.64万元，主要用于保障全镇工作正常运转、人员工资支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出32.2万元，主要用于保障全镇工作开展日常支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行13.75万元，主要用于保障人员工资的基本支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行15.97万元，主要用于保障人员工资的基本支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出2.83万元，主要用于保障开展纪委工作日常支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行5.12万元，主要用于保障人员工资的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务支出-行政运行254.12万元，主要用于保障人员工资的基本支出。

国防支出-其他国防支出-其他国防支出2万元，主要用于保障乡镇其他国防支出相关事务的项目支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出4.15万元，主要用于保障乡镇公共安全相关的项目支出。

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出0.1万元，主要用于保障乡镇公共安全相关的项目支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化68万元，主要用于乡镇保障人员工资的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出0.05万元，主要用于乡镇文化站运转支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务80.95万元，主要用于保障事业人员工资支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出2万元，主要用于保障事业人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休57.8万元，主要用于保障单位行政退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休38.37万元，主要用于保障单位事业退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出144.06万元，主要用于保障单位在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出0.2万元，主要用于保障单位就业保障支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.33万元，主要用于保障单位职工死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.72万元，主要用于保障单位其他社会保障和就业相关社会保障缴费基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.48万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42.49万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.04万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.61万元，主要用于单位其他医疗缴费相关支出。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理62.7万元，主要用于主要用于村镇规划中心职工工资支出。

农林水支出-农业农村-事业运行205.3万元，主要用于农业服务中心职工工资支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构64.96万元，主要用于林业服务中心职工工资支出。

农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾0.23万元，主要用于林业草原防灾减灾支出。

农林水支出-水利-机关服务33.03万元，主要用于在职事业人员工资相关支出。

交通运输支出-公路水路运输-机关服务24.47万元，主要用于在职事业人员工资性相关支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101.01万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出20万元，主要用于2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业的结转资金相关支出。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出0.02万元，主要用于2022年勐梭镇社会工作服务站建设支出。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出65万元，主要是上年结转资金对应的2022年勐梭村公共文化体育活动设施建设项目、2022年勐梭镇班母村小街伞旅游设施建设项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少2万元，下降10.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年公务接待费预算为8万元，较上年减少2万元，下降20%，国内公务接待批次为685次，共计接待2000人次。

增减变化原因:上级部门对我镇进行实地各项调研、考核、检查等工作次数减少，加之系统升级，报账流程越来越严谨，相应的接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费等公用支出。

8.项目支出：用于行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县事业发展相关工作。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县勐梭镇人民政府2023年机关运行经费安排32.2万元，与上年对比减少0.2万元，主要原因分析人员减少机构相关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县勐梭镇人民政府资产总额251.77万元，其中，流动资产130万元，固定资产111.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少99.57万元，其中固定资产增加35.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53082900334900111