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索 引 号 8050-04_A/2020-1127001 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县编办 发布日期 2020-11-27
名    称 中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会 办公室2019年度部门决算公开说明
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中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会 办公室2019年度部门决算公开说明

监督索引号53082900722501000

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会 办公室2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 ()项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员办公室概况

一、主要职能

1.拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规政策并组织实施;统一管理各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县级机关各部门和乡(镇)机构改革方案。

4.拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核县属和乡(镇)事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.负责全县编制总量控制和动态调整机制的建立;提出各级各类编制总量分配及调整的建议;会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。

6.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整,协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡(镇)之间的职责分工;负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。

7.审核县人大常委会、县政协机关,县级民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核乡(镇)党委、政府工作部门和其他股所级以上机构(含事业单位)的设置与调整。

9.审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10.负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务。

11.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构政务公益中文域名注册的审核工作。

12.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13.承办中共西盟佤族自治县委员会和中共西盟佤族自治县委机构编制委员会交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.针对改革后遇到的各类改革遗留问题,将同组织、人社、财政等部门进行商议解决,确保各项改革任务圆满完成,为我县经济社会发展提供有力的体制机制保障。

2.加强实名制网络建设。充分发挥机构编制实名制网络作用,进一步强化实名制专网信息的维护和管理,继续完善编制实名制管理制度,加强实名制信息的审核、录入,及时更新实名制信息,确保人员编制信息真实准确,积极探索和建立与相关部门的信息共享机制。建立人员调动、招录、人才引进、改革人员划转等编制使用申请审核,开具编制使用通知单,做到人员调动、招录、人才引进、改革人员划转等与机构编制实名制系统相一致。

3.深化事业单位管理。配合党政机构改革,继续做好行政类事业单位行政职能回归行政机构工作;做好全县事业单位机构编制方案制定工作;继续规范事业单位法人登记、年报审查和公开工作;继续做好机关群团统一社会信用代码赋码工作。

4.搞好调查研究,为做好检验检测机构改革和综合执法改革做准备。深入试点城市、各乡镇各部门、各涉改单位广泛听取和收集各部门在机构设置、职能配置、人员编制等方面的意见建议,进一步做好基础性数据核实工作,待省、市的改革指导意见下发后,结合我县实际,科学制定机构改革方案,确保按要求如期完成改革任务。

5.加强自身建设。一是加强编办干部队伍建设。加强深入学习党的十九大和十九届五中全会精神,落实机构编制管理的各项方针政策,提升编办的凝聚力和执行力,在加强政治理论学习的同时,要注重学习机构编制业务知识,真抓实干,不断提高办事效率,扎实作好机构编制工作;二是加强编办自身硬件建设。全力推进机关无纸化办公建设,有条件的前提下,争取购买1-2个平板电脑作为会议专用,注册中共西盟县委编办微信公众好、微信企业账号,将编办日常业务和公开文件发布微信公众号、企业账号进行管理,方便全县党政群机关事业单位使用查询。在全县编制有限的前提下,以身作则,以人员素质提高代替增加编制,充分运用信息现代化(无纸化办公、大数据、人工智能、云计算、云办公等手段)促进办公效率提高,为西盟县作表率。

6.围绕县委县政府的中心工作。继续你做好挂钩扶贫点脱贫攻坚巩固提升、编办人工智能“智慧办公”、美丽县城、全域旅游、文明城市等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计852,577.66元。其中:财政拨款收入852,577.66元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年982,299.18元对比减少129721.52元,减少13.21%,主要原因2018年拔入2017年的综合目标考核奖,2019年没有此项经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计852,577.66元。其中:基本支出852,577.66元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年1,012,299.18对比减少159721.52,减少1.57%2018年支出了2017年的综合目标考核奖,2019年没有此项经费。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出852,577.66元。与上年1,012,299.18元对比减少159721.52,2018年支出了2017年的综合目标考核奖,2019年没有此项经费。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.00%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出852,577.66,占本年支出合计的100.00%。与上年982,299.18元对比减少129721.52元,减少13.21%,减少原因为2018年支出了2017年的综合目标考核奖,2019年没有此项经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出659,856.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.40%。主要用于人员工资。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出72,958.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于主要用于养老保险和职业年金、工伤生育保险等社会保障支出。

  9.卫生健康(类)支出71,687.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出48,075.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为35000.00元,支出决算为18,517.00元,完成预算的52.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为18,517.00元,完成预算的370.34%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位无公务用车,所以没有产生公务用车维护费,公务接待费支出大于预算数,因我单位预算公务接待费金额较少,无法满足接待任务。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加14,167.00元,增长325.68%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加14,167.00元,增加325.68%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是我单位脱贫摘帽下乡伙食费、接待市调研检查来访,村组干部来访发生的接待支出增加。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出18,517.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,517.00元。其中:

国内接待费支出18,517.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次121人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫摘帽下乡伙食费、接待市调研检查来访,村组干部来访发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出34,081.00元,与上年80,000.00元对比减少20500.00,主要原因分析开展脱贫攻坚工作大部份已完成,办公费用减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出和资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员办公室资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中;流动资产增加0元,固定资产增加0,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

位:元

 

行次

资产总额

动资产

固定资产

外投/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

房屋构筑物

车辆

200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9-公开13表)。

目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09

:中共西盟佤族自治县委员会机构编制

 

 

 

 

 

位:万元

目名称

信息

目分管室(位)

目分管室(位)负责

 

(一)目基本情况

起始时间

截止时间

 

算安排金(万元)

实际到位金(万元)

中央

0

中央

0

级财

0

级财

0

级财

0

级财

0

配套

0

配套

0

自筹及其他

0

自筹及其他

0

(二)目支出明

支出内容

算支出数

实际支出数

0

0

0

 

 

 

(三)目管理

1.项目实施主体

2.保障措施

3.资金安排程序

 

目支出效自

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10

中共西盟佤族自治县委员会机构编制

 

 

 

 

 

 

 

位:万元

标值效目标预计完成情况)

行完毕绩效指

上年效指完成情况

效指完成情况分析

情况

完成率

完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.项目成本性分析

目是否有支增效的改措施

 

目是否有范的内控机制

 

目是否达到准的量管理管理水平

 

2.项目效率性分析

完成的及

 

收的有效性

 

评结论

 

 

 

效目管理

 

 

公开11

中共西盟佤族自治县委员会机构编制

 

位:万元

(一)未完成的效目及其原因分析

 

(二)下一步改工作的意及建

1.管理经验

 

2.项目绩效目标修正建议

 

3.需改进的问题及措施

 

4.其他需要说明的情况

 

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12

中共西盟佤族自治县委员会机构编制

 

 

位:万元

一、部基本情况

(一)部概况

 

(二)部门绩效目立情况

 

(三)部整体收支情况

 

(四)部门预算管理制度建情况

 

二、效自工作情况

(一)效自的目的

 

(三)自评组织过

1.前期准备

 

2.组织实施

 

三、价情况分析及结论

 

四、存在的问题和整改情况

 

五、效自评结

 

六、主要经验及做法

 

七、其他需明的情况

 

 

整体支出效自

 

 

 

 

 

公开13

中共西盟佤族自治县委员会机构编制

 

 

 

 

位:万元

名称

提出的2019年任务及措施

效指标实际执行情况

行情况与年初算的

相关情况

职责履行良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益明

经济效益

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

效益

 

 

 

 

社会公众或服务对意度

 

 

 

 

算配置科学

制科学

 

 

 

 

基本支出足保障

 

 

 

 

确保重点支出安排

 

 

 

 

三公经费支出

 

 

 

 

行有效

 

 

 

 

结转结

 

 

 

 

组织良好

 

 

 

 

三公经费节支增效

 

 

 

 

算管理

管理制度健全

 

 

 

 

信息公开及完整

 

 

 

 

资产管理使用范有效

 

 

 

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

监督索引号53082900722501111

附件:
     【中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制表(1)20201124111549099.xls  74K】
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