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索 引 号 8047-/2020-1128001 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县宣传部 发布日期 2020-11-28
名    称 中共西盟佤族自治县委员会宣传部2019年度部门决算公开
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中共西盟佤族自治县委员会宣传部2019年度部门决算公开

监督索引号53082900721101000

 

中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2019年度部门

决算公开说明

 

  

第一部分  中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

项目支出概况

项目支出绩效自评

项目绩效目标管理

2019部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部概况

 

一、主要职能

一)主要职能

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委、县委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署,协调开展全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。知道县委党校马列主义理论教育,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.研究部署全县思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导全县舆情信息工作,协调县级各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作,开展舆情信息收集分析和研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物进出口等。组织指导协调全县扫黄打非工作。负责全县新闻记者证的管理。

7.统筹指导全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设,承担市文化体制改革和发展领导小组日常工作。

8.拟订全县电影业的管理政策并督促落实。负责管理全县电影行政事务,指导监管全县电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动,承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流等有关工作。组织实施电影公共服务,组织实施全市农村电影放映工程。组织指导全县少数民族语电影译制、放映工作。

9.对全县新闻出版、广播影视业、文化艺术改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调新闻出版、广播影视和文化产业发展,监督管理出版物内容和质量,对广播影视内容进行审查。

10.统筹协调全县对外宣传工作,组织全县贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。

11.统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县级各部门和各乡镇)新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

12.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化和旅游局、县广播电视局、西盟广播电视台、县融媒体中心。受县委委托,代管县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会,主管县委讲师团。

13.受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面的县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇)宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

14.承担县精神文明建设指导委员会日常工作。负责实施社会主义核心价值观深化推广普及和融入日常生活,统筹协调和组织实施文明新风培育、志愿服务制度化,推动公民思想道德建设。负责未成年人思想道德建设工作。负责群众性精神文明创建活动,抓好农村精神文明建设,推进移风易俗,开展新时代文明实践活动。协调、指导和督促市精神文明建设指导委员会成员单位完成文明委安排部署的工作任务。负责做好县精神文明建设指导委员会安排部署的其他工作任务。

15.完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二)2019年度重点工作任务介绍

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,武装头脑,指导实践,推动工作

坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话精神作为首要政治任务和长期工作主题,武装头脑,指导实践,推动工作。一是强化理论学习。针对党员干部思想工作实际,组织召开7次县委理论学习中心组集中学习,创新学习方式,改进学习方法,把集体学习研讨与专题辅导讲座、个人自学、深入基层调研结合起来,把全面系统学与专题学习结合起来,把理论学习与指导研究解决实际问题结合起来,拓宽学习渠道,进一步提升党委党组)理论学习中心组学习质量和水平。二是创新基层宣讲。在白鹇鸟文艺宣讲团、江三木落理论宣讲团的基础上,组建乡镇特色宣讲团,结合疫情防控期间的鲜活感人事例和素材,指导各乡镇开展双语式文艺式故事式特色宣讲80余场,在少数民族群众中,把理论讲鲜活,把道理讲明白。三是促进学用结合。以阅读之城创建为契机,建好管好用好学习强国学习平台为抓手,理论指导实践为目的,在全县开展阅读分享活动、学习强国线下互动体验活动、理论调研文章征集活动,促进学用结合,做到真学真懂真信真用。

2.抓融媒体中心建设,充分发挥引导群众服务群众作用,树立西盟好形象

加快融媒体中心建设,切实推进媒体从相加相融,坚持媒体+政务+服务的融媒体发展定位,搭建全县宣传矩阵,实现资源共享共通,用大格局思维做好内外宣传工作,更好地引导群众服务群众。一是整合媒体平台,确保新闻宣传出实效,实现西盟融媒从相加相融无缝对接。以统一策划、一次采集、多元生成、多端推送的融媒体中心工作思路为依托,以新时代新任务新作为作为工作要求和突破口,全面盘活各项资源,发挥西盟融媒新华社云南分社云融平台、云南广播电视台七彩云平台的双平台对接的优势,全面提升西盟融媒的战力。二是聚焦重点做好各项主题宣传工作,引导群众服务群众。围绕深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,精心策划系列报道;做好中国人民抗日战争暨反法西斯战争胜利75周年纪念活动、中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年纪念活动等宣传报道;做好全面小康、脱贫攻坚、改革开放、民族团结、基础设施建设、疫情防控和美丽县城等县委、县政府重点工作。三是强化舆论引导,唱响团结奋进主旋律。充分用好微视频、H5、图片新闻等全媒体时代的新媒体产品开展立体生动的正面宣传,弘扬社会正能量,2020年中央级媒体上稿336篇、省级媒体上稿344篇、市级媒体上稿334篇,全面提升了西盟的美誉度知名度和影响力竞争力。

3.推进新时代文明实践中心建设,培育和践行社会主义核心价值观,提升城市文明度

以新时代文明实践中心为主要阵地,结合全县争先创优、熔炉计划星火行动计划,大力弘扬社会主义核心价值观,贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》、《新时代爱国教育实施纲要》,深入开展群众性精神文明创建活动,着眼立德树人、以文育人、成风化人,不断提高全县各族人民的思想觉悟、道德水准、文明素养。结合疫情防控工作,抓实市民文明行为的养成,推动社会主义核心价值观融入市民公约、村规民约、员工守则、学生守则、社团章程、家规家训;大力推进乡村文化振兴,深入开展移风易俗、弘扬时代新风行动,破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风。深入推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设,推进未成年人思想道德建设。用好脱贫攻坚期间脱贫工作委员会和疫情防控期间守护家园服务队的经验成果,组建志愿队伍421支,开展志愿活动1500余次,志愿服务水平得到大提升,志愿服务实现有到有

4.加速推动文化产业和文化事业发展,提升公共文化服务水平,提高对外竞争软实力

将统筹思维融入文化产业和文化事业发展工作中,不断提高对外竞争软实力。一是召开文艺工作座谈会2次,联合多行业和部门大力推动文化+精品项目落地西盟,打造民族特色文化,加大文艺精品创作扶持力度,努力打造佤族文化传播的燃点爆点。二是提升公共文化服务水平,做好脱贫攻坚纪实馆、文化馆升级改造工作,积极推进村史室建设,充分发挥农家书屋作用,结合阅读之城创建,组织开展好全民阅读活动。三是推进各乡镇综合文化服务中心建设,加强应急广播体系建设,应急广播体系建设项目省级验收和县级融媒体省级验收获95.67高分,位列全省前列。四是抓好农村电影放映工程和少数民族电影译制放映工作,深入开展文化惠民和文化志愿服务活动。五是继续打造好木鼓节、新米节等文化交流活动品牌,扩大民间文艺团体的文化往来和交流,统筹西盟民族文化工作队到普洱市排演《宾弄赛嗨》大型汇演活动。六是加强扫黄打非和新闻出版工作,做好正道清风两大行动。严格管理新闻出版、电影、广播影视、文化市场,深入开展文化类山寨社团清理整顿行动,加强课堂和讲座、讲坛、报告会、研讨会的管理,推动各乡镇各部门抓好落实。

5.转作风强本领,不断增强四力建设,锻造党的宣传铁军服务社会

宣传思想工作作为党的一项极端重要的工作,需要全党动手,部门联动,解决好宣传队伍思想认识问题、本领恐慌问题、工作作风问题,才能在宣传内容、形式、阵地上拓展创新,推动宣传思想工作实起来强起来。一是树立宣传思想工作的整体思维,整合资源、形成合力提高思想认识抓落实,履行好围绕中心、服务大局的基本职能。二是结合全县开展的争先创优 熔炉计划星火行动,全面增强四力建设,组织召开各类培训会议26次,充分锤炼全战线干部队伍。三是把作风建设摆在突出位置,严格贯彻中央、省委、市委、县委关于加强作风建设的部署要求,严格执行中央八项规定和实施细则及省委、市委、县委实施办法,求真务实推动全战线建立健全常态化长效化的工作机制,更好地引导群众、服务群众。

6.切实强化意识形态引领作用,筑牢意识形态主阵地

意识形态工作是党的一项极端重要的工作,是为国家立心、为民族立魂的工作。作为抓意识形态工作主阵地,全县宣传思想战线认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》,全面落实落细意识形态工作责任制,持续加强意识形态阵地建设管理,意识形态工作得到市委认可。一是严格执行意识形态研判分析、督查、巡察、考核等制度,组织召开舆情研判分析会议3次,深入各乡镇开展专项巡察,对52家级部门开展年度专项督查,牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权,强化意识形态领域引导和管理,确保意识形态阵地守得住、管得好。二是打造强大网评员队伍,加强网络舆情管理,围绕群众关心的热点问题和重大突发事件、复杂敏感问题,用正确的思想、准确的事实,解读国家政策,阐释问题疑惑,牢牢掌握网络舆论的主导权,为西盟发展提供强大舆论支持。当前全县意识形态领域形势同全国、全省、全市形势同步同向,总体态势积极健康、向上向好。

7.做好新冠肺炎疫情宣传工作,当好人民群众生命安全身体健康的守护人

县委宣传部充分整合融媒体资源,发挥全媒体宣传优势,利用各类宣传平台,加强疫情防控正面宣传和舆论引导,构筑全民宣传线,最大限度普及疫情防控知识,讲好疫情防控中的西盟故事,凝聚西盟力量,传递西盟温暖。一是持续强化正面宣传引导,不断加大正面宣传力度,引导公众科学认识、理性应对,提高公众预防意识和预防能力。倡导科学佩戴口罩、垃圾分类投放、保持社交距离、分餐分筷等健康生活方式。二是强化涉疫网络舆情监测,持续推进网上评论引导工作,及时澄清各类网络谣言,依法打击故意编造、散布谣言,制造恐慌,严重扰乱社会秩序的违法行为,让群众在纷繁复杂的信息中明辨是非。三是搭建矩阵全覆盖宣传。发动全社会力量参与疫情防控,筑牢群众宣传的思想基础,密织疫情防控社会宣传网,逐步形成部门联动、上下互动全县上下一盘棋的宣传大格局,真正做到全员动员、干群一心,有效防止疫情染指我县。

二、部门基本情况

一)部门决算单位构成

纳入中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2019年末实有人员编制16人。其中:行政编制12含行政工勤编制1人),事业编制4含参公管理事业编制0人);

在职在编实有行政人员10含行政工勤人员1人),事业人员2含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2019年度收入合计3,954,111.06元。其中:财政拨款收入3,954,111.06元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。主要原因分析是人员经费提高和专项经费。与上年收入2,410,578.35元同比增加1,543,532.71元,增加64%。主要原因分析收入增加原因是工资福利标准提高及上级拨入项目资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2019年度支出合计3,954,111.06元。其中:基本支出2,508,127.73元,占总支出的63.43%;项目支出1,445,983.33元,占总支出的36.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。主要原因分析是人员经费提高和专项经费比上年下降。与上年对比年度支出2,571,198.88元同比增加1,382,912.18元,增加49%,主要原因分析为人员经费支出和专项经费支出比上年增加。

一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部正常运转的日常支出2,508,127.73元。与上年日常支出同比增加61837.15元,主要原因分析日常办公及工作经费开支同比上年提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.91%

二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,445,983.33元。与上年对比增加920868.33元,主要原因分析为2019年脱贫攻坚。具体项目开支为文化旅游体育与传媒支出408483.33元,扶贫项目支出1037500.00元,  其他扶贫支出525000.00元。主要用于脱贫攻坚扶贫宣传工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出3,954,111.06,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1436298.71元。一般公共预算增加。

二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务类)支出1,873,327.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.38%。主要用于公共服务设施的建设;

  2.外交类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  3.国防类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  4.公共安全类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  5.教育类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  6.科学技术类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  7.文化旅游体育与传媒类)支出628,483.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.89%。主要用于宣传工作开展;

  8.社会保障和就业类)支出151,271.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于退休人员工资;

  9.卫生健康类)支出162,898.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤和生育保险、大病保险。

  10.节能环保类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  11.城乡社区类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  12.农林水类)支出1,037,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.24%。主要用于扶贫支出。

  13.交通运输类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  14.资源勘探信息等类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  15.商业服务业等类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  16.金融类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  17.援助其他地区类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  18.自然资源海洋气象等类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  19.住房保障类)支出100,630.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于公积金支出。

  20.粮油物资储备类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  21.灾害防治及应急管理类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  22.其他类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  23.债务还本类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

  24.债务付息类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无相关经费)

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为54107.43元,支出决算为177,755.00元,完成预算的328%。其中:因公出国境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为38,028.00元,完成预算的128%;公务接待费支出决算为139,727.00元,完成预算的415%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因1、车辆使用年限过长,发生修理费过大;开展脱贫攻坚工作下乡次数较多,用车频繁。2、脱贫攻坚宣传增加,与媒体合作协议费用增加,接待人次增加。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加123,647.57元,增长228.52%。其中:因公出国境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加17,255.57元,增长83.07%;公务接待费支出决算增加106,392.00元,增长319.16%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因1、车辆使用年限过长,发生修理费过大;开展脱贫攻坚工作下乡次数较多,用车频繁。2、脱贫攻坚宣传增加,与媒体合作协议费用增加,接待人次增加。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出38,028.00元,占21.39%;公务接待费支出139,727.00元,占78.61%。具体情况如下:

1.因公出国境)费支出0.00元,共安排因公出国境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38,028.00元。

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出38,028.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出139,727.00元。其中:

国内接待费支出139,727.00其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待102批次其中:外事接待0批次),接待人次415其中:外事接待人次0人)。主要用于乡镇)、村级到县城参加培训级会议和上级部门考核、调研等工作发生的接待支出。

境)外接待费支出0.00元,共安排国境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2019年机关运行经费支出775,359.89元,与上年对比增加134,560.84,主要原因分析邮电费、差旅费、专用材料费委托业务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费,公务用车运行及其他公务开支。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部资产总额295,921.44元,其中,流动资产0元,固定资产295,921.44元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少382,166.56元,其中流动资产减少0元,固定资产减少382,166.56,对外投资及有价证券减少0元,在建工程减少0元,无形资产减少0元,其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋

构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

295921.44

 

 

 

 

 

295921.44

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0政府采购工程支出0政府采购服务支出0授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表公开9公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09

部门:中共西盟佤族自治县委员会宣

单位:万元

项目名称

宣传部脱贫攻坚宣传经费

基础信息

项目分管科股)室单位)

办公室

项目分管科股)室单位)负责人

高中耀

办公室负责人

一)项目基本情况

起始时间

201911

截止时间

20191231

预算安排资金元)

实际到位资金元)

中央财政

0.00

中央财政

0.00

省级财政

0.00

省级财政

0.00

市级财政

0.00

市级财政

0.00

县级财政

200,000.00

县级财政

0.00

部门自筹及其他

0.00

部门自筹及其他

0.00

二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

保障宣传部各部门的公共服务支出

200,000.00

540,000.00

业务装备经费及业务基础设施建设经费

0.00

0.00

三)项目管理

1.项目实施主体

中共西盟佤族自治县委员会宣传部

2.保障措施

根据县委宣传部三定方案和县委宣传部工作规范明确的职责,安排人员,开展各项工作。

3.资金安排程序

 科室提出经费预算汇总形成部门预算报财政经人代会通过后由财政批复到部门。

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

公开10

部门:中共西盟佤族自治县委员会宣传部

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出

指标

时效指标

及时支付票证及审批程序齐全的单据

3个工作日内足额支付

3个工作日内足额支付

3个工作日内足额支付

100%

 

产出指标

质量指标

厉行节约,严控三公经费

三公经费总额上升

三公经费总额上升降

三公经费总额上升

100%

 

满意度指标

服务对象满意度

办文办会培训满意度

优:90%以上满意;良:80-90%满意;中:70-80%满意;差:70%以下满意

90%以上满意

90%以上满意

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

县委宣传部后勤保障制度。

项目是否有规范的内控机制

县委宣传部内控制度。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

根据全县综合考评实施办法量化考评,社会治安综合治理考评

2.项目效率性分析

完成的及时性

各项工作任务有序开展,按时完成。

验收的有效性

不适用,无验收环节。

自评结论

自评为优。2019年度,县委宣传部办文法规工作规范有序。认真履行好公文办理、机要交通、机要文书、档案管理、文印、党内规范性文件备案清理工作,不断促进公文办理和党内法规工作实现规范化。严把公文签收、登记和初审关,严格控制文件数量,确保公文及时、高效、准确、安全运转,办公室印发的公文文种正确、字词准确、语句精简、逻辑合理、格式规范。

 

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11

部门:中共西盟佤族自治县委员会宣传部

单位:万元

一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

1.定期召集各部门召开绩效评价讨论会议,积极引导各处室增强绩效评价意识,提高项目绩效指标的可考核性。2.预算分解到业务处室,确定责任人。3.建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。

2.项目绩效目标修正建议

 通过开展绩效评价,反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性,进一步健全完善项目绩效指标体系。

3.需改进的问题及措施

 工作方案和目标需进一步细化,进一步确定资金分配的各个因素,以使资金的绩效任务更加合理合规。

4.其他需要说明的情况

  加强考核机制建立,细化考核标准。

 

 

 

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12

部门:中共西盟佤族自治县委员会宣传部                                         单位:万元

一、部门基本情况

一)部门概况

1.部门主要职责。2.部门基本情况见第一部分中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部概况)

二)部门绩效目标的设立情况

县委宣传部设立整体绩效目标依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门制定的中长期实施规划,有利于促进事业发展;设定的项目绩效符合规定格式,量化可行,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配;三公经费预算及执行合理。

三)部门整体收支情况

2019年,县委宣传部总收入395.41万元,总支出395.41万元。

四)部门预算管理制度建设情况

县委宣传部按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算,具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算包括预算说明),并按规定的时间报送市财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。3、在预算执行中严格控制各支出,严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支,不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制三公经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

一)绩效自评的目的

通过自评,总结经验,查找预算收支管理过程中的问题和不足,加强经费的使用管理,提高经费使用效益,进一步细化和完善预算经费管理制度,推动预算绩效目标的实现。

三)自评组织过程

1.前期准备

1)确定绩效评价组成员。2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

1.收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。2.根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。3.听取相关科室人员意见,充分了解评价项目有关情况。4.根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。5.根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。

三、评价情况分析及综合评价结论

部门绩效自评工作开展顺利,资金使用合理,完成项目及时,符合预定项目要求,绩效自评等级为优。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题:1.项目绩效依据不够充分,量化指标细化不够,有预算执行不完的情况。2.制度建设方面还有所欠缺,尚未建立本部门绩效问责机制,对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。
整改情况:进一步将预算进行细化,建立科学、可量化的指标体系,尽可能提供相关依据,严格按照预算进行开支。

五、绩效自评结果应用

将绩效评分结果作为编制部门下一年度预算的重要依据,对评审得分较低的项目绩效目标进行进一步细化和完善,进一步提高财政预算资金使用效率。

六、主要经验及做法

要加强项目资金的跟踪管理,财务部门和相关业务科室要积极主动参与财政资金使用的全过程,加强资金绩效管理。

七、其他需说明的情况

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

公开13

部门:中共西盟佤族自治县委员会宣传部

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

宣传工作

与媒体加强外宣合作,加大宣传工作力度,巩固脱贫成效,营造脱贫后良好舆论氛围,提升群众精神文明建设。

抓好宣传思想队伍建设

继续开展不忘初心 牢记使命主题教育 ,坚持一岗双责,强化宣传思想队伍四力教育,大力开展教育整顿活动。确保宣传思想队伍公正司法

深入开展扫黄打非专项斗争

及早部署,突出重点,落实保障,建章立制四措施强下,深入开展扫黄打非专项斗争。

社会公众或服务对象满意度

继续开展文明城市创建工作,提升有效提升了人居环境、群众安全感和满意度。

履职效益明显

社会效益

提升社会群众对宣传部门安全感和满意度

生态效益

继续开展文明城市创建

经济效益

开展各项宣传工作助力全县中心工作

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确。

预算配置科学

基本支出足额保障

按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出,在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下,核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。

确保重点支出安排

部门履行职责或县委县政府安排的重点任务项目保障有力,分配资金公平公正、重点突出。

严控三公经费支出

严格按照三公经费只减不增的要求,确保每一年度部门三公经费预算数小于上年预算数。

严格预算执行

执行进度:采取有效的措施,加快预算执行进度。预算调整:除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或者市委市政府临时交办的工作任务而需要调整预算外,严格按照批复执行预算。

预算执行有效

严控结转结余

按照有关财务规定和部门内控制度,严控结转结余资金,结转结余数控制在不超过上年结余结转数。

项目组织良好

部门开展项目有健全的管理机构作为保障,并明确实施主体责任;加强部门内部资金使用和管理,结合目标考核、专项检查、专项督查工作,将项目资金使用管理作为考评工作的一项重要检查内容,并在项目实施完成后及时开展绩效自评。

三公经费节支增效

严格控制三公经费;严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

管理制度健全

一是建立行之有效的项目安排决策机制,保障部门序幕申报、审核、安排全过程公开、透明。二是根据部门项目支出情况,制定完善的项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有据可依。

预算管理规范

信息公开及时完整

严格按照财政部门规定的时间和内容,及时、完整的公开当年需要公开的有关事项和内容。

资产管理使用规范有效

一是制定相关的资产管理办法,规范固定资产采购、使用、处置。二是固定资产保存完整、配置合理。三是固定资产账务管理规范、账实相符、处置规范。

资产管理使用规范有效

 

 

 

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国境)费,指单位公务出国境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待)费用。

四)三公经费决算数:指各部门含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数年初预算数+预算调增数-预算调减数。

三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

五)本年支出:单位本年度全部支出。

六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

监督索引号53082900721101111

附件:
     【中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部表20201128120248986.xls  85K】
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