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  • 索 引 号 8043-/2019-0228001 公开目录 决算公开
    发布机构 西盟县委办 发布日期 2019-02-28
    名    称 2017年西盟县委办公室决算公开补充
    文    号 主 题 词 2017年西盟县委办公室决算公开补充
    体    裁 服务对象
    生效日期 著录时间
    存放位置 废止日期
    2017年西盟县委办公室决算公开补充

    中国共产党西盟佤族自治县委员会办公室部门

    2017年度部门决算


    第一部分  中国共产党西盟佤族自治县委员会办公室概况
    一、主要职能

    二、部门基本情况


    第二部分  2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分  2017年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    第四部分  名词解释

    第五部分   补充说明


    第一部分  中国共产党西盟佤族自治县委员会办公室概况


      一、主要职能
      (一)主要职能
      1、围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

    2、承担县委文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核和签清;负责承办县属各部门、各乡(镇)向县委的请示、报告。

    3、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调、联络和接待工作。

    4、负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作;负责县委文件、县委办公室文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档、销毁工作。

    5、负责党政机关密码通信、管理和保密工作;承担县密码工作领导小组办公室工作。

    6、负责党政机关保密工作,承担县委保密委员会的日常事务工作。

    7、遵照中央的路线、方针、政策,围绕县委各个时期的中心工作,就带全面性、战略性的一些重大政策问题、工作布置、重要决策措施进行系统的调查研究,提出建议意见,为县委制定政策、指导工作提供依据。

    8、负责县委机关和领导的后勤保障服务工作;负责县委办公室离退休人员的管理和服务工作;负责县委机关的安全保卫工作,承担县委机关社会治安综合治理领导小组办公室工作;负责省委、省政府和市委、市政府领导以及县委重要宾客的接待工作。

    9、协助县政府办公室信访局做好人民群众的来信来访工作。完成县委和上级机关交办的其他任务。


      (二)2017年度重点工作任务介绍
     1、在开展教育实践活动中,县委办公室把握关键环节,加强组织领导、及早谋划开局,注重学习教育、提高思想认识,广泛征求意见、找准存在问题,发扬整风精神、批评动真碰硬,坚持重在实效、认真落实整改,推进建章立制、形成长效机制。

    2、坚持把参谋服务摆在突出位置,重点在文稿起草、调查研究、信息报送、督查督办、对外宣传上下功夫,着力提高为领导决策服务的能力和水平。

    3、以规范化建设为抓手,着立构建科学合理的工作机制和规范严谨的工作制度。

    4、以机关作风建设为抓手,进一步加强机关效能建设,在融入中心工作中创新思路、丰富载体,在建设队伍中健全制度、长效管理,不断提升机关基层组织建设科学化水平。

    5、坚持以人为本,做好进人、育人、用人、管人、留人等工作,为县委办公室提供了人才保障。

    6、高度重视党风廉政建设工作,将落实党风廉政建设责任制作为反腐倡廉的关键措施来抓,创新机制保证了党风廉政建设责任制的全面落实。


      二、部门基本情况
      (一)部门决算单位构成
     纳入2018年部门预算编报的单位共5个,分别是办公室、保密局、机要局、改革办(农办)、关工委;部门总编制为38人(其中行政编制:28人、工勤:7人、事业编制:3人)。


      (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
      2018年底实际部门在职在编人数25人(其中行政编制:21人、工勤:4人、事业编制:0人),其中:财政全供养25人﹔在编实有车辆2辆。退休人员9人。

     

    第二部分  2017年度部门决算表
    (详见附件)

    第三部分  2017年度部门决算情况说明


      一、收入决算情况说明
      中国共产党西盟佤族自治县委员会办公室 部门2017年度收入合计5,098,713.35元。其中:财政拨款收入 3,939,125.66元,占总收入的77.26%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入1,159,587.69元,占总收入的22.74%。与上年对比减少22%,主要原因分析人员经费降低和专项经费比上年减少
      二、支出决算情况说明
      中国共产党西盟佤族自治县委员会办公室 部门2017年度支出合计5,615,954.68元。其中:基本支出5,169,189.23元,占总支出的92.04%;项目支出 446,765.45元,占总支出的7.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比降低12.67%,主要原因分析人员经费支出和专项经费支出比上年降低
      (一)基本支出情况
      2017年度用于保障中国共产党西盟佤族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出5,169,189.23元。与上年对比降低7.3%,主要厉行节约行政运行经费逐步压缩 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 61.66%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 38.34%。  

    (二)项目支出情况
      2017年度用于保障中国共产党西盟佤族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出446,765.45元。与上年对比降低47.43%,主要原因分析我单位基层业务项目工作开展减少。

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      中国共产党西盟佤族自治县委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,773,506.11元,占本年支出合计的67.19%。与上年对比减少0.15%主要原因分析人员经费支出和专项经费支出比上年降低
      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务(类)支出2,803,909.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.31%。主要用于人员工资
      2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
      4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
      5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      8.社会保障和就业(类)支出133,595.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于退休人员工资
     9.医疗卫生与计划生育(类)支出302,524.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤和生育保险、大病保险。
      10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      11.城乡社区(类)支出40,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。公共设施及环境卫生维护;
      12.农林水(类)支出251,180.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。住农业及林业支出
      13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
      17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      19.住房保障(类)支出242,296.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于住房公积金;
      20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   
      
      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      中国共产党西盟佤族自治县委员会办公室 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为580000.00元,支出决算为 196,465.95元,完成预算的33.8%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为55,721.95元,完成预算的61.88%;公务接待费支出决算为140,744.00元,完成预算的28.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是缩减三公经费。
      2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少198800.00元,51.6%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少31900.00元,减少36.4%;公务接待费支出决算减少166900元,下降55.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因响应党中央的号召对三公经费进行缩减
      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
      2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 55,721.95元,占28.36%;公务接待费支 出140,744.00元,占71.64%。具体情况如 下:
      1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

      2.公务用车购置及运行维护费支出55,721.95元。其中:
      公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

      公务用车运行维护支出55,721.95元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于重要公务活动的组织安排、协调、联络和接待工作等。

    3. 公务接待费支出140,744.00元。其中:
      国内接待费 140,744.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待263批次(其中:外事接待0批次),接待人次760人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于集中业务培训和上级部门调研时发生的接待支出

    4.   国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人

    五、其他重要事项及相关口径情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      中国共产党西盟佤族自治县委员会办公室部门2017年机关运行经费支出139,300.00元,与上年对比减少424645.6元,减少75.2%主要原因是项目经费比上年提高,行政运行开支相对缩减。

      (二)国有资产占用情况
      截 至2017年12月31日,中国共产党西盟佤族自治县委员会办公室部门资产总额1,484,603.86元,其中,流动资产 711,995.86元,固定资产772,608.00元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。

    国有资产占有使用情况表

     单位:元

    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    减:累计折旧及减值准备

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    减:累计摊销

    其他资产

    小计

    房屋

    车辆

    大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

    其他固定资产

    栏次

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合计

    1

    1,484,603.86

    711,995.86

    772,608.00

    0.00

    378,123.00

    0.00

    394,485.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    减:累计折旧及减值准备

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    减:累计摊销

    其他资产

    小计

    房屋

    车辆

    大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

    其他固定资产

    栏次

     

    1

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    13

    合计

    1

    1,484,603.86

    711,995.86

    772,608.00

    0.00

    378,123.00

    0.00

    394,485.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

    (三)政府采购支出情况

    2017年度,部门政府采购支出总额160,900.00元,其中:政府采购货物支出160,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。绩效自评信息情况

     

    (五)其他重要事项情况说明

    我单位在决算固定资产中数字有误,后期已根正修改按实际固定资产账面上为主。

    (六)相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

     

    第四部分  名词解释

    1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

    2.本年支出:单位本年度全部支出。

    3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

     

     部分  补充说明

     

     

    一、重点支出及绩效情况

    重点支出及绩效情况。从支出具体情况来看, 款支出3,773,506.11元,占本年支出合计的67.19%。一般公共服务(类)支出2,803,909.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.31%。外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。社会保障和就业(类)支出133,595.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。医疗卫生与计划生育(类)支出302,524.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。城乡社区(类)支出40,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。公共设施及环境卫生维护;农林水(类)支出251,180.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。 住房保障(类)支出242,296.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。2018年度本部门未涉及重大项目绩效。

     

     

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