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  • 索 引 号 8037-/2019-0428001 公开目录 预算公开
    发布机构 翁嘎科镇 发布日期 2019-04-28
    名    称 翁嘎科镇2019年财政预算公开
    文    号 主 题 词 财政、预算
    体    裁 服务对象
    生效日期 著录时间
    存放位置 废止日期
    翁嘎科镇2019年财政预算公开

    翁嘎科镇人民政府2019年度部门预算编制说明

    目录

    第一部分  部门(单位)概况

    第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

    第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

    第四部分  名词解释

         2019年部门(单位)预算表

    一、  财政拨款收支总表

    二、  一般公共预算支出表

    三、  基本支出表

    四、  政府性基金预算支出表

    五、   部门收支总表

    六、   部门收入总表

    七、   部门支出总表

    八、  门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

    九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

    十、  项目支出绩效目标表(本级)

    十一、市对下转移支付绩效目标表

    十二、部门政府采购预算表

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

     

    第一部分  部门(单位)概况

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    1.履行乡镇各站所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理乡镇,村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

    2.负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政决算。

     3. 负责乡镇财政专项资金的管理,协助乡村两级清收债权、化解债务。

    4.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值。

    5.贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动。

    6.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

    (二)机构设置情况

    纳入普洱市西盟县翁嘎科镇2019年度部门预算编报的单位共7个。分别是:政府机关(含党委、政府、人大、社保)、财政所、农业服务中心、林业服务中心、文化服务中心、村镇规划服务中心、水利;共有行政编制28人,在职29人(含3人工勤人员),事业编制31人,在职29人。退休人员16人,其中行政离退休8人,事业离退休8人。

    )重点工作概述

    1.强化财政监督,规范财政秩序

       认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约。规范财政秩序,提高财政资金效益,坚持量入为出,量力而行的原则。重点保证政府机构正常运行和社会公共需要的保障能力,继续加大对民生工程、美丽乡村建设、扶贫专项资金、村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设资金监管,严格控制“三公经费”支出。

        2.强化涉农惠农资金管理,夯实村集体资金监管

    加强涉农惠农资金管理,坚持公开、公平、公正原则,严格执行国家惠农政策,维护农民群众利益;进一步夯实“三资”民主管理,按照“村民自治、财务公开、民主理财”的要求,着重抓好财务公开的动态管理,确保群众对村财的知情权、参与权、管理权和监督权;促进农村经济发展与社会和谐稳定。

    3.强化党风廉政建设,提高干部素质

    按照党风廉政建设责任制的规定,认真履行在党风廉政建设和反腐败工作的职责,增强执政意识、忧患意识、责任意识,坚持把党风廉政建设和反腐败工作于财政业务工作紧密结合,统筹兼顾,全面部署。

    二、预算单位预算编制情况

    我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中:财政全供给单位7个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制59人,其中:行政编制 28人,事业编制31人。在职实有58人,其中: 财政全供养 58人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

    离退休人员 16人,其中: 离休 0人,退休 16人。

    车辆编制2辆,实有车辆2辆。

    三、预算单位基本情况

    纳入2019年部门预算编报的单位共7个,分别是政府机关(含党委、政府、人大、社保)、财政所、农业服务中心、林业服务中心、文化服务中心、村镇规划服务中心、水利。其中:财政全供给单位7个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制59人,其中:行政编制28人,事业编制31人。在职实有58人,其中:财政全供养58人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

    (各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

     

    第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

     

    一、预算单位收入情况

    (一)部门(单位)财务收入情况

    2019年部门(单位)财务总收入9416335元,其中:一般公共预算9416335元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。

    (二)财政拨款收入情况

    2019年部门(单位)财政拨款收入9416335元,其中:本年收入9416335元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9416335元(其中本级财力9416335元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

    二、预算单位支出情况

    2019年部门(单位)预算总支出9416335元,其中:基本支出9416335元,占总支出的100%,项目支出0元,占总支出的0%。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款 9416335元,比2018年预算数增加487735元,增长5.46%。

    1.201(类)01(款)01(项)2019年预算数为115629元,比2018年(上年)预算数增加7929元,增长7.36%。主要用于:人大部门人员工资及福利支出112661元、工会经费支出2968元;

    2. 201(类)03(款)01(项)2019年预算数为3701686元,比2018年(上年)预算数增加3010186元,增长435.31%。主要用于:工资福利支出1902448元,商品和服务支出701274元,对个人和家庭补助支出1097964元;

    3.  201(类)03(款)02(项)2019年预算数为217800元,比2018年(上年)预算数增加217800主要用于:对个人和家庭补助支出217800元;

    4.  201(类)06(款)01(项)2019年预算数为199518元,比2018年(上年)预算数增加106918元,增长115.46%。主要用于:工资及福利支出199518元;

    5.  201(类)06(款)50(项)2019年预算数为5354元,比2018年(上年)预算数减少189346元,下降97.25%。主要用于:工会经费5354元;

    6.  201(类)11(款)01(项)2019年预算数为15000元,比2018年(上年)预算数增加15000主要用于:商品和服务支出15000元;

    7.  201(类)29(款)01(项)2019年预算数为20000元,比2018年(上年)预算数增加20000元。主要用于:商品和服务支出20000元;

    8.  201(类)31(款)01(项)2019年预算数为1365972元,比2018年(上年)预算数增加1365972元。主要用于:工资福利支出1171232元,商品和服务支出194740元;

    9.  207(类)01(款)09(项)2019年预算数为394040元,比2018年(上年)预算数增加56440元,增长16.72%。主要用于:工资福利支出385325元,商品和服务支出8715元;

    10.  208(类)01(款)01(项)2019年预算数为12462元,比2018年(上年)预算数减少2422538元,下降99.49%。主要用于:商品和服务支出12462元;

    11.  208(类)01(款)03(项)2019年预算数为545299元,比2018年(上年)预算数增加545299主要用于:工资和福利支出545299元;

    12.  208(类)05(款)01(项)2019年预算数为125280元,比2018年(上年)预算数减少525720元,下降80.76%。主要用于:行政退休人员工资支出125280元;

    13.  208(类)05(款)02(项)2019年预算数为125280元,比2018年(上年)预算数减少381220元,下降75.27%。主要用于:事业退休人员工资支出125280元;

    14.  208(类)99(款)01(项)2019年预算数为30743元,比2018年(上年)预算数增加12343元,增长67.08%。主要用于:工资和福利支出30743元;

    15.  210(类)11(款)01(项)2019年预算数为290415元,比2018年(上年)预算数增加39815元,增长15.89%。主要用于:工资和福利支出290415元;

    16.  210(类)11(款)02(项)2019年预算数为239834元,比2018年(上年)预算数增加45234元,增长23.24%。主要用于:工资和福利支出239834元;

    17.  210(类)11(款)03(项)2019年预算数为257105元,比2018年(上年)预算数减少1095元,下降0.42%。主要用于:工资和福利支出257105元;

    18.  210(类)11(款)99(项)2019年预算数为88262元,比2018年(上年)预算数增加23062元,增长35.37%。主要用于:工资和福利支出88262元;

    19.  212(类)02(款)01(项)2019年预算数为182958元,比2018年(上年)预算数增加24158元,增长15.21%。主要用于:工资和福利支出178857元,商品和服务支出4101元;

    20.  213(类)01(款)04(项)2019年预算数为1002770元,比2018年(上年)预算数增加30770元,增长3.17%。主要用于:工资福利支出980588元,工会经费22182元;

    21.  213(类)02(款)03(项)2019年预算数为8510元,比2018年(上年)预算数减少309690元,下降97.33%。主要用于:商品和服务支出8510元;

    22.  213(类)02(款)04(项)2019年预算数为374548元,比2018年(上年)预算数增加374548主要用于:工资和福利支出374548元;

    23.  213(类)03(款)03(项)2019年预算数为97870元,比2018年(上年)预算数增加15770元,增长19.21%。主要用于:工资和福利支出95703元,商品和服务支出2167元。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      (本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组(其中:基本支出9416335元,项目支出0元)。

    1.201(类)01(款)01(项)2019年预算数为115629元,其中(其中:基本支出115629元,项目支出0元)

    2.201(类)03(款)01(项)2019年预算数为3701686元,其中(其中:基本支出3701686元,项目支出0元)。

    3.201(类)03(款)02(项)2019年预算数为217800元,其中(其中:基本支出217800元,项目支出0元)。

    4.201(类)06(款)01(项)2019年预算数为199518元,其中(其中:基本支出199518元,项目支出0元)。

    5.201(类)06(款)50(项)2019年预算数为5354元,其中(其中:基本支出5354元,项目支出0元)。

    6.201(类)11(款)01(项)2019年预算数为15000元,其中(其中:基本支出15000元,项目支出0元)。

    7.201(类)29(款)01(项)2019年预算数为20000元,其中(其中:基本支出20000元,项目支出0元)。

    8.201(类)31(款)01(项)2019年预算数为1365972元,其中(其中:基本支出1365972元,项目支出0元)。

    9.207(类)01(款)09(项)2019年预算数为394040元,其中(其中:基本支出394040元,项目支出0元)。

    10.208(类)01(款)01(项)2019年预算数为12462元,其中(其中:基本支出12462元,项目支出0元)。

    11.208(类)01(款)03(项)2019年预算数为545299元,其中(其中:基本支出545299元,项目支出0元)。

    12.208(类)05(款)01(项)2019年预算数为125280元,其中(其中:基本支出125280元,项目支出0元)。

    13. 208(类)05(款)02(项)2019年预算数为125280元,其中(其中:基本支出125280元,项目支出0元)。

    14. 208(类)99(款)01(项)2019年预算数为30743元,其中(其中:基本支出30743元,项目支出0元)。

    15.210(类)11(款)01(项)2019年预算数为290415元,其中(其中:基本支出290415元,项目支出0元)。

    16.210(类)11(款)02(项)2019年预算数为239834元,其中(其中:基本支出239834元,项目支出0元)。

    17.210(类)11(款)03(项)2019年预算数为257105元,其中(其中:基本支出257105元,项目支出0元)。

    18.210(类)11(款)99(项)2019年预算数为88262元,其中(其中:基本支出88262元,项目支出0元)。

    19.212(类)02(款)01(项)2019年预算数为182958元,其中(其中:基本支出182958元,项目支出0元)。

    20.213(类)01(款)04(项)2019年预算数为1002770元,其中(其中:基本支出1002770元,项目支出0元)。

    21.213(类)02(款)03(项)2019年预算数为8510元,其中(其中:基本支出8510元,项目支出0元)。

    22. 213(类)02(款)04(项)2019年预算数为374548元,其中(其中:基本支出374548元,项目支出0元)。

    23.213(类)03(款)03(项)2019年预算数为97870元,其中(其中:基本支出97870元,项目支出0元)。

    对下项转移支付情况

    (一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

    部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0元。

    (二)与中央、省配套事项

    本年度预算批复未有此项。

    (三)按既定政策标准测算补助事项

    功能科目分组,2010301分类主要用于公务用车运行维护费按车辆标准每辆车每年30000元,共2辆,合计小车费60000元;用于人员公务费按人员每人每年(行政编制人员含参公人员4000元,共31人,合计124000元公务费,用于人员公务费按人员每人每年(事业编制人员)2000元,共27人,合计54000元公务费,共计238000元。

    四、预算收支增减变化情况说明

    (一)基本支出情况

    2019年用于保障翁嘎科镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9416335元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.41%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10.59%。

    (二)基本支出预算变动的主要原因

    2018年8928600元对比增加487735元,变动的主要原因是:人员工资福利正常晋档晋级变动

    (三)项目支出情况

    2019年用于保障翁嘎科镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。

    (四)项目支出预算变动的主要原因

    2018年0元对比增加0元。

    五、其他公开信息

    (一)机关运行经费

    2019年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算377473元,较2018年预算增加47073元,增长14.25%。

    (二)政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府购预算共涉及采购项目00元,其中政府购货物项目0个预算0元、政府购工程项目0个预算0、政府购服务项目0个预算0

    (三)国有资产占有使用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    2019年部门(单位)预算安排购置车辆,安排购置单价50 元及以上的通用设备,安排购置单价100元及以上的专用设备。

    (四)预算绩效情况

    2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。 

     

    第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

    预算情况说明

     

    2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排187000元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费87000元,公务接待费100000元。

    2019年“三公”经费预算数较2018“三公”经费预算数减少0元,同比下降0%。

    一、因公出国(境)经费

    2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元增加0

    二、公务接待费

    2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算100000元,2018年的100000元减少0主要用于接待各上级对口部门、下级对口部门产生的费用

    三、公务用车购置及运行维护费

    2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费87000,较2018年的87000元减少0其中:购置经费0元、运行维护费87000元,主要用于保障乡村振兴等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

     

    第四部分  名词解释

     

    一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

    二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、“三公”经费口径说明

    (一)“三公”经费

    按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)“三公”经费预算数

    指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

     

    附件:
         【2019年部门预算公开情况表补充表(翁嘎科).xlsx  15K】
         【附件2.部门预算公开情况表(翁嘎科).xls  119K】
         【附件3:2019年度“三公”经费年初预算核对说明(翁嘎科).doc  12K】
    下载