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索 引 号 8022-/2020-1127001 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县安全生产监督管理局 发布日期 2020-11-27
名    称 西盟佤族自治县应急管理局2019年度部门决算公开
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西盟佤族自治县应急管理局2019年度部门决算公开

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西盟佤族自治县应急管理局2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西盟佤族自治县应急管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

 一、主要职能
  (一)主要职能
  (一)负责组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案,拟订安全生产政策和规划,指导协调安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡(镇)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,指导协调和监督安全生产行政执法工作。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责,按分级、属地原则,依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、劳动防护用品等安全监督管理工作。

(四)承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品等生产经营单位的安全准入监管职责,依法组织实施并指导监督安全准入条件。

(五)承担用人单位职业卫生监督检查职责,组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

(六)负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织安全生产大检查和专项督查;根据西盟佤族自治县人民政府的授权,牵头对生产安全事故调查处理、办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;配合调查处理重大生产安全事故。

(八)负责安全生产的应急救援体系建设,负责组织指导和协调安全生产应急救援工作,综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(以下简称“三同时”)情况。

(十)负责监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训以及从业人员的安全资格考核、发证工作,监督检查除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的持证上岗情况。

(十一)负责在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(十二)负责组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和推广工作,组织开展安全生产的对外交流与合作。

(十三)承担西盟县安全生产委员会的日常工作。

(十四)承办西盟县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以西盟县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

 

(二)2019年度重点工作任务介绍

一、主要工作开展情况

(一)监管对象情况

当前,西盟县辖区在册非煤矿山15座(金属矿山8座,非金属矿山7座),其中,正常生产矿山3座(募西线95公里李永祥采石场、中课乡班箐村五组李永祥石灰岩采石场、西盟县力所乡南亢村富倮石灰岩石场),基建矿山2座(西盟恒盟石材开发有限公司和西盟县勐梭镇秧洛村石灰岩采石场),2019年新纳入行政许可1座(西盟江三木洛石材有限公司)。共有危险化学品经营企业11户,包括:中石化加油站2户、中石油加油站1户、私营加油站5户、酒精生产企业1户、烟花爆竹批发2户。11中旬,全县纳入云南省安全生产大检查长效机制管理系统监管在产企业共18家。

(二)业务工作开展情况

1.整合资源,构建应急指挥体系。今年315日县应急管理局正式挂牌成立以来,我局“坚持‘边组建边应急、两手抓两手硬两促进’的原则,对划转入的防汛抗旱、森林消防等职责职能进行认真梳理、对接,通过与各涉改部门积极沟通,初步厘清各自的权力清单和职责边界,实现了各划转事项工作有人抓、问题有人管、责任有人担。局机关增设了应急指挥中心和物资保障和规划股两个股室,明确了相关工作人员5名,确保各项相关职能职责得到具体的落实。同时,县级层面成立了西盟佤族自治县自然灾害应急管理委员会,负责研究部署、指导协调全县自然灾害综合减灾救灾工作,分析全县自然灾害形势,研究解决自然灾害应急处置工作中的重大问题,履行县重特大自然灾害指挥部职责;按规定协调衔接解放军、武警部队和消防救援队伍参与自然灾害应急救援工作;完成县委、县政府交办的其他防灾减灾救灾工作。县自然灾害应急管理委员会下设县抗震救灾指挥部、县森林草原防灭火指挥部、县防汛抗旱指挥部、县地质灾害应急指挥部,具体负责组织开展自然灾害的防治和较大及以下自然灾害应急处置工作。县自然灾害应急管理委员会下设办公室在县应急管理局。

2.抓好危险化学品和烟花爆竹行业安全监管工作。一是开展拉网是安全隐患排查。为深刻汲职江苏天嘉宜化工有限公司“3.21”爆炸事故惨痛教训,4月10-11日联合县应急局、县市场监管理局、县工信局、县公安局、县消防救援大队等部门对全县17家涉危企业开展危险化学品安全生产风险排查,查出安全一般隐患23处、提出整改意见23条、现场整改13条,限期整改10条。二是抓好危险化学品综合治理收尾工作。自2016年底启动危险化学品综合治理以来,组织各生产经营、使用单位开展了危险化学品重大危险源辨识工作(经辨识确认,我县共无企业涉及重大危险源),建立了全县危险化学品风险分布信息系统;开展了双重预防体系建设,在全县危化领域全面构建了双重预防体系。三是今年以来,危险化学品领导共开展检查55家次;共排查出一般隐患条45条,现已完成整改38条,整改率:84%,下发执法文书46份,其中:现场检查记录19份,现场处理措施决定书17份,责令改正指令书6份,复查意见书4份,停产、企业通知1份。对2019年《危险化学品经营许可证》到期的2家企业发出延期换证通知,以上报2家企业。

3.抓好非煤矿山日常监管工作。今年以来,开展非煤矿山及工贸工业安全隐患、安全检查37家次(聘请市级专家检查1次);共排查出一般隐患条199条,现已完成整改193条,整改率:97%。下达现场检查记录37份、责令改正指令书5份,出据复查意见书3份,下发《西盟县汛期安全检查告知书》14份。2018年底起,我县上报开展非煤矿山“双重预防机制”试点建设矿山2座,即:募西线95公里李永祥采石场和西盟展辉采石有限公司。目前,该两户企业均已和第三方技术服务机构签订了合同,各项工作正在有序开展中,预计年内可通过市级验收。

4.抓好安委会办公室日常工作。今年以来,县安委办印发、转发各类文件40余份,组织协调各乡镇和县安委会成员单位先后开展了2018年度安全生产考核、“查大风险、防大事故”百日行动、危险化学品安全生产拉网式排查、危险化学品综合治理等专项工作;组织开展了全县汛期安全生产大检查及中期督查;开展中秋、国庆节前安全生产专项督查工作。制定2019年安全生产目标责任书,并由安委会领导与政府分管领导和各行业主管部门、各乡镇和重点企业负责人签订了安全生产年度目标责任书共计25份。督促有关行业监主部门、企业抓好“1+3+5”云南省安全生产大检查长效机制管理系统的运用,开展“三项检查”。

5.积极推动安全工程三年行动计划实施。结合实际制定印发了《西盟县安全工程三年行动计划(2018—2020年)实施方案》,对5个重点领域开展7项专项整治工作。①道路交通方面:班线、包车客运、危险货物运输闭环管理系统的应用覆盖率达到 100 %;6辆“两客一危”营运车辆完成“五小工程”。2019年前三季度完成公路安全生命防护工程133.1公里,新增或完善险要路段限速标志和安全警示标牌546处;7个乡镇、37个行政村(社区)建立了农村道路交通安全管理“两站”、“两员”。②建筑施工和城镇燃气方面:全县在册本地建筑施工企业5家,在建项目15个;有在建公路项目4个,建设里程340.96公里;有城镇燃气储备站1家,供气点4处。③非煤矿山方面:全县15座非煤矿山中有14座完成“五化矿山”建设;2座开展了“双重预防机制”建设试点。④危险化学品和烟花爆竹方面:全县共有乙醇生产企业1户,年内完成了单独设置控制室以及酒精生产车间易燃易爆气体检测报警仪与通风风机实现连锁改造;县内无长期烟花爆竹零售店。⑤旅游方面:2家旅行社设立了安全管理机构,明确了专兼职安全管理人员;2家景区设立了安全管理机构,明确了专兼职安全管理人员,实行了游客最大承载量管理,落实了景区山洪、地质灾害防治措施和预报预警和监测机制。

6.持续抓好安全生产宣传教育。紧扣“防风险、除隐患、遏事故”的活动主题,开展了有针对性的宣传教育活动。一是通过安全宣传条幅、宣传栏、文化橱窗、宣传画、公益广告等形式营造安全生产月氛围。二是面向干部职工、生产经营单位主要负责人及安全生产管理人员广泛开展专题宣讲活动。三是6月14日组织县安委会相关成员单位出动宣传员70余人,在集贸市场开展了“安全生产月”咨询日活动;通过设置展台,为群众发放新安全生产法、农村道路交通安全知识、农机安全知识、安全用气常识、电力安全常识、预防野生菌中毒知识、节约用水、地质灾害防治基础知识等宣传资料2160份,近2000人参加此次活动;悬挂横幅5条。四是结合汛期特点,开展了多方联动、多部门协调配合的安全应急预案综合实战演练各乡镇、部门累计开展应急演练10余次。

7.推动力量建设、强化应急能力提升。坚持“一队多用、专兼结合、军民结合”的原则,依托消防、武警、公安、民兵预备役等队伍,组建了1000余人的突发公共事件紧急救援队,组建乡(镇)突发公共事件紧急救援队7支。年内,全县共开展各类演练150次,涉及机关、学校、企业等领域。通过演练,全县对突发事件的应急反应机制得到有效完善,应急救援能力得到进一步提高。当前,全县36个行政村设立了观察员,形成村级向乡镇报告、乡镇向县政府报告的突发公共事件和监测预警制度,实现了县、乡镇、村准确快捷三级信息报告联网。

(三)脱贫攻坚工作情况

我局认真贯彻落实县委、县政府关于脱贫攻坚工作的决策部署,全体干部职工紧紧围绕脱委会下达的当月扶贫工作任务,一手抓好安全生产监管、一手抓好脱贫攻坚工作。一是先后抽调4位副科级领导担任驻村第一书记,扎根一线开展脱贫攻坚工作。二是党组成员和局班子成员分别带队到班岳村帮扶点开展调研及结对帮扶工作,与村组干部和群众交心谈心,号召当地干部群众解放思想、更新观念、树立信心、自力更生、勤劳致富。三是全局干部职工认真履行挂包工作职责,不定期走访帮扶农户,了解帮扶户的家庭基本情况、听取贫困户的需求和发展愿望加强日常电话联系和沟通,帮助他们分析贫困原因,做到结对帮扶情况“户户清”,深入宣传扶贫政策,为农户出谋划策,根据贫困户脱贫致富的发展目标,积极为贫困户争取项目和资金补助。在省、国检中,抽中我局干部职帮扶对象户,均顺利通过了评估验收。

(四)党建和其他工作情况

1.全面抓好党建工作。一是建立了党员干部学习制度,坚持集中学习和个人自学相结合,突出习近平新时代中国特色社会主义思想、“不忘初心牢记使命”等专题的学习,加强班子队伍政治思想建设。二是组织党员、非党员登陆学习强国APP,参加学习强国学习,通过不断学习,强化政治观念,培育价值观,端正人生观、世界观和权力观。三是加强领导班子党风廉政建设。领导班子严格按照廉洁从政的要求,严格执行党员领导干部廉洁自律各项规定,认真贯彻执行中央《中央八项规定》、《中国共产党廉洁准则》、《中国共产党纪律处分条例》,防微杜渐,做到既大胆放手工作,勤政出成绩,又主动接受监督、廉洁做表率。四是“不忘初心牢记使命”主题教育作为当前一项重要政治任务,加强领导,周密部署,认真学习研讨,确保主题教育取得实效。五是抓好应急管理领域意识形态工作,认真履行党组抓意识形态工作的主体职责,落实党组书记第一责任人上的职责,分管领导承担直接职责;开展意识形态领域风险点排查,突出风险表现,落实风险管理责任人,制定风险管理措施、并落实在具体工作中。

2.深入开展扫黑除恶专项斗争。一是制定了2019年度扫黑除恶专项斗争工作实施方案,明确了目标任务、工作重点和措施,切实抓好落实。二是局党组专题研究扫黑除恶专项斗争工作、党员大会安排部署扫黑除恶工作、局党组中心理论组学习宣传党中央和省、市、县扫黑除恶工作会议精神、安排部署工作共4次。三是成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组,设立了扫黑除恶专项斗争办公室,设置了扫黑除恶专项斗争线索举报箱,向社会征集有关黑恶线索。四是组织开展涉黑涉恶线索排摸。在开展安全生产大检查、脱贫攻坚、专项检查等工作的同时,对涉黑涉恶线索进行深入排查,目前尚未发现相关线索。五是局机关制作扫黑除恶专项斗争固定宣传标语6块、张贴扫黑除恶专项斗争公告1次、县应急管理局线索举报公告1份、发放县扫黑除恶专项斗争宣传材料500份。六是针对上级督导我县扫黑除恶专项斗争反馈情况通报和有关要求,制定了整改方案,明确任务、落实责任,切实把各项工作落到实处。

3.接受人大对我局的工作评议。根据县人大常委会《西盟佤族自治县人大常委会2019年部门工作评议实施方案》文件精神,我局被列为县人大2019年工作评议对象。为切实做好相关工作,我局成立了由局长任组长的迎接县人大评议工作领导小组,制定了《西盟县应急管理局2019年人大工作评议迎评工作方案》,由局长向评议组进行了专题工作汇报,并指定专人与县人大相关委室进行工作对接。根据《西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会对县应急管理局的评议意见》(西人发〔2019〕50号),及时对文件指出我局存在的四个方面问题制定了整改方案,及时加以整改落实。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:纳入西盟佤族自治县安全生产监督管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,正科级,设4个职能股室,下设一个执法大队。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西盟佤族自治县应急管理局2019年末实有人员编制22人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员2人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县应急管理局2019年度收入合计3,797,894.29元。其中:财政拨款收入3,701,994.32元,占总收入的97.47%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入95,899.97元,占总收入的2.53%。与上年对比部门2018年度收入合计4,338,472.04元。其中:财政拨款收入 3,467,972.04元,占总收入的79.94%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入870,500.00元,占总收入的20.06%。主要原因认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县应急管理局2019年度支出合计3,749,358.42元。其中:基本支出2,933,627.60元,占总支出的78.24%;项目支出815,730.82元,占总支出的21.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比部门2018年度支出合计4,225,395.84元。其中:基本支出2,805,395.84元,占总支出的66.39%;项目支出 1,420,000.00元,占总支出的33.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。主要原因分析2019年县财政加强安全隐患整治资金投入,支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西盟佤族自治县应急管理局正常运转的日常支出2,933,627.60元。与上年对比2018年度用于保障西盟佤族自治县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出2,805,395.84元。与上年对比增加128231.76元,增幅为18.17%。主要原因分析人员增多部门合并,造成工资支出加大。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 55.26%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 44.74%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.21%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西盟佤族自治县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出815,730.82元。与上年对比2018年度用于保障西盟佤族自治县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,420,000.00元。,主要原因分析具体项目开支及开展工作情况如下。

社会保障和就业支出192617.54元,灾害防治及应急管理支出2825288.62元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,701,994.32元,占本年支出合计的98.74%。与上年对比部门2018年财政拨款收入 3,467,972.04元,占总收入的79.94%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入870,500.00元,占总收入的20.06%。与上年对比增加234022.28元,增幅为25.56%。主要原因分析是2019年县财政拔入安全隐患排查资金、安全生产专项转移支付资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出226,955.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于应急管理局运行的保运转资金;

 

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  8.社会保障和就业(类)支出192,617.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、行政运行(基本工资、津贴补贴、奖金)公务费、小车经费、保运转资金、机关服务(行政工人工资)、残疾人康复经费、残疾人就业和扶贫经费、特殊学校学生和送教上门学生生活补助费、其他残疾人事业支出等;

  9.卫生健康(类)支出277,778.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于行政单位医疗保险费、公务员补助、其他行政事业医疗支出等;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  19.住房保障(类)支出179,354.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于职工住房保障;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  21.灾害防治及应急管理(类)支出2,825,288.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%。主要用于购买相关应急物资、聘请顾问;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135000元,支出决算为130,853.17元,完成预算的98.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为53,918.91元,完成预算的26.1%;公务接待费支出决算为76,934.26元,完成预算的72.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加45,417.17元,增长53.16%。其中:;公务用车购置及运行费支出决算增加4,333.91元,增长8.74%;公务接待费支出决算增加41,083.26元,增长114.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位合并人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出53,918.91元,占41.21%;公务接待费支出76,934.26元,占58.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】

2. 公务用车购置及运行维护费支出53,918.91元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出53,918.91元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出76,934.26元。其中:

国内接待费支出76,934.26元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待208批次(其中:外事接待0批次),接待人次521人(其中:外事接待人次0人)。(项目安全监督、项目质量检测。)

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县应急管理局2019年机关运行经费支出76,050.00元,与上年对比增加48730,主要原因分析主要原因分析加强安全生产隐患治理及安全大检查等工作。部门机关运行经费主要用于安全生产隐患治理及安全大检查中的燃油费、车辆维修费、差旅费、公务接待费、印刷费、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,西盟佤族自治县安全生产监督管理局部门资产总额674,177.19元,其中,流动资产 243,898.39元,固定资产430,278.80元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加109917.19元,其中固定资产减少133981.2元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

单位:元

 

 

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

674,177.19

243,898.39

430,278.80

0

277,800.00

152,478.80

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:西盟应急管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

安全生产专项转移支付资金

基础信息

项目分管处室(单位)

西盟县应急管理局办公室

项目分管处室(单位)负责人

罗振天

局长

(一)项目基本情况

起始时间

2019年7月30日

截止时间

2019年12月30日

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

7

省级财政

7

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

安全生产大检查

7

7

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

西盟县应急管理局

2.保障措施

1.项目组织构架健全 2.项目实施主体责任明确,各司其职,责任明确。3.坚持厉行节约,为节约项目成本,提高效率,对发生的成本费用支出,进行有组织,有系统的计划,控制等一系列科学合理的管理,在整个项目实施过程中严格按照《云南省安全生产专项资金管理暂行办法》

3.资金安排程序

根据普财建[2019]49号和西财建[2019]23号,严格按照财政下达金额、科目、用途使用财政资金,根据培训工作的实际开展情况,提供相关的证明材料、领导审批等支付依据,按照《西盟县应急管理局财务管理制度》支付

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门:西盟县应急管理局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

专业知识培训

≥18家企业

≥18家企业

圆满完成

100%

 

产出指标

数量指标

应急演练

≥18家企业

≥18家企业

圆满完成

100%

 

产出指标

数量指标

隐患整改率

≥95%

≥95%

圆满完成

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

是,严格按项目实施办法使用项目资金,加强项目管理,安排使用好专项经费,严格执行项目管理制度,责任及管理主体明确,能保障项目顺利实施。

项目是否有规范的内控机制

是,项目有规范的内控机制,从风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督入手开展各个阶段的内部控制,保证各项运行的合理、合法、合规。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

是,根据下达资金分配任务及发放标准使用项目达到标准的质量管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

项目能按照市财政资金执行进度要求及项目实施方案时间及时完成,项目完成及时率≥90%

验收的有效性

项目实施工作完成后,及时按资金用途专款专用,确保财政资金及时拨付。增加企业推动力量建设、强化应急能力提升。

自评结论

强化“1+3+5”安全生产大检查长效机制系统的完善和运用,完善安全生产管理体系,规范购买安全检查专业技术服务工作程序,达到切实排查隐患、整治隐患。事故总量及死亡人数持续下降。保持我县安全生产持续稳定好转,确保全县经济社会持续稳定发展。

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11表

部门:西盟县应急管理局

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

1. 管理经验:加强组织领导,成立项目绩效自评领导小组,强化工作职责,积极组织实施、布置、审查核实、总结评价自评情况;建立完善专项资金使用管理,项目管理制度,建立项目资料档案工作。

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

由于机构改革工作量增大人员配备少,涉及面广,加上工作经费严重不足,很难满足工作的正常开展,对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果难以用指标形式来表达,工作有待提高。措施:1、建议本级财政增加工作经费。2、上级转移支付资金尽早下达指标便于实施。

4.其他需要说明的情况

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:西盟县应急管理局

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

县应急管理局对资金使用和管理的监督检查,对资金的分配、投向和使用等环节要认真审查、严格把关、追踪考核,发现问题必须立即纠正,并按有关规定严肃处理。

(二)部门绩效目标的设立情况

通过开展部门财政支出绩效评价,从整体上提升预算绩效管理工作水平,加强财政支出管理,强化各单位支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障更好地履行职责。具体为:通过绩效自评,掌握项目相关制度建设及执行情况,项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效,考核2019年度绩效目标的实现情况。以完善项目管理制度,保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性;通过绩效自评,从项目投入、项目的过程管理、项目的产出情况、项目效益和社会公众(或服务对象)满意度及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实际存在的问题,并提出相应的对策建议,为相关部门进一步完善文化项目管理工作,更好地发挥财政资金在应急管理事业建设中的引导作用提供参考;通过绩效自评,为指导预算编制、优化财政支出结构,提高公共服务水平提供决策依据;通过绩效自评,构建科学、规范的绩效评价指标体系,对项目进行经常性的评价,及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益

(三)部门整体收支情况

2019年安全生产大检查项目预算数7万元,财政下达指标7万,当年实际支出14427元。

(四)部门预算管理制度建设情况

县财政局、县应急管理局对资金使用和管理的监督检查,对资金的分配、投向和使用等环节要认真审查、严格把关、追踪考核,发现问题必须立即纠正,并按有关规定严肃处理。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

通过开展部门财政支出绩效评价,从整体上提升预算绩效管理工作水平,加强财政支出管理,强化各单位支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障更好地履行职责。具体为:通过绩效自评,掌握项目相关制度建设及执行情况,项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效,考核2019年度绩效目标的实现情况。以完善项目管理制度,保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性;通过绩效自评,从项目投入、项目的过程管理、项目的产出情况、项目效益和社会公众(或服务对象)满意度及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实际存在的问题,并提出相应的对策建议,为相关部门进一步完善文化项目管理工作,更好地发挥财政资金在促进残疾人事业建设中的引导作用提供参考;通过绩效自评,为指导预算编制、优化财政支出结构,提高公共服务水平提供决策依据;通过绩效自评,构建科学、规范的绩效评价指标体系,对项目进行经常性的评价,及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。

(三)自评组织过程

1.前期准备

根据县财政局下发的文件,县残联成立绩效自评工作领导小组,自评工作组下设办公室,领导小组办公室成员由各股室、有关人员组成。领导小组办公室的主要职责是贯彻、落实领导小组的决定,根据领导小组确定的方针政策、制定实施方案。各直属单位配合开展绩效自评工作。

2.组织实施

评价方法:本次部门整体支出绩效自评采用了审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法,并本着遵循“定量为主,定性为辅”的原则进行评价。为构建切合实际、可操作、客观公正的绩效评价指标体系,绩效自评工作组在学习相关文件精神、收集基础资料、分析相关要求的基础上,制定出2019年度部门整体支出绩效自评指标体系。制定的指标体系充分征求了各相关意见,并经过沟通讨论后整体达到了评价指标全面、评价要点切合实际、评分标准有据可依、评价操作可行的要求。2.时间安排:为圆满完成本次绩效自评工作,绩效自评工作组明确了相关绩效评价进度要求。

三、评价情况分析及综合评价结论

1. 管理经验:加强组织领导,成立项目绩效自评领导小组,强化工作职责,积极组织实施、布置、审查核实、总结评价自评情况;建立完善专项资金使用管理,项目管理制度,建立项目资料档案工作。

四、存在的问题和整改情况

由于机构改革工作量增大人员配备少,涉及面广,加上工作经费严重不足,很难满足工作的正常开展,对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果难以用指标形式来表达,工作有待由于机构改革工作量增大人员配备少,涉及面广,加上工作经费严重不足,很难满足工作的正常开展,对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果难以用指标形式来表达,工作有待提高。

 

 

 

五、绩效自评结果应用

高度重视整体支出绩效评价结果的应用,绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键,也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我单位通过采用多种方式运用绩效评价结果,并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动,加强财政支出管理的抓手。一是落实绩效评价整改意见,不断提高预算绩效管理水平;二是落实预算绩效管理,提高预算编制质量;三是完善绩效目标,引导项目支出符合部门职能职责。

六、主要经验及做法

全员参与、落实责任,加强绩效管理,调动相关预算使用股室各参与,编制的预算及绩效目标(指标)才符合实际情况;运用评价结果,提高资金效益,将绩效因素作为预算安排的重要依据,对上年度绩效完成不好的,减少预算安排加强绩效监督,反之应增加预算安排,切实提高资金使用效益。

七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13表

部门:西盟县应急管理局

 

 

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

持续抓好安全生产宣传教育。

紧扣“防风险、除隐患、遏事故”的活动主题,开展了有针对性的宣传教育活动。

经自查,全年各项指标已圆满或超额完成

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

积极推动安全工程三年行动计划实施

结合实际制定印发了《西盟县安全工程三年行动计划(2018—2020年)实施方案》,对5个重点领域开展7项专项整治工作。

经自查,全年各项指标已圆满或超额完成

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

推动力量建设、强化应急能力提升

坚持“一队多用、专兼结合、军民结合”的原则,依托消防、武警、公安、民兵预备役等队伍,组建了1000余人的突发公共事件紧急救援队,组建乡(镇)突发公共事件紧急救援队7支。

经自查,全年各项指标已圆满或超额完成

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

党建和其他工作情况

 

建立了党员干部学习制度,坚持集中学习和个人自学相结合,突出习近平新时代中国特色社会主义思想、“不忘初心牢记使命”等专题的学习,加强班子队伍政治思想建设。

经自查,全年各项指标已圆满或超额完成

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

履职效益明显

经济效益

应急事件发生,有效进行人身保护

经自查,全年各项指标已圆满或超额完成

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

社会效益

事故起数、死亡人数

同比下降4.36%

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

生态效益

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

服务企业对监管工作的满意度

95%以上

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

预算配置科学

预算编制科学

本项目组织可行性已具备,财务制度严谨内控制度完善。

经自查,全年各项指标已圆满或超额完成

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

基本支出足额保障

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标

经自查,全年各项指标已圆满或超额完成

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成中等任务保障有力,分配资金公平公正、重点突出

经自查,全年各项指标已圆满或超额完成

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

严控“三公经费”支出

严控“三公经费”支出预算的目标及措施

经自查,全年各项指标已圆满或超额完成

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

预算执行有效

严格预算执行

严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强市级项目资金项目的指导、监督。

经自查,全年各项指标已圆满或超额完成

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

严控结转结余

严控结转结余资金的目标及措施。

经自查,全年各项指标已圆满或超额完成

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

项目组织良好

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。

经自查,全年各项指标已圆满或超额完成

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

“三公经费”节支增效

对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

经自查,全年各项指标已圆满或超额完成

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

预算管理规范

管理制度健全

财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。科学制定省对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。

经自查,全年各项指标已圆满或超额完成

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。

经自查,全年各项指标已圆满或超额完成

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

资产管理使用规范有效

健全资产管理制度、提高资产使用效率。

经自查,全年各项指标已圆满或超额完成

预算执行情况良好,预算约束进一步强化,预算管理更加规范,财经纪律严肃性增强

 

五、其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

监督索引号53082900742601111

附件:
     【西盟佤族自治县应急管理局表20201127074020118.xls  91K】
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