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  • 索 引 号 8019-/2018-1128012 公开目录 决算公开
    发布机构 西盟县卫生和计划生育局 发布日期 2018-11-28
    名    称 西盟佤族自治县卫生和计划生育局2017年部门决算
    文    号 主 题 词
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    存放位置 废止日期
    西盟佤族自治县卫生和计划生育局2017年部门决算

    西盟佤族自治县卫生和计划生育局2017年部门决算


    第一部分  西盟佤族自治县卫生和计划生育局概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分  2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分  2017年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    第四部分  名词解释


    第一部分  西盟佤族自治县卫生和计划生育局概况

     

    一、主要职能
          (一)主要职能
          1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策,组织实施卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。协助推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生计生服务资源配置,指导区域卫生计生规划的编制和实施。

    2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

    3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

    4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

    5.组织实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

    6.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,执行国家基本药物目录以外的云南省药品增补目录,组织实施基本药物采购、配送、使用。

    8.负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)的医疗、教育、科研工作;负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作;促进中药资源的保护开发与合理利用;规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

    9.贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。贯彻实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

    10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

    11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

    12.组织拟订卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,按照国家标准,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

    13.组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

    14.指导卫生计生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

    15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。  

    16.承担西盟县爱国卫生运动委员会和西盟县防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

    17.承办西盟县人民政府交办的其他事项。

    (二)2017年度重点工作任务介绍

    1.稳步推进公立医院改革工作,提高医疗服务质量。

    2.严格落实新农合政策,有效解决群众看病难问题。

    3.全面执行基本药物制度,健全完善药品供应保障体系。

    4.建立完善分级诊疗制度,提升基层服务能力。

    5.全面落实基本公共卫生工作,尽力为民提供健康医疗服务。

    6.结合自身实际,统筹推进相关领域改革工作。

    7.认真落实卫生惠民政策,真正让群众感受党和政府的关怀。

    8.重视人才引进与培养,努力推进中医药事业发展。

    9.坚持政策标准,认真落实计生各项工作。

    10.部门协作,认真开展艾滋病防治工作。

    11.多方争取,努力加强卫生应急能力建设。

    12.狠抓党风廉政建设工作,营造风清气正的医疗环境。

    13.攻坚克难,扎实推进挂包帮、转走访工作。
            二、部门基本情况
          (一)部门决算单位构成
            纳入西盟佤族自治县卫生和计划生育局部门2017年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位11个。分别是:
            1.西盟佤族自治县卫生和计划生育局

    2.西盟县卫生计生综合监督执法局

    3.西盟县疾病预防控制中心

    4.西盟县妇幼保健院

    5.西盟县勐梭镇卫生院

    6.西盟县勐卡镇卫生院

    7.西盟县新厂镇卫生院

    8.西盟县岳宋乡卫生院

    9.西盟县力所乡卫生院

    10.西盟县翁嘎科镇卫生院

    11.西盟县中课镇卫生院

    12.西盟县县医院 

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
            西盟佤族自治县卫生和计划生育局 部门2017年末实有人员编制347人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制 2人),事业编制334人(含参公管理事业编制14人);在职在 编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员325 (含参公管理事业人员8人)。
         离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
         实有车辆编制21辆,在编实有车辆17辆。

    第二部分  2017年度部门决算表
    (详见附件)

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    西盟佤族自治县卫生和计划生育局 部门2017年度收入合计110,594,137.42元。其中:财政拨款收入 60,139,552.82元,占总收入的54.38%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入38,947,596.78元,占总收入35.22%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入11,506,987.82元,占总收入的10.40%。与上年对比收入减少18%,主要原因:因为新农合整合到县医保中心,人员经费减少,新农合专项经费减少

    二、支出决算情况说明
           西盟佤族自治县卫生和计划生育局 部门2017年度支出合计95,251,123.12元。其中:基本支出67,660,754.76元,占总支出的71.03%;项目支出 27,590,368.36元,占总支出的28.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比减少42%,主要原因:因为新农合整合到县医保中心,人员经费减少,新农合专项经费减少。
           (一)基本支出情况
            2017年度用于保障西盟佤族自治县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支67,660,754.76元。与上年对比减少9%主要原因:新农合整合到县医保中心,人员经费减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 66.62%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 33.38%

    项目支出情况 2017年度用于保障西盟佤族自治县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出27,590,368.36元。与上年对比减少70%主要原因:因为新农合整合到县医保中心,新农合专项经费减少具体项目开支及开展工作情况基本公共卫生项目、基本药物项目、中医药项目、重大公共卫生防艾项目等。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
            (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    西盟佤族自治县卫生和计划生育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出55,033,975.18占本年支出合计的57.78%与上年对比减少50%主要原因:因为新农合整合到县医保中心,人员经费减少,新农合专项经费减少。
            (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
            1.一般公共服务(类)支出8,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%主要用于主要用于办公费、印刷费、水电费等;
             2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
            3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
            4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
            5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
            6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
            7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
            8.社会保障和就业(类)支出1,691,623.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;
             9.医疗卫生与计划生育(类)支出50,464,599.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.70%。主要用于卫生医疗单位项目经费;
            10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
            11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
            12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
            13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
            14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
            15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
            16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
            17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
           18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
           19.住房保障(类)支出2,868,952.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%主要用于住房公积金支出
           20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
            21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
            22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出
            23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项支出

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
            (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
            西盟佤族自治县卫生和计划生育 部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1017000元,支出决算为 454,106.37元,完成预算的100%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,公务用车购置及运行费支出决算为269,177.37元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为184,929.00元,完成预算的100%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因于增加消除疟疾和结核病工作,以及增加健康扶贫工作,导致公务接待费增加。

     2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年增加115590.85元,增长34%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加43347.85元,增长19%;公务接待费支出决算增加72243元,增长64%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因由于增加消除疟疾和结核病工作,以及增加健康扶贫工作,导致公务接待费增加。
           (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
            2017 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 269,177.37元,占59.28%;公务接待费支 出184,929.00元,占40.72%。具体情况如 下:
            1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无此项支
            2.公务用车购置及运行维护费支出269,177.37元。其中:
            公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本单位无此项支
            公务用车运行维护支出269,177.37元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
            3.公务接待费支出184,929.00元。其中:
           国内接待费 184,929.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待213批次(其中:外事接待0批次),接待人次642人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
            国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位无此项支
            五、其他重要事项及相关口径情况说明
           (一)机关运行经费支出情况
           西盟佤族自治县卫生和计划生育局部门2017年机关运行经费支出143,890.24元,与上年对比减少91%部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出

    (二)国有资产占用情况
             20171231日,西盟佤族自治县卫生和计划生育局部门资产总额156,237,624.78元,其中,流动资产48,055,442.13元,固定资产87,188,404.06元, (减)累计折旧及减值准备14,607,662.32元,对外投资及有价证0.00元,在建工程33,801,766.31元, 无形资产2,847,392.0元,(减)累计摊销1,047,717.40元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)

    国有资产占有使用情况表

     单位:元

    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    减:累计折旧及减值准备

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    减:累计摊销

    其他资产

    小计

    房屋

    车辆

    大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

    其他固定资产

    栏次

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合计

    1

    156,237,624.78

    48,055,442.13

    87,188,404.06

    47,467,028.73

    2,876,801.95

    7,296,000.00

    29,548,573.38

    14,607,662.32

    0.00

    33,801,766.31

    2,847,392.00

    1,047,717.40

    0.00

    填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

    (三)政府采购支出情况

    2017年度,部门政府采购支出总额3,417,108.00元,其中:政府采购货物支出3,417,108.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

    (四)绩效自评信息情况

    各单位根据实际情况公开。

    (五)其他重要事项情况说明

    (六)相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第四部分  名词解释

    1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

    2.本年支出:单位本年度全部支出。

    3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

     

    附件:
         【西盟佤族自治县卫生和计划生育局表.xls  78K】
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