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  • 索 引 号 8019-/2018-1128011 公开目录 决算公开
    发布机构 西盟县卫生和计划生育局 发布日期 2018-11-28
    名    称 西盟佤族自治县中课镇卫生院部门2017年度部门决算
    文    号 主 题 词
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    存放位置 废止日期
    西盟佤族自治县中课镇卫生院部门2017年度部门决算

    西盟佤族自治县中课镇卫生院部门

    2017年度部门决算


    第一部分  西盟佤族自治县中课镇卫生院概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分  2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分  2017年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    第四部分  名词解释


    第一部分  西盟佤族自治县中课镇卫生院概况


      一、主要职能
      (一)主要职能
      参照政府批准的“三定”方案,中课镇卫生院是国家编制的基层医疗卫生事业单位,于2012年10月执行财政全额预算拨款。主要职责是贯彻执行党和国家的农村卫生工作方针、政策及法律法规,为辖区内的广大群众提供公共卫生和健康服务,认真贯彻执行上级部门的工作领导,在上级部门的领导下全面贯彻落实科学发展观,促进卫生事业的蓬勃发展。
      (二)2017年度重点工作任务介绍
      我院在2017年度重点工作:1.开展我院基本职能为老百姓提供医疗服务、2.基本公共卫生服务工作、3.家庭医生签约工作、4.健康扶贫工作。
      二、部门基本情况
      (一)部门决算单位构成
      纳入西盟佤族自治县中课镇卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

      (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
      西盟佤族自治县中课镇卫生院 部门2017年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人 (含参公管理事业人员0人)。
      离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。
      实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

    第二部分  2017年度部门决算表
    (详见附件)

    第三部分  2017年度部门决算情况说明


      一、收入决算情况说明
      西盟佤族自治县中课镇卫生院 部门2017年度收入合计3,667,761.01元。其中:财政拨款收入 2,163,103.15元,占总收入的58.98%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入840,905.09元,占总收入的22.93%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入663,752.77元,占总收入的18.10%。与上年对比收入增加,主要原因分析:财政拨款收入增加,2017年基本公共卫生资金开始从大平台拨款,增加了单位部分的职工养老保险、职业年金的拨款。

    二、支出决算情况说明
      西盟佤族自治县中课镇卫生院 部门2017年度支出合计3,476,122.89元。其中:基本支出3,195,248.50元,占总支出的91.92%;项目支出 280,874.39元,占总支出的8.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加,主要原因:项目支出增加,2017年基本公共卫生资金开始从大平台支出核算。基本支出增加了单位部分的职工养老保险、职业年金。
      (一)基本支出情况
      2017年度用于保障西盟佤族自治县中课镇卫生院机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出3,195,248.50元。与上年对比与上年对比基本支出增加,主要原因:2017年增加了单位部分的职工养老保险、职业年金的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 56.96%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 43.04%。

    (二)项目支出情况
      2017年度用于保障西盟佤族自治县中课镇卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出280,874.39元。与上年对比项目支出增加,主要原因是2016年未进行项目支出核算,2017年公共卫生支出在项目中进行单独核算。具体支出在开展基本公共卫生服务项目的差旅费、办公费、印刷费、临时聘用人员工资开支。

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      西盟佤族自治县中课镇卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,101,036.54元,占本年支出合计的60.44%。与上年对比增减变动情况基本支出增加,主要原因是主要原因是2017年增加基本工资中的考核奖以及养老保险在部门基本支出中进行核算,项目支出与上年对比增加,主要原因分析为上年项目支出没有进行单独核算,2017年基本公共卫生服务项目进行单独核算。

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出

      3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出

      4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出

      5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出

      6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出

      7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出
      8.社会保障和就业(类)支出80,162.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于基本养老保险及其他社会保险支出。
      9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,876,768.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.33%。主要用于基本工资,津贴支出以及基本公共卫生项目支出。
      10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出

      11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出
      12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出
      13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出
      14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出
      15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出
      16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出
      17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出
      18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出
      19.住房保障(类)支出144,105.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于住房公积金支出。  

    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出

      21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出
      22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出
      23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      西盟佤族自治县中课镇卫生院 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元,支出决算为 0.00元,完成预算的0.00%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%,本单位无此项支出
         2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0,本单位无此项支出

      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
      2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 出0.00元,占0.00%。具体情况如 下:
      1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次,本单位无此项支出

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
      公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆,本单位无此项支出
      公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,本单位无此项支出
      3.公务接待费支出0.00元。其中:
      国内接待费 0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接 待人次0.00人)。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。本单位无此项支出。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      西盟佤族自治县中课镇卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元,本单位无此项支出
      (二)国有资产占用情况
       2017年12月31日,西盟佤族自治县中课镇卫生院部门资产总额5,096,370.20元,其中,流动资产 1,351,855.67元,固定资产3,736,514.53元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产8,000.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加2446039.15元,其中固定资产增加/减 少2517491.70元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

    国有资产占有使用情况表

     单位:元

    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    减:累计折旧及减值准备

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    减:累计摊销

    其他资产

    小计

    房屋

    车辆

    大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

    其他固定资产

    栏次

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合计

    1

    5,096,370.20

    1,351,855.67

    3,736,514.53

    3,226,840.13

    0.00

    0.00

    509,674.40

    0.00

    0.00

    0.00

    8,000.00

    0.00

    0.00

    填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

    (三)政府采购支出情况

    2017年度,部门政府采购支出总额130,020.00元,其中:政府采购货物支出130,020.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

    (四)绩效自评信息情况

    按照《云南省卫生和计划生育委员会云南省财政厅云南省人力资源的社会保障厅关于进一步完善基层医疗卫生机构绩效分配机制的意见》(云卫基层发〔2015〕9号)和《普洱市卫生和计划生育委员会普洱市财政局普洱市人力资源和社会保障局转发关于进一步完善基层医疗卫生机构绩效分配机制的意见的通知》(普卫〔2016〕40号)及《西盟佤族自治县卫生和计划生育局 西盟佤族自治县财政局 西盟佤族自治县人力资源和社会保障局关于印发 西盟佤族自治县基层医疗机构绩效分配方案的通知 》(西卫计发〔2016〕44号)要求执行。

    (五)其他重要事项情况说明

    (六)相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第四部分  名词解释

    1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

    2.本年支出:单位本年度全部支出。

    3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

     

    附件:
         【西盟佤族自治县中课镇卫生院公开表.xls  64K】
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