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索 引 号 8012-/2020-0630001 公开目录 预算公开
发布机构 西盟县自然资源局 发布日期 2020-06-30
名    称 西盟县自然资源局2020年预算公开目录
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西盟县自然资源局2020年预算公开目录

监督索引号53082901332400000

 

 

 西盟县自然资源局2020年预算公开目录

 

第一部分 西盟县自然资源局2020年部门预算编制说明

第二部分 西盟县自然资源局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

 

 

 

西盟县自然资源局2020部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、履行西盟县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2、负责西盟县自然资源调查监测评价。落实上级统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。做好监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责西盟县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴有关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用地方标准并组织实施,承担政府公示自然资源价格,承担自然资源分等定级价格评估工作,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度,组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局,建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施,承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出备选项目。

8、负责落实最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制地质灾害防治规划。落实地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。按照权限负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。开展西盟县自然资源有关行政执法工作。

14、统一领导和管理县林业和草原局。

15、完成西盟佤族自治县委、县人民政府交办的其他任务。

16、职能转变。县自然资源局对全县自然资源开发利用和保护进行监管,建立空间规划体系并监督实施,履行全民所有各类自然资源资产所有者职责,统一调查和确权登记,建立自然资源有偿使用制度,负责测绘和地质勘查行业管理等。

(二)机构设置情况

西盟县自然资源局机关内部设行政办公室等6个股室:办公室自然资源保护与利用及国土空间规划股政策法规与执法监察股资源调查与信息管理股矿产资源管理股国土环境管理股直属行政事业单位:整治中心、土地收购储备中心、不动产登记中心、执法大队、城乡规划中心;派出机构有7个乡镇自然资源管理所,本年内设办公室减少了2个,直属行政事业单位增加1个,变动原因:本年度国家机构改革,根据西盟佤族自治县委办公室  西盟佤族自治县人民政府办公室关于印发《西盟佤族自治县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知西室字2019〕24、《中共西盟佤族自治县委委员会机构编制委员会关于调整县级部分事业单位机构设置的通知》西编发2019〕1文件精神,单位机构产生了变动。

)重点工作概述

1、毫不懈怠地抓好脱贫攻坚工作

习近平同志在十九大报告中指出,坚决打赢脱贫攻坚战,要动员全党全国全社会力量,坚持精准扶贫、精准脱贫,注重扶贫同扶志、扶智相结合,做到脱真贫、真脱贫。要严格按照上级要求,深入学习贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要指示和各级文件精神,进一步加强宣传,进一步加强挂包帮力度在我县如期顺利脱贫摘帽之后,想方设法做好各项工作,助力决胜全面小康

2、依法依规做好要素保障工作

要突出重点,主动作为,抓紧建设用地报批工作,全力保障重点项目、民生项目用地需求。积极推进建设用地增减挂钩、增存挂钩、增违挂钩工作,不断拓展用地空间布局,推进资源节约集约利用。加强土地利用动态巡查工作,持续深入推进闲置低效利用土地专项清理,加大批而未供及闲置土地盘活力度。严格规范设施农用地管理。积极做好土地整治项目规划和申报工作,认真抓好耕地占补平衡工作按照普洱市自然资源局和西盟县人民政府的要求,扎实推进西盟县第三次全国国土调查工作,全面摸清全土地资源家底,依托调查数据建立土地调查数据库及共享服务平台,实现土地资源基础数据的信息化管理,为委、政府决策和全经济社会发展提供基础支撑。

3、进一步加强执法监察工作

继续认真做好土地变更调查遥感监测工作和土地矿产卫片执法检查工作,进一步加大执法监测力度,严格控制违法用地。严格按照上级要求做好违建别墅的专项清查整治工作。加强动态巡查,健全早发现、早报告、早制止的执法监察工作机制。严格按照《中共西盟佤族自治县委办公室 西盟佤族自治县人民政府办公室关于印发<西盟县开展违法用地 违法建筑专项整治两年攻坚行动实施方案(2019—2020年)>的通知》(西办通〔2019〕41号)文件要求做好有关工作

4、全面加强矿产资源管理工作

全面落实矿产资源管理各项规定,从严执行矿业权审批制度。规范矿业权管理,做到按矿产资源规划布置矿业权。编制规划好矿产规划工作,做好重点项目建设砂石料的保障工作。

5、继续高度负责的抓好地质灾害防治工作

要切实加强地质灾害防治工作,进一步完善应急预案,想方设法做好群众的防灾避险工作。加强应急值班值守,不断巩固和完善地质灾害群测群防体系。积极做好地质灾害防治项目申报准备工作,努力做好在建地质灾害防治项目建设的监管工作

6、继续推进不动产登记工作

一是强化不动产登记中心工作人员的培训,努力提高不动产办证服务质量。二是积极向上级部门争取经费,保证我县不动产登记数据建设、信息平台建设、数据整合工作等顺利完成。

7、积极做好国土空间规划编制工作

按照国土空间规划体系建立相关工作要求,积极开展前期工作,收集整理相关资料,待上级规划体系建立后启动我县国土空间规划编制工作。同时,按照改革前工作安排,加快推进县域乡村规划编制工作。做好县城各开发地块规划服务工作,提升开发地块规划品质,为美丽县城建设奠定基础。

8、继续抓好党风廉政建设和反腐败工作及干部队伍建设工作

按照普洱市自然资源和规划党组和西盟县委的要求,习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实上级有关反腐倡廉建设文件精神,坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针,一以贯之地把党风廉政建设融入业务建设、领导班子建设、干部队伍建设和党的建设之中。按照与上级签订目标责任书,认真抓好落实,并认真抓好常态化教育。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制48人,其中:行政编制 11人,事业编制37人。在职实有43人,其中: 财政全供养 43人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 639.06万元,其中:一般公共预算财政拨款639.06万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比增加了195.37万元主要原因分析2019年国家机构改革,变动原因:2019年度国家机构改革,单位机构产生了变动,原属于城乡和住房建设局的城乡规划中心划转致西盟县自然资源局,机构增加,人员增加7人,工资福利支出增加179.89万元,商品服务支出减少0.71万元;另外,本年度退休费增加16.2万元

(二)财政拨款收入情况

2020西盟县自然资源局财政拨款收入 639.06万元,其中:本年收入639.06万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款639.06万元(本级财力639.06万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比增加了195.37万元主要原因分析2019年国家机构改革,原属于城乡和住房建设局的城乡规划中心划转致西盟县自然资源局,机构增加,人员增加7人,工资福利支出增加179.89万元;商品和服务支出减少0.71万元;另外,本年度退休费增加16.2万元

四、预算单位支出情况

2020西盟县自然资源局局预算总支出 639.06万元。财政拨款安排支出 639.06万元,其中基本支出639.06万元,与上年对比增加195.37万元主要原因分析2019年国家机构改革,原属于城乡和住房建设局的城乡规划中心划转致西盟县自然资源局,机构增加,人员增加7人,工资福利支出增加179.89万元(其中:2019年财政未批复住房公积金数额,2020年批复住房公积金35.23万元);另外,本年度退休费增加16.2万元项目支出0万元,与上年对比无增加主要原因分析2019年度与2020年度财政批复的项目支出金额均为0万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2200101国土海洋气象等支出行政运行2020预算数为200.08万元,比2019年度207.41万元减少7.33万元,减少3.53%。主要用于:行政人员的工资和福利支出171.24万元,公用经费28.84万元

2. 2200103机关服务2020年度预算数241.29万元,较2019165.36万增加75.93万元,增长45.92%,。主要用于:事业人员工资和福利支出241.29万元。

3、2080501归口管理的行政单位离退休2020年度预算数28.99万元,较2019度的12.79万增加16.2万元,增长126.66%,主要用于:统筹外退休人员生活补助28.99万元。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年度预算数59.9万元,较2019度的0万增加59.9万元,增长100%,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出59.9万元。

5、2089901其他社会就业支出2020年度预算数2万元,较2019年度2.14万元减少0.14万元,减幅达6.54%,主要用于:社会保障缴费2万元。

62101101行政单位医疗2020年度预算数17.4万元,较2019年度17.45万元,减少0.29%,主要用于:社会保障缴费行政单位医疗费用17.4万元。

7、2101102事业单位医疗2020年度预算数20.03万元,较2019年度16.87万元增加3.16万元,增幅达18.73%,主要用于:社会保障缴费事业单位医疗20.03万元。

8、2101103公务员医疗补助2020年度预算数17.46万元,较2019年度16.05万元增加1.41万元,增幅达8.79%,主要用于:社会保障缴费,公务员医疗补助17.46万元。

9、2101199其他行政事业单位医疗支出2020年度预算数6.18万元,较2019年度5.61万元增加0.57万元,增幅达10.16%,主要用于:社会保障缴费6.18万元。

10、2210201住房公积金2020年度预算数35.23万元,较2019年度0万元增加35.23万元,增幅达100%,主要用于:住房公积金35.23万元。

112012906工会事务2020年度预算数7.25万元,较2019年度0万元增加7.25万元,增幅达100%,主要用于:工会经费7.25万元。

12、2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治2020年度预算数3.25万元,较2019年度3.25万元无增减,主要用于:地质灾害监测人员补助3.25万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出639.06万元,项目支出0万元)。

301工资和福利支出584.77万元

1. 30101基本工资2020年预算数为142.33万元,其中(其中:基本支出142.33万元,项目支出0元)。

2.30102津贴补贴2020年预算数为223.77元,其中(其中:基本支出223.77万元,项目支出0元)。

3.30103奖金2020年预算数为11.86万元,其中(其中:基本支出11.86万元,项目支出0元)

4、30107绩效工资2020年预算数为48.6万元,其中(其中:基本支出48.6万元,项目支出0元)

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为59.9元,其中(其中:基本支出59.9元,项目支出0元)

6、30110职工基本医疗保险缴费2020年预算数为37.44万元,其中(其中:基本支出37.44万元,项目支出0元)。

730111公务员医疗补助缴费2020年预算数为17.46万元,其中(其中:基本支出17.46万元,项目支出0元)。

8.30112其他社会保障缴费2020年预算数为8.18万元,其中(其中:基本支出8.18万元,项目支出0元)

302 商品和服务支出22.05万元:

9、30201办公费2020年预算数为1万元,其中(其中:基本支出1万元,项目支出0元)

10、30205水费2020年预算数为1万元,其中(其中:基本支出1万元,项目支出0元)

  11、30206电费2020年预算数为1.5万元,其中(其中:基本支出1万元,项目支出0元)

12、、30211差旅费2020年预算数为1.3万元,其中(其中:基本支出1.3万元,项目支出0元)

13、、30217公务接待费2020年预算数为7万元,其中(其中:基本支出7万元,项目支出0元)

14、、30228工会经费2020年预算数为7.25万元,其中(其中:基本支出7.25万元,项目支出0元)

15、30231公务用车运行与维护费2020年预算数为3万元,其中(其中:基本支出3万元,项目支出0元)

303对个人和家庭的补助32.24万元。

16、30302退休费2020年预算数为28.99万元,其中(其中:基本支出28.99万元,项目支出0元)

17、30205生活补助2020年预算数为3.25万元,其中(其中:基本支出3.25万元,项目支出0元)

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目15个,采购预算资金21.39万元其中:政府采购货物预算21.39万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟县自然资源局2020一般公共预算财政拨款三公经费合计10万元,较上年10万元相比无增减,无变动。

(一)因公出国(境)费

西盟县自然资源局2020因公出国(境)费预算为0万元,较上年相比无增减,主要原因是单位没有安排出国相应的任务

增减变化原因2020年度与2019年度相比较,无增减变化。

(二)公务接待费

西盟县自然资源局2020年公务接待费预算7万元,较上年7万元相比无增减,国内公务接待批次为36次,共计接待105人次

增减变化原因2020年度与2019年度相比较,无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费

西盟县自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费3万元,较2019年的3万元相比无增减。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费3万元,较上年无增减。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:2020年度与2019年度相比较,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出:用于保障省民政厅机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

8.项目支出:用于$1保障省民政厅机构、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位、省民政厅分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政事业发展相关工作。如全省民政系统电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

9. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟县自然资源局2020年机关运行经费安排639.06万元,与上年443.68万元相比,增加了195.38万元增幅达44.04%,主要原因分析2019年国家机构改革,原属于城乡和住房建设局的城乡规划中心划转致西盟县自然资源局,机构增加,人员增加7人,工资福利支出增加179.89万元(其中:在职人员工资较2019年度426.56万元增加79.8万元;2019年度财政未批复机关事业单位基本养老保险缴费支出数,2020年度批复59.9万元;职工基本医疗保险缴费较2019年度34.32万元增加3.12万元;公务员医疗补助缴费较2019年度增加1.41万元;其他社会保障缴费较2019年度增加0.43万元;2019年财政未批复住房公积金支出数,2020年批复住房公积金35.23万元);商品和服务支出比2019年度的22.76万元减少0.71万元,原因是2020年公务费支出较2019年度增加1万元,工会经费较2019年度减少1.71万元;另外,本年度退休费增加16.2万元,原因是调增201410月以后退休人员工资

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53082901332400111

附件:
     【附件4.部门预算公开样表20200630101100743.xls  103K】
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