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索 引 号 8011-/2021-0105002 公开目录 预算公开
发布机构 西盟县人力资源和社会保障局 发布日期 2021-01-05
名    称 西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开
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西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开

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西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2019年度部门

决算公开说明

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西盟佤族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,贯彻执行人力资源和社会保障法律法规政策,并负责组织实施和监督检查。

(二)贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。健全人力资源市场监督体系,加强对职业中介机构的指导、监督和管理。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,实施就业援助政策,落实高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,组织实施统一的社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,编制全县社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付的管理办法,对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划。

(五)负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动合同制度,监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处劳动保障违法案件。

(七)牵头推进深化职称制度改革工作,组织实施专业技术人员管理、继续教育等工作,参与人才管理工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,规范事业单位工作人员和机关工勤人员管理。

(九)组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策,严格执行企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(十)综合管理全县表彰奖励工作,会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目,按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。

(十一)组织实施农民工工作综合性政策和规划,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)负责组织实施事业单位人才引进工作,拟定事业单位人才引进管理办法。

(十三)完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.深化人社制度改革。坚持把深化改革作为推进人社工作规范提升的重要抓手,狠抓改革举措落地见效,为全县经济社会发展增添动力、激发活力。

2.实施就业优先战略。贯彻落实稳定就业的政策措施,实施就业优先政策,严格落实《云南省人民政府关于进一步稳定和扩大就业的若干意见》及省、市各项配套政策,加大就业政策进企入户宣传,完善政策执行方式,确保政策落实落地。

3.实施素质提升工程。围绕农村产业结构调整和企业用工需求,大力开展田间培训一批、课间培训一批、车间培训一批、以工代训培训一批的三间一代训培训,有效促进贫困劳动力素质由数量型向质量型不断转变,全面提升贫困劳动力素质,实现培训后就地就近稳定就业。

4.强化人才队伍建设。深化人事制度改革,不断改进完善机关事业单位人事管理,最大限度激发各类人才创新活力。

5.落实社会保险制度改革政策。落实国家、省、市关于基本养老保险制度改革的有关措施,贯彻实施企业职工基本养老保险省级统筹制度。

6.构建和谐稳定的劳动关系。要抓好农民工工资治欠保支工作。

7.推进人社扶贫工作。落实精准扶贫政策。大力实施扶贫三年计划,规范提升就业扶贫车间运营水平、扩大公益扶贫岗位开发规模,加大贫困人口职业技能培训力度,确保能转尽转愿培尽培

8.着力推进扫黑除恶专项斗争工作。人社系统干部职工一定要提高政治站位,结合人社工作实际深入开展扫黑除恶专项工作,进一步加大劳动保障监察执法力度,排查就业务工、人才市场、农民工讨薪维权等行业领域涉黑涉恶线索。

9.持续强化党风廉政建设。坚决扛起全面从严治党主体责任,推动全面从严治党责任落到实处。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2019年末实有人员编制51人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制2人),事业编制37人(含参公管理事业编制37人);在职在编实有行政人员44人(含行政工勤人员4人),事业人员30人(含参公管理事业人员26人),其他人员0人.

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2019年度收入合计25,982,793.71元。其中:财政拨款收入25,615,904.07元,占总收入的98.59%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入366,889.64元,占总收入的1.41%。

2018年度收入合计19546764.02元。其中:财政拨款收入19283401.05元,占总收入的98.65%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入263362.94元,占总收入的1.35%。与上年对比增加6436029.69元,增加了75.23%。主要原因分析:2019年就业、社保项目资金增加,反映在年中就业拨入2018年建档立卡及联络员奖励补助及其他项目资金相应增大。

 

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2019年度支出合计25,864,171.19元。其中:基本支出9,979,818.15元,占总支出的38.59%;项目支出15,884,353.04元,占总支出的61.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

2018年度支出合计20104481.94元。其中:基本支出12558994.28元,占总支出的62.46%;项目支出7545487.66元,占总支出的37.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比5759689.25元,增加了77.73%。主要原因分析:完成全年就业、社保资金计划工作及其他业务工作,其次完成2018年建档立卡兑现工作。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西盟佤族自治县人力资源和社会保障局正常运转的基本支出9,979,818.15元。与上年对比基本支出12558994.28元,下降了2579176.13元,下降了125.84%。主要原因分析:2019年同比上年支出下降是2019年大学生村官人员减少,工资、保险及其他支出相应减少。其次是上年支出反映社保县级配套城乡居民个人缴费补贴及丧葬抚恤金等。2019年未发生此项业务的支出。2019年人员经费9164634.07元;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.83%;2019年日常公用经费815184.08元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.17%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西盟佤族自治县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15,884,353.04元。2018年专项业务工作的经费支出7545487.66元。与上年对比增加8338865.38元,增加了47.50%。主要原因分析2019年就业补助资金、2019年先锋强志素质提升工程工作、劳动力转移就业工作、高校毕业就业见习补助等资金较上年增加,其次反映在年中就业拨入2018年建档立卡及联络员奖励补助及其他项目资金相应增大。具体项目开支及开展工作情况;按照项目资金管理使用。2019年完成了就业补助资金、先锋强志素质提升工程工作、劳动力转移就业工作、高校毕业就业见习补助等工作,其次在2019年中及时兑现了2018年建档立卡及联络员奖励补助工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出25,615,904.07元,占本年支出合计的99.04%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出19283401.06元对比,增加了6332503.01元,主要原因分析2019年就业补助资金、2019年先锋强志素质提升工程工作、劳动力转移就业工作、高校毕业就业见习补助等资金较上年增加,其次反映在年中就业拨入2018年建档立卡及联络员奖励补助及其他项目资金相应增大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出3,352,920.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要用于2019年完成了就业补助资金、先锋强志素质提升工程工作、劳动力转移就业工作、高校毕业就业见习补助等工作,其次在2019年中及时兑现了2018年建档立卡及联络员奖励补助工作。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。  

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。

 8.社会保障和就业(类)支出18,412,473.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.88%。主要用于完成了社会保险各项工作及就业补助、先锋强志素质提升工程工作、劳动力转移就业工作、高校毕业就业见习补助等工作。其次在2019年中及时兑现了2018年建档立卡及联络员奖励补助工作。

  9.卫生健康(类)支出760,077.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于职工公务员补充险、行政事业单位基本医疗保险、工伤生育保险等

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。  

12.农林水(类)支出2,664,112.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于2018年建档立卡及联络员奖励补助,贫困劳动力转移就业等。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。  

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。  

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。  

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。  

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。  

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。

 19.住房保障(类)支出426,320.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于职工住房公积金、大学生村官住房公积金。 

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。 

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。 

 22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。 

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关业务。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为150000.00元,支出决算为168,904.87元,完成预算的12.60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为57,525.87元,完成预算的12.16%;公务接待费支出决算为111,379.00元,完成预算的13.92%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因2019度因脱贫攻坚工作力度加大,脱贫行业社保、就业数据统计录入工作任务多,故此超预算。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加48,199.51元,增长39.93%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加27,958.51元,增长94.56%;公务接待费支出决算增加20,241.00元,增长22.21%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因2019度因脱贫攻坚工作力度加大,脱贫行业社保、就业数据统计录入工作任务多,故此超预算。。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出57,525.87元,占34.06%;公务接待费支出111,379.00元,占65.94%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出57,525.87元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此相关业务。

公务用车运行维护支出57,525.87元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出111,379.00元。其中:

国内接待费支出111,379.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待143批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,717人(其中:外事接待人次0人)。主要用于因2019年脱贫相关工作任务多,脱贫行业数据核实任务业务往来频繁,其次就业、社保、局办公其他业务工作往来也频繁。因此产生的接待143批次及1717人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此相关业务。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出671,120.00元,2018年机关运行经费支出715850.55元,比上年下降44730.55元。主要原因分析当年度机关运行商品服务支出减少,部分资金支出在项目支出上,部门机关经费主要用于就业、社保工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,西盟佤族自治县人力资源和社会保障局资产总额2333107.37元,其中,流动资产373823.56元,固定资产2822499.19元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。2018年资产总额2814290.54元,其中,流动资产255201.04元,固定资产3279985.19元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元与上年相比,本年资产总额减少481183.17元,其中;流动资产增加118622.52元,固定资产减少457486元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2333107.37

373823.56

2822499.19

1723253.37

229830.50

 

869415.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。0

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

西盟县公共就业和人才服务中心

 

 

 

单位:万元

项目名称

2019年中央就业补助资金

基础信息

项目分管处室(单位)

西盟县公共就业和人才服务中心

项目分管处室(单位)负责人

陈俊华

0879-8343489 

(一)项目基本情况

起始时间

2019年1月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

1241

中央财政

1241

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 

职业培训补贴

 

3817700

 

社会保险补贴

 

712722

 

公益性岗位补贴

 

862650

 

职业技能鉴定

 

47740

 

求职创业补贴

 

10000

 

就业见习补贴

 

22100

 

其他就业补助支出

 

1024000

(三)项目管理

1.项目实施主体

西盟县公共就业和人才服务中心

2.保障措施

成立机构,安排专人负责。

3.资金安排程序

申请人提出申请、经办人办理、审核人审核、就业负责人审批、人社部门审核、财政部门审核。

 

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门:

西盟县公共就业和人才服务中心

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

享受社会保险补贴人数

未分解

100%

100%

100%

享受职业培训补贴人员数量

未分解

100%

100%

100%

享受职业技能鉴定补贴人员数量

未分解

100%

100%

100%

享受公益性岗位补贴人员数量

60

100%

100%

100%

享受就业见习补贴人员数量

10

100%

100%

100%

符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人员数量

10

100%

100%

100%

质量指标

职业培训补贴发放准确率

95%

100%

100%

100%

接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例

90%

100%

100%

100%

社会保险补贴发放准确率

97%

100%

100%

100%

公益性岗位补贴发放准确率

97%

100%

100%

100%

就业见习补贴发放准确率

95%

100%

100%

100%

求职创业补贴发放准确率

97%

100%

100%

100%

成本指标

职业培训补贴人均标准

820

100%

100%

100%

职业技能鉴定补贴人均标准

95

100%

100%

100%

公益性岗位补贴人均标准

1350.00 

100%

100%

100%

效益指标

经济效益指标

城镇新增就业人数

520

100%

100%

100%

年末城镇登记失业率

≦4.2%

100%

100%

100%

年末高校毕业生总体就业率

85%

100%

100%

100%

失业人员再就业人数

100 

100%

100%

100%

就业困难人员就业人数

95 

100%

100%

100%

社会效益指标

零就业家庭帮扶率

95%

100%

100%

100%

因就业问题发生重大群体性事件数量

0

100%

100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

公共就业服务满意度

90%

100%

100%

100%

 

就业扶持政策经办服务满意度

90%

100%

100%

100%

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

县公共就业和人才服务中心内部控制实施细则

项目是否达到标准的质量管理管理水平

达到

2.项目效率性分析

完成的及时性

按时完成

验收的有效性

按时按量完成

自评结论

1、强化措施,全面落实中央就业补助资金,确保支付目标任务圆满完成。
2、实行中央就业补助资金,加强经办服务管理,精减优化支付流程,提升经办服务质量与效率,确保支付业务工作顺利开展。

 

 

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11表

部门:

西盟县公共就业和人才服务中心        单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

4.其他需要说明的情况

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:西盟县公共就业和人才服务中心 

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

承担着全县就业政策法规咨询;职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布;职业指导和职业介绍、对就业困难人员实施就业援助;办理就业登记、失业登记等事务及其他公共就业服务工作。

(二)部门绩效目标的设立情况

按财政各项规定开展工作

(三)部门整体收支情况

2019年收到中央补助资金1241万元,支出649.6912万元,下年继续支付。

(四)部门预算管理制度建设情况

县公共就业和人才服务中心内部控制实施细则

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

 通过自评,发现问题,及时改进提高

(三)自评组织过程

1.前期准备

 准备相关学习资料、文件

2.组织实施

 开展自评

三、评价情况分析及综合评价结论

 基本能按要求编制绩效相关报表并按时报送,绩效结果使用及整体认识水平有待提高

四、存在的问题和整改情况

绩效目标编制不熟练,需进一步完善。

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:西盟县公共就业和人才服务中心 

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

承担着全县就业政策法规咨询;职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布;职业指导和职业介绍、对就业困难人员实施就业援助;办理就业登记、失业登记等事务及其他公共就业服务工作。

(二)部门绩效目标的设立情况

按财政各项规定开展工作

(三)部门整体收支情况

2019年收到中央补助资金1241万元,支出649.6912万元,下年继续支付。

(四)部门预算管理制度建设情况

县公共就业和人才服务中心内部控制实施细则

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

 通过自评,发现问题,及时改进提高

(三)自评组织过程

1.前期准备

 准备相关学习资料、文件

2.组织实施

 开展自评

三、评价情况分析及综合评价结论

 基本能按要求编制绩效相关报表并按时报送,绩效结果使用及整体认识水平有待提高

四、存在的问题和整改情况

绩效目标编制不熟练,需进一步完善。

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 附:

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

 

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率,反映部门(单位)固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%

 

 

监督索引号53082901231601111

附件:
     【西盟县人力资源和社会保障局2020年预算公开表20200701042632131.xls  109K】
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