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西盟佤族自治县人力资源和社会保障局

2020年预算公开目录

 

第一部分 西盟佤族自治县人力资源和社会保障局

2020年部门预算编制说明

第二部分 西盟佤族自治县人力资源和社会保障局

2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

 

西盟县人社局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，贯彻执行人力资源和社会保障法律法规政策，并负责组织实施和监督检查。

2.贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。健全人力资源市场监督体系，加强对职业中介机构的指导、监督和管理。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，实施就业援助政策，落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，组织实施统一的社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革工作，组织实施专业技术人员管理、继续教育等工作，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，规范事业单位工作人员和机关工勤人员管理。

9.组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，严格执行企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

10.综合管理全县表彰奖励工作，会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。

11.组织实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责组织实施事业单位人才引进工作，拟定事业单位人才引进管理办法。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。

（二）机构设置情况

1.办公室

负责机关文电、会务、机要、综合档案、政务信息、政务公开、安全、保密、公务接待、离退休人员管理服务等工作；承担局机关综合协调、政务运转、督促检查和后勤保障工作；负责机关财务和国有资产管理工作；承担重要文稿起草工作；承担人力资源和社会保障新闻发布和宣传工作。二

2.人事人才管理股 

指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；负责拟定事业单位人事管理政策；负责事业单位除公务员（含参照公务员法管理事业单位工作人员）外的公开招聘工作人员工作；负责事业单位岗位设置方案的核准或调整以及人员聘用工作；负责县直事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）人员的调配工作；指导事业单位工作人员的年度考核工作；负责县直事业单位工作人员奖惩任免备案工作；负责事业单位年度统计工作。 组织实施专业技术人员管理政策；负责专业技术人员职称综合管理工作，承办深化职称制度改革有关工作；承担高层次专业技术人才规划和培养工作；负责推荐选拔有突出贡献的专业技术人才、享受政府特殊津贴人员、“科技兴乡贡献奖”。 

3.工资福利股 

组织实施机关、事业单位工作人员（含特殊贡献人员）的工资收入分配、福利和离退休政策；贯彻实施津贴、补贴和绩效工资工作；负责工资统计分析工作；负责事业单位工资总额管理工作；负责全县机关、事业单位工作人员工资调整变动日常管理工作；负责全县机关、事业单位工作人员退休的审批、审核工作；负责机关、事业单位职工假期的管理工作。 

4.社会保险与基金监督股 

贯彻落实机关、企事业单位基本养老保险及其职业（企业）年金政策；指导好机关、企事业单位养老保险基金管理办法的实施；综合管理养老保险社会化管理服务事业发展规划；负责承办基本养老保险职工提前退休的复审以及申报工作；拟定生育保险政策；拟定生育保险基金管理办法；拟定生育保险停工期间的津贴标准。

5.就业促进股

拟订全县农村实用人才培养办法措施，城乡劳动者职业技能培训鉴定政策、规划并组织实施；拟定职业培训机构发展规划和管理办法；负责对职业培训学校的指导和管理；贯彻执行失业保险基金管理办法；执行失业预警制度，落实预防、调节和控制较大规模失业的政策；贯彻落实经济结构调整中涉及职工安置就业的政策；参与拟订就业规划和年度计划；贯彻执行劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策；指导公共就业服务体系建设和制度建设；指导和规范公共就业服务和就业服务信息管理；贯彻执行就业与失业管理办法；参与拟订就业专项资金使用管理办法；牵头拟订高校毕业生就业政策；贯彻就业援助和特殊群体就业实施办法；承担西盟县就业和再就业工作领导小组办公室具体工作。

6.劳动关系与仲裁争议仲裁股

宣传贯彻劳动人事争议仲裁法律法规，负责有关法律事务工作。承办有关行政复议或行政应诉工作。承担处理劳动人事争议案件，按照县仲裁委的授权，负责组织仲裁庭并开展仲裁。组织开展仲裁前协调核查工作，指导县域性、行政性调解，开展劳动人事纠纷调解。负责仲裁员的聘任、管理、培训与考核工作，承担劳动人事争议处理的法律、法规、政策咨询，管理仲裁委员会仲裁院的文书、档案、印鉴。承办上级部门和县劳动人事争议仲裁委员会交办的工作任务。贯彻执行劳动关系政策、劳动合同和集体合同制度，实施劳动用工登记、劳动合同备案政策，负责县属单位劳动用工登记、劳动合同备案、劳务派遣业务的许可及日常监管、国有企业、集体企业改制的职工安置等工作。组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。承办市驻西、县属企业综合计算工时和不定工时工作制度的审批工作，指导企业执行最低工资标准政策。承担西盟县劳动人事争议仲裁委员会办公室相关工作。

7.农民工工作股

贯彻落实农民工有关政策，拟定农民工工作综合性政策，规划并组织实施，维护农民工合法权益，推动农民工有关政策的落实，协调重点难点问题，协调涉及农民工的重大事件；承担西盟县农民工工作联席会议办公室的具体工作。

（三）重点工作概述

1.深化人社制度改革。坚持把深化改革作为推进人社工作规范提升的重要抓手，狠抓改革举措落地见效，为全县经济社会发展增添动力、激发活力。

2.实施就业优先战略。贯彻落实稳定就业的政策措施，实施就业优先政策，严格落实《云南省人民政府关于进一步稳定和扩大就业的若干意见》及省、市各项配套政策，加大就业政策进企入户宣传，完善政策执行方式，确保政策落实落地。

3.实施素质提升工程。围绕农村产业结构调整和企业用工需求，大力开展田间培训一批、课间培训一批、车间培训一批、以工代训培训一批的“三间一代训”培训，有效促进贫困劳动力素质由数量型向质量型不断转变，全面提升贫困劳动力素质，实现培训后就地就近稳定就业。

4.强化人才队伍建设。深化人事制度改革，不断改进完善机关事业单位人事管理，最大限度激发各类人才创新活力。

5.落实社会保险制度改革政策。落实国家、省、市关于基本养老保险制度改革的有关措施，贯彻实施企业职工基本养老保险省级统筹制度。

6.构建和谐稳定的劳动关系。要抓好农民工工资治欠保支工作。

7.推进人社扶贫工作。落实精准扶贫政策。大力实施“扶贫三年计划”，规范提升“就业扶贫车间”运营水平、扩大公益扶贫岗位开发规模，加大贫困人口职业技能培训力度,确保“能转尽转”、“愿培尽培”。

8.着力推进扫黑除恶专项斗争工作。人社系统干部职工一定要提高政治站位，结合人社工作实际深入开展扫黑除恶专项工作，进一步加大劳动保障监察执法力度，排查就业务工、人才市场、农民工讨薪维权等行业领域涉黑涉恶线索。

9.持续强化党风廉政建设。坚决扛起全面从严治党主体责任，推动全面从严治党责任落到实处。

二、预算单位基本情况

人力资源和社会保障局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

纳入预算单位的基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制12名，参公事业编制33名，纯事业编制4名，工勤2名。在职实有49人，其中：财政全供养44人，财政部分供养5人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1648.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1374.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转274万元。

与上年对比增加473.48万元，主要原因分析是上年未下达项目资金，本年度下达了2020年劳动力建档立卡户外出奖励和联络员误工补助、2020年县级鼓励组织劳务输出补贴及一次性交通费奖励、2020年县级城乡居民养老保险、农村征地养老、65周岁及以上享受待遇等相应的配套项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1374.03万元，其中:本年收入1374.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1374.02万元（本级财力1374.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加473.48，主要原因分析是上年未下达项目资金，本年度下达了2020年劳动力建档立卡户外出奖励和联络员误工补助、2020年县级鼓励组织劳务输出补贴及一次性交通费奖励、2020年县级城乡居民养老保险、农村征地养老、65周岁及以上享受待遇等配套项目资金。

四、预算单位支出情况：

2020年部门预算总支出1374.02万元。财政拨款安排支出1374.02万元，其中：基本支出718.13万元，与上年对比下降182.41，主要原因分析；2020年基本支出下降是因为机构改革，医保中心人员减少13人及调出人员减少，人员支出及公务费等相应减少。项目支出655.90万元，与上年对比增加655.89万元，主要原因分析2019年年初因财政困难县级配套资金未批复到部门。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年一般公共服务支出1374.02（其中：基本支出718.13万元，项目支出655.89万元）。

一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行234.76万元，主要用于行政人员支出工资开支、大学生村官生活及保险、公益性岗位工资及保险。

一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务8.36万元，主要用于单位工会事务开支。

社会保障和就业支出-行政运行80.89万元，主要用于行政人员支出工资开支、车辆运行费、其他公用支出。

社会保障和就业支出-社会保险经办机构192.09万元，主要用于行政人员支出工资开支。

社会保障和就业支出-行政单位离退休22.52万元，主要用于离退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.84万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障就业支出0.32万元，主要用于单位在职在编人员失业保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出39.8万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.22万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出19.06万元，主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.82万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的开支。

住房保障支出-住房公积金41.45万元，主要用于单位在职在编住房公积金方面的开支。

项目支出：社会保障和就业支出-行政运行24万元，主要用于单位社会保险网络运行维护等办公费用。

社会保障和就业支出-就业管理服务200万元，主要用于2020年劳动力建档立卡户外出奖励和联络员务工补助。

社会保障和就业支出-公共就业服务和职业技能鉴定机构50万元，主要用于2020年县级鼓励组织劳务输出补贴及一次性交通补助。

社会保障和就业支出-其他就业补助支出28.25万元，主要用于城乡居民基本养老保险。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助353.64万元，主要用于2020年城乡居民社会养老保险200元-2000元、1-12月城乡居民养老保险待遇领取期间死亡人员一次性补助、65周岁及以上享受待遇配套、农村征地农民养老保险县级补助、老农保县级配套、3-4级重残人员配套、代管企业退休人员财政待遇发放、企业退休人员独生子女奖励费、一次性丧葬抚恤金（2020年1-12月缴费期间）、未标注脱贫建档立卡贫困人员（三类人员县级配套）、低保人员（三类人员县级配套）、特困人员（三类人员县级配套）等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出718.13万元，项目支出655.89万元）。

基本工资148.28万元（其中：基本支出148.28万元）。

津贴补贴269.61万元（其中：基本支出269.61万元）。

奖金12.36万元（其中：基本支出12.36万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费68.84万元（其中：基本支出68.84万元）。

职工基本医疗保险缴费43.02万元（其中：基本支出43.02万元）。

公务员医疗补助缴费19.06万元（其中：基本支出19.06万元）。

其他社会保障缴费7.14万元（其中：基本支出7.14万元）。

住房公积金41.45万元（其中：基本支出41.45万元）。

其他工资福利支出19.32（其中：基本支出41.45万元）

办公费25万元（其中：基本支出10万元、项目支出15万元）。

印刷费1万元（其中：基本支出0万元、项目支出1万元）。

水费0.3万元（其中：基本支出0万元、项目支出0.3万元）。

电费0.7万元（其中：基本支出0万元、项目支出0.7万元）。

邮电费5万元（其中：基本支出0万元、项目支出5万元）。

差旅费3.8万元（其中：基本支出1.8万元、项目支出2万元）。

维修（护）费3万元（其中：基本支出3万元）。

公务接待费5万元（其中：基本支出5万元）。

工会经费8.36万元（其中：基本支出8.36万元）。

退休费22.52万元（其中：基本支出22.52万元）。

其他对个人和家庭的补助38.37（其中：基本支出38.37万元）

奖励金250万元（其中：基本支出万元、项目支出250万元）。

对社会保险基金补助381.89万元（其中：基本支出0万元、项目支出381.89万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金8.25万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，公务接待费8万元、公务用车购置及运行7万元。较上年无增加无减少0万元，具体变动情况，如下：无增减

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为143次，共计接待989人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

1.2020年社会保险网络维护和租赁经费

2.2020年劳动力建档立卡户外出奖励和联络员误工补助

3.2020年县级鼓励组织劳务输出补贴及一次性交通费

（二）立项依据

1.根据《云南省劳动和社会保障厅关于加强乡镇(街道)劳动保障所(站)建设的通知》（云劳社发〔2008〕24号）文件项目实施单位

2.根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》云财规[2018]2号文件

3.根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 云南省政府扶贫开发办公室关于切实做好就业扶贫工种的实施意见》（云人社发[2017]100号）第7页第12点发放就业创业服务补贴鼓励组织劳务输出。

（三）项目实施计划

1.完成2020年人社局及三个经办机构社会保险网络服务工作，提高了参保人员咨询、查询工作效率提高，使得城乡居民医疗保险筹资参保、宣传县乡两级医保VPDN专网运行维护，县、乡、村医保、养老、就业等信息工作得到有序发展。

2.落实2020年我县劳动力就业政策.按照每年统计人数实际补助到人。

3.鼓励组织劳务人员积极外出，人力资源保障部门按省外组织300元/人，县外组织200元/人的标准申报补贴。

（四）项目实施成效

1.完成人社局及三个经办机构社会保险网络服务，已逐步实现了省、市、县联网

产出指标—成本指标：100%

产出指标—时效指标 ：1年

产出指标—数量指标 ：4个单位

产出指标—质量指标 ：100%

满意度指标—服务对象满意度指标 100%

2.产出指标—成本指标 完成转移就业率 ≧95%

产出指标—时效指标 补贴资金在规定时间内支付到位率：≧100%

产出指标—数量指标 建档立卡外出务工人数：1.19万人

产出指标—质量指标 补助金发放准确率：≧99%

满意度指标—服务对象满意度指标、社会群众满意度：≧100%

3.产出指标—成本指标 建档立卡贫困劳动力享受职业培训补贴人次数：≧1000

产出指标—时效指标 补贴资金在规定时间内支付到位率：≥99%

产出指标—数量指标 建档立卡贫困劳动力享受职业培训补贴人次数：≧1000人

产出指标—质量指标 建档立卡贫困劳动力享受职业培训补贴人次数：≧1000人

满意度指标—服务对象满意度指标 受益建档立卡贫困人口满意度：≥99%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年安排的工会经费8.36万元，办公经费16.8万元，合计25.16万元，与2019年相比，减少了13.47万元，减少34.86%。

增减变化情况说明：2019年工会经费15.83万元，2020年减少工会经费7.47万元。2019年办公经费22.8万元，2020年减少办公经费6万元，原因为2019年机构未改革包含医疗保险局。人员减少，相应的经费也减少。

以上经费主要用于正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

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