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索 引 号 8010-/2020-1127001 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县财政局 发布日期 2020-11-27
名    称 西盟佤族自治县人民政府民族宗教事务局2019年度部门决算公开
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西盟佤族自治县人民政府民族宗教事务局2019年度部门决算公开

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西盟佤族自治县人民政府民族宗教事务局2019年度部门决算公开说明

 

  

第一部分  西盟佤族自治县人民政府民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  西盟佤族自治县人民政府民族宗教事务局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.组织贯彻执行党的统一战线工作方针、政策,调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向县委反映全县统一战线工作,提出开展统一战线工作的意见和建议。

2.组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

3.起草民族宗教法规草案,拟订相关民族宗教政策,负责监督检查落实情况,保障少数民族的合法权益。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调处理民族关系和宗教关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,维护边疆团结安宁,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,促进宗教关系和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价检测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展,参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划,协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

8.负责组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作,承办西盟县人民政府民族团结进步表彰活动。

9.研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议,帮助解决民族教育的特殊困难。管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10.负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作;参与设计民族事务的对外宣传工作;组织接待少数民族重要学习、参观考察等事宜。指导乡(镇)民族工作,做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。

11.依法履行宗教事务管理职责,指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动,维护社会稳定。

12.依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,维护宗教界的合法权益,保护信教群众正常的宗教活动。

13.组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作,推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,促进宗教关系和谐。

14.指导宗教团体依法依章开展工作,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体培养宗教教职人员及后备人才。了解掌握周边国家、地区的宗教情况,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

15.完成市委统战部和县委、政府交办的其他任务。

行政审批项目,以西盟佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.开展工作情况

1)加强学习,筑牢共同思想基础。一把深入学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,切实加强统一战线意识形态工作,巩固统一战线的共同思想基础。组织统战干部和广大统一战线成员通过多种形式,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻理解新时代统一战线工作的定位任务、基本方略、原则方法。二是召开全县统战暨民族宗教工作会议,传达学习全国、全省、全市统战部长会议精神以及全市民族宗教局长会议精神,总结经验,部署2019年工作任务。三是认真组织统战干部、党外人士和新的社会阶层人士8人次分别到省、市社会主义学院参加党的十九大精神学习培训,通过学习,进一步坚定四个意识,增强四个自信,听党话,跟党走,切实围绕中心、服务大局,努力为我县经济社会发展做贡献。四是按照县委关于认真开展好不忘初心、牢记使命总体要求,扎实开展活动,结合部门实际,制定了《统战民宗开展不忘初心、牢记使命主题教育实施方案》、《学习计划》, 根据方案和计划全体党员干部采取个人自学、专题学习、辅导讲座等形式,要求读原文、悟原理,认真通读《习近平关于不忘初心、牢记使命论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《中国共产党廉洁自律准则》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《党章》,观看教育片、学习先进事迹等相关学习材料,组织参观民族团结誓词碑、革命烈士陵园,通过听取讲解,全面了解革命前辈的丰功伟绩和优良传统,不断增强党员干部的思想行动意识。

2)持续做好民族宗教工作一是精心组织,抓好省、市文化抢救与保护项目的申报与实施工作。认真组织实施2019年下达省级文化抢救与保护文化项目,认真抓好并完成了2020年市级少数民族发展资金和机动金文化项目申报工作。二是采取多种方式,加大对民族宗教法律、法规的宣传力度。充分利用节假日、民族政策宣传日开展新修订的《新宗教事务条例》、《中华人民共和国民族区域自治法》、《民族乡工作条例》等民族法律法规的宣传。2019年开展宣传活动5800余人次,举行宗教五进工作宣传4500余人次,发放《宗教事务条例》140册及各种宣传资料1000余份,切实把民族法律法规及政策宣传到各个层面及工作点。三是开展宗教场所五进入和谐寺观创建活动。完成1和谐寺观创建工作,在全县6个已登记宗教场所组织开展 五进活动,积极引导全县宗教界与社会主义社会相适应。积极会同有关部门对非法宗教书籍、刊物、音像制品等进行检查,对境外各种邪教活动进行严厉打击。四是建立健全机制,做好一网两单工作。完善档案管理,做到一事一档、一问题一档案,使一网两单工作常态化、规范化、制度化。五是抓好沿边三年行动计划的实施。2019年度共争取各类项目资金2825.79万元,用于民族工作与少数民族地区脱贫攻坚工作、人口较少民族和沿边行政村人身意外伤害保险、中课镇嘎娄村产业提质增效项目建设和民族语言文化调研、民族团结进步示范宣传材料、项目督查工作经费、宗教场所修缮、佛教商业化等问题;下达第一批省级统筹整合涉农资金1873.79万元,项目资金由县财政局统筹整合使用。六是举全县之力,稳步推进民族团结进步示范创建工作。2019年先后组织召开民族团结进步示范建设工作会议10余次,召开县委常委会、政府常务会、领导小组会、专题会等共7次研究部署创建工作。与各乡(镇)、各牵头部门签订目标责任书共46份。形成了领导到位、部门协调、上下一心、群策群力、密切配合,共创民族团结进步示范县的工作格局。工作中围绕八大示范八进活动,充分利用《佤山走廊》专题栏目、县讯《西盟云》、《木鼓网》等媒体平台,多形式、多渠道、多角度、全方位地宣传民族团结相关政策,营造全民参与的良好氛围。七是对照省、市宗教工作督查清单,抓好整改落实和回头看工作。针对在督查工作中发现的问题,进行认真研究分析,分解清单任务,明确整改单位及责任人,安排部署整改工作,深入各乡(镇)、宗教活动场所开展整改工作调研,逐项逐条对照,逐一进行整改消号。确保宗教工作督查问题整改工作落实位。

3)围绕中心工作,全面推进非公经济各项工作。一是加强非公经济人士思想政治工作,2019年选派6名非公经济代表人士参加北京大学、上海交通大学培训班,组织15名工商联界别政协委员和工商联非公执常委到江西考察学习,在工作中紧密结合我县非公经济人士的思想实际和非公经济发展实践,开展了内容丰富、形式多样、特色鲜明的主题教育实践活动,开展以坚定发展信心、守法诚信经营为主题的思想信念教育活动,进一步增强了非公经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心,激励大家不忘初心、奋然前行,有力地促进了非公经济健康发展和非公人士的健康成长。二是效搭建平台,服务能力有了新提高。2019年为西盟阿佤香食品有限公司提供10万元的无息发展资金,完成贷免扶补业务10户,助力大众创业、万众创新,通过促进银企合作,多渠道帮助民营企业解决融资难的问题。加强与司法机关合作,建立法律服务平台。组织开展检察护航民企发展活动,为非公有制企业提供法治宣传、法律咨询、司法调解、信息交流等服务,为民营企业提供便捷的法律服务。三是发扬致富思源、回馈社会的光彩精神,积极承担社会责任,参与精准扶贫、光彩事业等活动,引导17家民营企业参与万企帮万村精准扶贫行动,结合各民营企业的实际,指导民营企业落实帮扶对象、制定帮扶规划,发挥民营企业的市场开拓能力以及渠道和信息优势,2019年我县民营企业在产业、就业等方面投入1000余万元,组织培训830人次,带动就业177人。在助力全县脱贫攻坚助工作中,引导非公企业家们到乡镇村开展义捐活动,共捐助资金12.7万元。积极争取到上级有关部门和部分民营企业家的大力支持,共协调募集到资金、物资折合资金共计166276.6元的物资,到县内乡村学校进行爱心捐赠。在教育工作中,组织开展金秋助学活动。引导3位民营企业家与4位应届大学生签订了资助协议,县工商联出资5000元对10名农村毕业生进行了帮扶。四是开展调查研究,参政议政水平有了新提高。一年来围绕我县民营经济发展现状和当前存在问题进行了专题调研,形成了题为《提升服务能力建设、助推民营经济发展》的调研报告,紧扣全县经济社会发展大局,深入调查研究,提出《关于规划、投资建设西盟县环城路的提案》、《关于给予协调设置海关业务代办点,开通边境商品流通通道的提案》、《关于认真落实招商引资政策,筑巢引凤,吸引更多企业为建设幸福美丽西盟做出积极贡献的提案》、《关于建设公交车停靠站台站棚的建议》等高质量的提案和建议,进一步形成了参政议政合力。五是发挥民营企业监督作用,组织22家民营企业对27个政府职能部门开展评议工作,推动政府部门改进工作方法,转变工作作风,提高办事效率,建立”“新型政商关系,进一步改善营商环境。积极邀请非公有制经济代表人士参加县委政府召开的重要经济工作会议,利用新春、中秋召开座谈会,通报全县政治经济大事,听取非公有制经济人士意见和建议,协商提出工作措施和思路,为全县经济社会发展献良计、出良策。

4)党外代表人士和新的社会阶层人士统战工作扎实推进。积极做好发现、联系、培养、举荐和作用发挥工作,认真做好新的社会阶层人士统计工作。针对新的社会阶层人士分散性强、流动性大的特点,认真梳理排查,登记造册,加快建立新的社会阶层代表人士数据库,明确入库标准,把专业领域的拔尖人才、行业内有影响的人士纳入数据库,进一步加强党外代表人士的动态管理力度。

5海外统战工作不断加强。进一步开展海外人士普查工作,完善了海外人士数据库。在对台交流上,为搞好联络交往,县台办向全县台胞台属寄送慰问信,加强与他们的感情沟通。通过联络交往交流增进了乡情,联络了友谊,宣传了我党对台政策。全面了解和掌握了他们的生产生活现状。同时定期或不定期走访贫困台属,帮助他们出点子,想办法,开展慰问贫困台属家庭,通过脱贫攻坚帮扶力度,积极为台属办实事,依靠政策,全面完成台属安居建设并入住。认真开展涉台矛盾纠纷排查调处工作。我办积极开展涉台突发事件和矛盾纠纷排查调处工作,按照排查预防在前,耐心解释在中,妥善处理在后的工作原则,对全县涉台突发事件和矛盾纠纷进行了全面排查,确保了全县经济社会的大局稳定。

6侨联工作有序开展。一是以党的路线方针政策指导侨联工作,促进侨联干部的思想政治素质全面提升。二是严格按照县委、县政府的统一部署,紧密结合我县侨联工作实际,扎实开展两学一做学习教育活动,深入查找存在问题,切实抓好整改落实,促进侨联工作的全面开展。三是积极参加省、市、县举办的各种学习培训及会议。四是工作中明确每个乡镇设1名兼职统战委员和界务员联系侨联工作,协助抓好侨务和港澳台同胞工作。五是在各大节日期间,积极组织开展送温暖、送关爱活动,走访慰问困难归侨侨眷。春节前夕,县侨联与外侨办分别对侨民中生活困难的归侨侨眷进行了走访慰问。六是根据《中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室印发〈西盟县机构改革方案〉》的通知精神,明确了西盟县归国华侨联合会的主要职责、编制,形成了党委、政府统一领导,社会关心支持的工作格局,确保了侨务工作的顺利开展。

2.当年取得的主要事业成效

1)典型示范带动效应有效加强。通过着力推进八进创建活动,涌现出了县人力资源和社会保障局、县文体广电旅游局、县人民法院、县民族小学、县民族中学、中课镇政府、勐梭大寨佛寺、中课窝笼村等一大批创建示范典型,达到了以政策宣传教育人、以创建活动凝聚人、以模范典型带动人的目标,形成了以点串线、以线连片、以片带面的创建工作格局。积极用身边的典型教育人、感染人、激励人,极大地调动了各族干部群众维护民族团结进步的热情,形成了民族团结进步创先争优的良好局面。

2)民生福祉得到持续改善。把民族团结示范村、整村推进、农村道路硬化、美丽乡村建设、兴边富民、五小水利、产业扶贫、中低产田改造、农村一事一议财政奖补等项目优先安排到民族团结示范区。通过这些项目的实施,使农村基础设施得到进一步完善,农田水利条件得到进一步改善,村容村貌得到进一步改观,人居环境进一步得到美化,民族文化体育事业得到进一步发展,经济社会发展步伐有所加快,农民经济收入不断增加,少数民族群众素质得到提高,有效地促进了民族团结进步创建活动的开展。

3)民族事务治理体系更加健全。切实把民族宗教工作纳入各级党委、政府领导班子年度目标管理考核内容,大力培养和选拔民族干部。建立了民族宗教工作联席会议制度,各乡(镇)配备民族宗教工作专(兼)职人员,并设有村委会(社区、寺观教堂)民族宗教工作信息员,形成上下联动、左右协调、条块结合的民族宗教工作管理网络,重视宗教三支队伍建设,不断加强对民族宗教工作干部和宗教教职人员教育培训。建立完善维护团结稳定的长效机制,进一步明确了民族团结目标管理责任制,建立健全一级抓一级、层层抓落实的工作机制,完善了民族关系监测预警系统,健全了受理接访机制和化解联动机制,制定突发事件应急预案,从源头上预防和减少影响民族关系的问题发生。

4)民族团结和谐局面更加巩固。广泛开展团结进步宣传培训普及教育活动。开展民族理论、民族政策、民族法律法规的宣传教育,坚持开展民族团结日、民族团结周、民族团结月活动,开展中小学民族团结教育活动,实现宣传教育活动常态化、多样化、社会化和群众化,增强各族干部群众珍惜和维护民族团结的坚定性和自觉性。民族团结进步创建活动不断向基层延伸,示范引领作用得到进一步发挥,平等团结互助和谐的社会主义民族关系更加巩固,各民族交往交流交融,和睦相处、和衷共济、和谐发展,民族团结进步示范创建方式不断创新,效果不断凸显。

5)中华民族共同体意识更加牢固。全县少数民族和民族地区人民群众积极参与国家建设和发展,增强自我发展的内生动力,牢固树立社会主义核心价值观,培育自身的中华民族共同体意识,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县人民政府民族宗教事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西盟佤族自治县人民政府民族宗教事务局2019年末实有人员编制21人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制2人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员4人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人),其他人员14人,主要六十年代精简人员4人,遗属人员8人,公益性岗位人员2人。

离退休人员10其中:离休1人,退休9人。实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县人民政府民族宗教事务局2019年度收入合计5,684,649.03元。其中:财政拨款收入5,684,649.03元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。总收入比上年同期减少80.6%,(其中基本收入增加,项目收入减少)主要是我局20193月份实施机构改制,县委统战部与我局合署办公,增加了统战部的统战事务收入资金和华侨事务收入资金项目增加、保运转经费比上年增加、新增加统战部在职人员11人,离休人员1人,工资等各项基本收入增加,而我局的项目收入大部分已纳入县级整合范围,由乡镇财政所直接到县财政局拨款,所以项目资金相应减少,总收入也相对减少。

 二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县人民政府民族宗教事务局2019年度支出合计5,736,054.15元。其中:基本支出4,332,649.03元,占总支出的75.53%;项目支出1,403,405.12元,占总支出的24.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。总支出比上年同期减少81.8%,(其中基本支出增加,项目支出减少)主要是我局20193月份实施机构改制,县委统战部与我局合署办公,增加了统战部的统战事务支出资金和华侨事务支出资金项目增加、保运转经费比上年增加、新增加统战部在职人员11人,离休人员1人,工资工资等各项基本收入增加,支出也减少,而我局的项目支出大部分已纳入县级整合范围,由乡镇财政所直接到县财政局拨款,所以项目资金相应减少,总支出也相对减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西盟佤族自治县人民政府民族宗教事务局正常运转的日常支出4,332,649.03元。与上年对比2018年基本支出2977187.89元,增加68.7%主要是我局20193月份实施机构改制,县委统战部与我局合署办公,增加了统战部的统战事务支出资金和华侨事务支出资金项目增加、保运转经费比上年增加、新增加统战部在职人员11人,离休人员1人,工资工资等各项基本收入增加,支出也增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.46%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西盟佤族自治县人民政府民族宗教事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,403,405.12元。与上年对比2018年项目支出4033578.42元,下降34.8%,主要是我局的项目支出大部分已纳入县级整合范围,由乡镇财政所直接到县财政局拨款,所以项目资金相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.2012304民族工作专项661405.12元;

2.2012399其他民族事务支出260000元;

3.2013405华侨事务支出200000元;

4.2013499其他统战事务支出82000元;

5.2130599其他扶贫支出200000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县人民政府民族宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出5,684,649.03,占本年支出合计的99.10%。与上年对比减少1216862.86元,下降21.4%,主要原因是我局的项目支出大部分已纳入县级整合范围,由乡镇财政所直接到县财政局拨款,所以项目资金相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出4,424,574.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%。主要用于行政运行(2012301基本工资、津贴补贴、奖金)公务费、小车经费、保运转资金、机关服务(行政工人工资2012303)和2012304民族工作专项661405.12元;2012399其他民族事务支出260000元;2013405华侨事务支出200000元;2013499其他统战事务支出82000元;2130599其他扶贫支出200000元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出520,476.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休费用289322元,2080505机关事业单位养老保险费支出227321.52元,2089901其他社会保障和就业支出3832.50元。

  9.卫生健康(类)支出336,350.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于2101101行政单位医疗166574.10元,2101102事业单位医疗43694.80元,2101103公务员医疗补助103328.96元,2101199其他行政事业单位医疗支出22752.57元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出200,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于2130599民族传统文化保护传承和双百工程项目建设支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出203,248.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于2210201住房保障支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县人民政府民族宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为310000元,支出决算为308,693.42元,完成预算的99.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为169,015.42元,完成预算的99.4%;公务接待费支出决算为139,678.00元,完成预算的99.8%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是:1严格执行中央八项规定及严格按照《云南省贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》规范公车使用行为,2019年对车辆用车进行合理分配,制定公车管理办法,专人负责油卡,每次加油需审批;2严格落实中央、省委和省政府的有关厉行节约、压缩行政成本等规定,加强内部管理,严格控制公务接待规模和标准,保持经费预算不增长,严格控制公务接待开支。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加171,337.35元,增长124.74%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加92,059.35元,增长119.63%;公务接待费支出决算增加/减少79,278.00元,增长131.25%1、公务用车运行维护费增加,主要用于统战部和民宗局业务下乡工作产生的公务用车燃油费、车辆保险费、维修费、过路过桥费等,再加上统战部和民宗局的公务用车购买时间较长,业务量大,车辆损坏大,公务用车运行维护费增加2、公务接待费增加主要是县委统战部和县民宗局的工作职责需要,接待省市级统战人士和各乡镇民族信访人员支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出169,015.42元,占54.75%;公务接待费支出139,678.00元,占45.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出169,015.42元。其中:主要用于统战部和民宗局业务下乡工作产生的公务用车燃油费、车辆保险费、维修费、过路过桥费等,

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出169,015.42元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出139,678.00元。其中:

国内接待费支出139,678.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待91批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,960人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县人民政府民族宗教事务局2019年机关运行经费支出836,287.76元,与上年对比增加554287.76元,增长66.3%,主要原因是:我局20193月份实施机构改制,县委统战部与我局合署办公,部门机关运行经费主要用于保障县委统战部和县民宗局两个机关正常运行的各项支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、曰常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,西盟佤族自治县人民政府民族宗教事务局资产总额1075125.24元,其中,流动资产135525.11元,固定资产939600.13元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额0元,其中;流动资产0元,固定资产0,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1075125.24

135525.11

939600.13

 

578800

 

360800.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9-公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

 

基础信息

项目分管处室(单位)

 

项目分管处室(单位)负责人

 

 

(一)项目基本情况

起始时间

 

截止时间

 

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 

 

 

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 

2.保障措施

 

3.资金安排程序

 

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 

项目是否有规范的内控机制

 

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 

2.项目效率性分析

完成的及时性

 

验收的有效性

 

自评结论

 

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 

2.项目绩效目标修正建议

 

3.需改进的问题及措施

 

4.其他需要说明的情况

 

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

 

(二)部门绩效目标的设立情况

 

(三)部门整体收支情况

 

(四)部门预算管理制度建设情况

 

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

 

(三)自评组织过程

1.前期准备

 

2.组织实施

 

三、评价情况分析及综合评价结论

 

四、存在的问题和整改情况

 

五、绩效自评结果应用

 

六、主要经验及做法

 

七、其他需说明的情况

 

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13

部门:

 

 

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

生态效益

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

 

 

 

 

预算配置科学

预算编制科学

 

 

 

 

基本支出足额保障

 

 

 

 

确保重点支出安排

 

 

 

 

严控三公经费支出

 

 

 

 

预算执行有效

严格预算执行

 

 

 

 

严控结转结余

 

 

 

 

项目组织良好

 

 

 

 

三公经费节支增效

 

 

 

 

预算管理规范

管理制度健全

 

 

 

 

信息公开及时完整

 

 

 

 

资产管理使用规范有效

 

 

 

 

 

五、其他重要事项情况说明

本单位没有认为需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53082900730801111

附件:
     【西盟佤族自治县人民政府民族宗教事务局表20201127090418349.xls  90K】
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