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索 引 号 8010-/2020-1120001 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县财政局 发布日期 2020-11-20
名    称 西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开
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西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开

监督索引号53082900710101000

西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

依法履行宪法和法律赋予的立法权、监督权、任免权、重大事项决定权;保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内遵守和执行;领导或者主持县人民代表大会代表的选举;开展一府一委两院工作监督;依法撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议和人民政府的不适当的决定和命令;决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划的部分调整、财政预算的部分变更。积极联系县人大代表,督促代表议案、建议意见办理;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表,接受代表的辞职。 

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,全县上下凝心聚力、团结拼搏,共克时艰、砥砺奋进,脱贫攻坚成绩卓著,经济社会稳步发展,民主法治有力推进。一年多来,县人大常委会在县委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,依法履行宪法和法律赋予的各项职责,着力建设两个机关,切实围绕县委的重大决策部署,关注民生,务实创新,始终与党心民意同频共振,与一府一委两院合力并进,为全县经济社会发展和民主法治建设做出了积极贡献。共召开主任会议9次、常委会会议7次,听取和审议工作汇报42项,开展视察调研10次、执法检查3次、评议政府组成部门4个,全面完成了县十二届人大三次会议确定的各项目标任务。

1、在围绕核心上下功夫,坚定人大工作政治方向

牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,深刻领会党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵,工作定位紧跟县委决策部署,把党的领导贯穿于人大工作的全过程,做党的事业的坚定捍卫者。坚持以人民为中心的发展理念,全面履行人大立法、决定、监督、任免等职权,推动解决人民群众在脱贫、就业、收入、教育、医疗等方面的保障需求,积极回应民生关切,不断增进民生福祉。坚持人民当家作主,进一步健全民主制度、丰富民主形式、拓宽民主渠道,通过坚持和完善人民代表大会制度保障人民行使民主权利、当家作主。

努力展现新时代地方国家权力机关的新形象、新作为。进一步完善人代会、常委会议、主任会议等民主议政形式,深入开展调查研究,全面了解经济社会发展态势和群众意愿,确保人大作出的决定决议更加符合实际、贴近民意、惠及民生。深入落实中央关于健全人大讨论决定重大事项制度的新要求和县委关于健全人大讨论决定重大事项制度、县乡两级政府重大决策出台前向本级人大报告的贯彻实施意见,明确决定事项,突出决定重点,提升科学民主决策水平。围绕脱贫攻坚、乡村振兴、民生保障、产业发展、生态环境保护、重点项目实施、防范化解政府债务风险等重点工作,适时作出决定决议,使县委决策部署上升为全县人民的共同意志和自觉行动。

2、在依法监督上求实效,推动社会事业追赶超越

牢固树立寓监督于支持,在支持中实现监督的理念,把监督发现的问题转化为一府一委两院改进工作的动力,确保一府一委两院在法律框架内、在法治轨道上正确履职。

加强政府工作监督。加强重大工程项目监督,开展南新公路、南通桥至183界碑公路等重点项目实施情况视察。强化经济运行监督,听取审议县人民政府关于计划和预算执行、预算调整、决算、审计等工作报告,促进经济运行质量和效益不断提高。深化财政预决算监督,组织做好预算网络监督平台建设,积极推进预算联网监督,优化财政资金使用绩效。加强审计监督,持续关注审计查出问题整改落实情况。高度关注民生,加强生态环境保护和生态文明建设监督,对已脱贫的5个深度贫困村以及中央和省环保督查反馈问题整改落实情况、河(湖)长制推进落实情况、城乡人居环境整治提升工作开展专项视察,着力促进民生改善和美丽乡村建设。继续关注产业发展对脱贫成效的巩固提升作用,视察甘蔗、肉牛产业情况。关注全民身体素质状况,开展全民健身运动专题调研。重视民族经济发展问题,开展“西盟佤族自治县民族经济发展对策”课题研究。

加强监察司法监督。在县委统一领导下,支持监察委依法履职尽责,认真研究和探索对监察委及其工作人员依法履职情况的监督,推进国家监察体制改革落实。加强对法检两院的监督。定期听取法检两院工作汇报,对县人民法院执行工作情况进行专项视察,支持和推动两院司法体制改革顺利实施,促进审判权、检察权正确行使。

强化执行力监督。依法做好选举任免和任后监督工作,增强任命人员的法治意识和公仆意识。注重增强监督实效,克服监督工作重审议轻跟踪、重决定轻执行、重检查轻落实等问题,加强对相关执行机关贯彻实施决定决议和审议意见的跟踪监督。对发展和改革局、农业农村和科学技术局、卫生健康局、应急管理局的工作进行评议。

强化法律监督。检查民族区域自治法、云南省实施民族区域自治法办法贯彻实施情况。听取云南省西盟佤族自治县自治条例执法检查审议意见落实情况、“七五”普法情况的报告,对审议意见落实情况进行满意度测评,确保人大常委会作出的决定决议和审议意见执行到位。建立规范性文件备查衔接联动机制,完善报备、审查、反馈工作流程,实行规范性文件统一管理、分工负责制度,提高备案审查工作的规范性和时效性。

强化信访监督。认真做好群众来信来访登记、受理、转办工作,依法妥善处理群众信访问题,促进案结事了,维护人民群众正当合法权益。

3、在立法工作上求质量,加快民主法治建设步伐

围绕以良法促进发展、保障善治目标,加强民族立法规划调查研究,做好立项调研、论证修改和党内报批工作,在提高立法质量上下功夫,制定出反映客观规律、体现人民意志、解决实际问题的地方法规,积极申报《云南省西盟佤族自治县禁毒条例》,争取列入省人大常委会民族立法计划。推进地方立法和备案审查信息化建设,用好信息平台立法服务功能,把备案审查信息平台使用好、维护好、管理好,实现积极效益最大化,做好地方政府规章电子备案工作。

4、在代表工作上创特色,不断焕发人大工作活力

代表主体作用的发挥直接关系到人民群众民主权利的落实。加强代表教育培训,通过举办代表履职专题培训、开展代表活动等形式,提高代表调查研究、依法监督、凝聚民心的能力。深化拓展双联活动,落实代表履职服务和换届选举任免信息服务平台建设,促进人大代表工作信息化。健全代表激励约束机制和退出机制,增强代表依法履职的责任感。丰富人代会闭会期间代表的履职形式,坚持邀请代表特别是基层代表参与常委会开展的视察调研、执法检查、工作评议等活动,切实发挥代表参与决策、监督、议政的作用。改进代表走访日、代表小组活动的内容和形式,密切代表与群众的联系,切实发挥代表宣传党的方针政策和宪法法律、投身经济发展、引领社会风尚、维护和谐稳定的示范带动作用。扎实开展代表建议、批评和意见办理工作,提高代表建议落实率,充分调动代表履职的热情和主观能动性。持续深入开展代表奋战新征程、建功新时代活动,激励各级人大代表在脱贫攻坚、乡村振兴工作中发挥作用、建功立业。

5、在自身建设上再发力,持续提升人大履职水平

加强履职能力建设是提升履职实效的关键。全面贯彻党的十九大对人大工作的新要求,坚持继承、创新、完善和发展相结合的原则,努力将人大及其常委会建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关,成为同人民群众保持密切联系的代表机关。继续扎实开展不忘初心、牢记使命主题教育,持续推进两学一做学习教育常态化、制度化,严格执行中国共产党廉洁自律准则和条例,持续改进作风,在全面从严治党的道路上继续前行。加强干部队伍教育培训,丰富履职活动,增强理论指导实践的效果。密切机关干部、常委会委员、专委会委员、人大代表同群众的联系,凝聚推动人大工作发展的合力。落实和规范人大机构改革调整,加强人大各专委、人大常委会各工作机构建设,健全完善工作制度,塑造充满活力、务实高效、风清气正、勤政廉洁的人大干部队伍形象。强化人大宣传工作,广泛宣传人民代表大会制度、人大工作和代表履职先进典型,提升人大工作的影响力。以推进乡镇人大规范化建设为重点,加强协调指导,进一步抓好召开会议、行使职权、主席团工作、服务代表履职四个规范,促进基层人大规范化建设。

 二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2019年末实有人员编制20人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员0人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员1人,主要是

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2019年度收入合计7,213,483.91元。其中:财政拨款收入7,196,483.91元,占总收入的99.76%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入17,000.00元,占总收入的0.24%。与上年8297011.82元对比减少1083527.91元,下降13.06%主要原因调整工资、会议经费,立法经费支出减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2019年度支出合计7,291,326.02元。其中:基本支出5,215,621.99元,占总支出的71.53%;项目支出2,075,704.03元,占总支出的28.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年8646399.19元对比减少1355073.151元,下降15.67%主要原因减少主要原因是调整工资、会议经费,立法经费拨款减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会正常运转的日常支出5,215,621.99元。与上年6994541.27减少1778919.28元,下降25.43%,主要原因是2018年调整工资补发7至12月基本工资,补发2017至2018年艰边津贴及保运转拨款列项目经费2019年工资拨款减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.51%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,075,704.03元。占总支出的28.47%.比2018年1187470.55元增加888233.48元、增长74.8%,主要原因2019年委室保运转经费、基层人大履职经费、人大专项经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出7,240,143.91元,占本年支出合计的99.30%。2017年8,138,351.82元减少加898207.91元下降11.04%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出5,922,059.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%。主要用于主要用于日常人员工资和机构正常运转及人大立法、部门评议、代表视察2019年人代会议经费及2019年人大代表活动经费。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出447,387.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于单位养老保险离退休人员支出。
  9.卫生健康(类)支出519,258.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。。主要用于主要用于职工各项保险支出。

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出301,438.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。要用于职住房工公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为510000元,支出决算为559,934.25元,完成预算的109.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为264,145.25元,完成预算的78.4%;公务接待费支出决算为295,789.00元,完成预算的84.51%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于主要原因经费车辆老化维修费增加、开展脱贫工作及公务用车改革增加车辆燃油费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加163,577.99元,增长41.27%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加154,384.53元,增长140.66%;公务接待费支出决算增加9,193.46元,增长3.21%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加/减少的主要原因“三公经费支出决算数同比增长主要原因是车辆老化维修费增加维修费增加、开展脱贫工作及公务用车改革增加车辆燃油费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出264,145.25元,占47.17%;公务接待费支出295,789.00元,占52.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出264,145.25元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出264,145.25元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障人大工作开展,单位两辆公务用车平台租车产生的燃料费、维修费、过路过桥费等支出,用于保障会议、视察、考察、调研等公务活动,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出295,789.00元。其中:

国内接待费支出295,789.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待23批次(其中:外事接待0批次),接待人次740人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门工作检查、县内外人大系统、县乡人大代表、其他相关单位调研学习、工作交流等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定和省、市委有关要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出183,925.94元,与上年719822.88元对比减535896.94元,下降74.45%主要原因分析2018年运转经费列入日常公务支出,而2019年保运转经费列入项目支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会资产总额610860.39元,其中,流动资产165632.2元,固定资产445228.17元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少58532.06元,其中;流动资产减少48258.56元,固定资产减少1071151.36元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

610860.37

165632.2

 

 

445228.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额101410元,其中:政府采购货物支出101410元;政府采购工程支出101410元;政府采购服务支出101410元;授予中小企业合同金额101410元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

基层人大履职提升经费

基础信息

项目分管处室(单位)

西盟县人大办公室

项目分管处室(单位)负责人

 

 文铭

(一)项目基本情况

起始时间

2019年1月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

 

下级配套

28.02

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

办公室支付(办公费)

 

5.27

办公室支付(印刷费)

 

1.22

办公室支付(差旅费)

 

18.35

办公室支付(公务用车运行维护费)

 

1.07

办公室支付(公务接待费)

 

2.36

(三)项目管理

1.项目实施主体

县人大办公室

2.保障措施

规范的财务管理制度、事前预算审批、规范政府采购,事中监督,项目实施结束后进行绩效评价。

3.资金安排程序

根据资金用途及县人大办公室党组讨论决定事项。

 

项目名称

县乡人大代表活动费

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

西盟县人大办公室

项目分管科(股)室(单位)负责人

 文铭

(一)项目基本情况

起始时间

2019年1月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

县级财政

64.6

县级财政

64.6

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

办公室支付(办公费)

3.86

3.86

办公室支付(培训费)

2.07

2.07

办公室支付(差旅费)

7.54

7.54

办公室支付(维修护费)

2.8

2.8

办公室支付(接接费)

7.31

7.31

办公室支付(车辆运行费)

5.15

5.15

支付乡镇代表活动

35.87

35.87

(三)项目管理

1.项目实施主体

县人大办公室

2.保障措施

规范的财务管理制度、事前预算审批,事中监督,项目实施结束后进行绩效评价。

3.资金安排程序

县人代会批准年财政年初预算及县人大办公室党组讨论决定事项。

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

项目绩效指标完成分析

产出
指标

 

计划指标

完成指标

上年完成指标

100%

 

财政投入

 

28.0215

28.0215

28.0215

96%

 

效益
指标

 

计划指标

完成指标

上年完成指标

100%

 

保障县人大办公条件电子表决建设信息系统的正常运转

 

正常运转

完成指标

正常运转

100%

 

满意度指标

 

计划指标

完成指标

上年完成指标

100%

 

办公系统维护

 

满意

完成指标

满意

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

项目是否达到标准的质量管理管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时

验收的有效性

及时

自评结论

县人大通过对项目进行效率分析、绩效目标完成情况分析,自评财政预算自评优。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

 

完成率

完成质量

 

项目绩效指标完成分析

产出
指标

 

计划指标

完成指标

上年完成指标

100%

 

 

财政投入

 

64.6

64.6

64.6

96%

 

 

效益
指标

 

计划指标

完成指标

上年完成指标

100%

 

 

保障县人大办公条件电子表决建设信息系统的正常运转

 

正常运转

完成指标

正常运转

100%

 

 

满意度指标

 

计划指标

完成指标

上年完成指标

100%

 

 

办公系统维护

 

满意

完成指标

满意

100%

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 

项目是否有规范的内控机制

 

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时

 

验收的有效性

及时

 

自评结论

县人大通过对项目进行效率分析、绩效目标完成情况分析,自评财政预算自评优。

 

 

 

项目绩效目标管理

 

 

 

 

公开11表

 

 

部门:

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

已完成项目绩效目标

 

 

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

1、单位内部建立绩效管理结果反馈运用机制。                2、建立绩效整改机制。                                  3、项目统一规划,建立集中统一,分级管理的运行机制,结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案,完善和规范管理制度。                                                     4、各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制,全力推进项目。                                5、在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对报道质量严格把关,完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极。                                       6、在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。

 

 

2.项目绩效目标修正建议

在执行预算过程中,对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪。及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

 

 

3.需改进的问题及措施

还需建立健全的内部监督制度,对本单位预算编制、执行、日常财务管理实行全程监督,对跟踪管理制度、情况报备程序需进一步加强,对专项资金整合后,相关工作需进一步完善。

 

 

4.其他需要说明的情况

 

 

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开12表

 

 

 

 

 

部门:

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门概况

主要职责是:
县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,领导或者主持县人民代表大会代表的选举、召集县人民代表大会会议。对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使监督权、立法权、重大事项决定权、国家机关人事任免权.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

 

 

 

 

 

 

 

(二)部门绩效目标的设立情况

1、开展预算事前评审,明确工作目标,确定关键绩效指标。                                           2、结合项目规划设计,测算预期绩效目标。                    3、跟踪管理,保证实施结果有效。                                 4、设立指标体系,开展自我评价。                                       5、应用与完善评价结果。

 

 

 

 

 

 

 

(三)部门整体收支情况

1.部门预算批复收支情况:2019年财政批复安排预算经费546.3万元,支出546.3万元。。

 

 

 

 

 

 

 

(四)部门预算管理制度建设情况

确保部门预算管理的合法、合规,高效,人大办制定了一整套财务管理制度、经费报销办法,涵盖总体财务管理、固定资产管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。。

 

 

 

 

 

 

 

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

提高财政资金的使用效率,保障机关服务工作经费,保障机关工作正常运转。

 

 

 

 

 

 

 

(三)自评组织过程

1.前期准备

已做充分准备。

 

 

 

 

 

2.组织实施

认真组织实施。

 

 

 

 

 

三、评价情况分析及综合评价结论

经自评工作小组测评,项目运作达到预期绩效目标,各项指标完全符合要求,社会效益显著,工作质量高效。

 

 

 

 

 

四、存在的问题和整改情况

需建立健全的内部监督制度,对本单位预算编制、执行、日常财务管理实行全程监督。

 

 

 

 

 

五、绩效自评结果应用

项目顺利进行,效果良好,达到了预期目标,资金使用严格按专款专用原则具体应用如下:                      1、下达追加县人代经费23.29万元,保障了西盟县第十二届人民代表大会第三次会议各常委委会召开项目完成率100%;2、财政下达立法经费支出1.9万元元,文化遗产保护、传承和开发利用工作走上了法治化、规范化轨道。监督政府实施勐梭龙潭保护区管理条例实施细则、城镇建设管理条例实施办法,勐梭龙潭生态环境保护管理和城镇文明建设有效提升, 项目完成率100%;3、基层人大履职经费、常委会组成人员履职经费30.02万元,常委会着力在提升代表素质,提高代表履职能力,督办代表建议上下功夫,切实发挥代表作用。4、人代表活动经费64.6万元,专项调研、执法检查部门评议3万元,根据2019年人大工作要点组织部分市县人大代表开展了视察活动,开展代表小组活动;开展视察、调研、执法检查是人大常委会履职的重要方式,是参与全县经济社会建设的重要途径,人大及其常委会要综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研、工作评议、备案审查等方式加大监督力度,特定问题调查等方式,积极回应社会关切问题。5、各委室保运转经费29.98万元,根据人大主要职责,以业务经费作为保障,保证各项工作顺利展开。人大办公室紧紧围绕中心工作,充分发挥参谋助手、综合协调、后勤保障三项职能作用,不断加强自身建设,强化管理,强化服务,转变作风,求实创新,使各项工作取得了长足发展,工作质量和服务水平进一步提高。

 

 

 

 

 

六、主要经验及做法

项目资金的使用严格财政批复的项目资金的用途安排,严格按照财经法规及财务管理制度审批及支付。

 

 

 

 

 

七、其他需说明的情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

 

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

基层人大履职提升、人大调研、专项经费、执行法检查部门评议、立法工作、县乡代表活动工作、委室保运转经费、2019年人民代表会常委会议召开

提升执行力,综合服务水平和履职能力,做好办文工作,提高机关管理事务、综合服务水平和履职尽责能力。加强制度建设,依法监督。加强信息化建设,全面推进县人大系统网络建设和办公室信息化应用工作。做好人代表会议的保障工作,县人大常委会行使监督权、立法权、重大事项决定权、国家机关人事任免权.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执,组织开展部分市县人大代表活动。

良好

100%

 

履职效益明显

经济效益

部门履职对生态产生的直接或间接影响目标,包括:产出、效果、效率指标等。

明显

100%

 

社会效益

部门履职对经济产生的直接或间接影响目标,包括:产出、效果、效率指标等。

明显

100%

 

生态效益

部门履职对社会产生的直接或间接影响目标,包括:产出、效果、效率指标等。

明显

100%

 

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度目标。

明显

100%

 

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,省、市对下专项转移支付分地区编制。

科学

100%

 

基本支出足额保障

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。)

科学

100%

 

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。

科学

100%

 

严控“三公经费”支出

严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

科学

100%

 

预算执行有效

严格预算执行

严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强省、市对下专项转移支付资金项目的指导、监督。

有效

100%

 

严控结转结余

严控结转结余资金的目标及措施。

有效

100%

 

项目组织良好

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。

有效

100%

 

“三公经费”节支增效

对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

有效

100%

 

预算管理规范

管理制度健全

财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。

规范

100%

 

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。

规范

100%

 

资产管理使用规范有效

健全资产管理制度、提高资产使用效率。

规范

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53082900710101111

附件:
     【西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会表20201120054545942.xls  112K】
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