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索 引 号 8010-/2020-0630001 公开目录 预算公开
发布机构 西盟县财政局 发布日期 2020-06-30
名    称 新厂镇人民政府2020年部门预算信息公开
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新厂镇人民政府2020年部门预算信息公开

 

 新厂镇人民政府2020年部门预算公开目录

 

第一部分  新厂镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分  新厂镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

 

 

 

新厂镇人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

新厂镇人民政府西盟县人民政府组成部门,为乡镇级。职能职责按照根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于市县机构改革的总体意见>的通知》云办发〔201846号)、《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发〈西盟县机构改革方案〉的通知》(普室字〔2019〕11号)和《中共西盟佤族自治县委员会关于深化党和国家机构改革的实施意见》(西发〔2019〕2号)精神执行。

1、党政办公室承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职,负责人大、政协、人民武装和新厂镇为民服务中心的日常工作;承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责,负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作,加强非公有制企业和社会组织党建工作;负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作;负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作;负贵辖区内工会、 共青团、妇联等群团工作。

2、经济发展办公室承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置等职责。

3、社会事务办公室:承担市场监管、食品药品安全人力资源社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

4、社会治安综合治理办公室承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5、扶贫开发办公室承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规,负拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划,推进精准扶贫工作负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理扶贫开发项目的实施和管理,做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作负责挂包帮、转走访工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

6、农业综合服务中心承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务,引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具;承担乡村治理、改善农村人居环境工作;负农机作业安全和维修管理;开展动植物疫病防控防治,处置重大疫情应急事件;负农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全;负渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作以及防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

7、林业服务中心:承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护,森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

8、村镇规划建设服务中心承办村镇规划、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

9、交通和安全生产服务中心:承办配合县级有关部门和乡镇政府做好农村公路建设、公路养护和公路运输管理,维护乡村客货运输秩序和道路(水上)交通安全等工作;承办配合县应急管理局开展本辖区内的安全生产工作,报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况,配合调查处理生产安全事故,做好安全生产应急救援等工作。

10、社会保障服务中心承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、退役军人、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

11、文化广播电视服务中心承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

12;财政所承担编制财政预决算、金融工作职责负责惠农政策资金兑付负责对财政资金实施监督、一事一议财政奖补负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

(二)机构设置情况

2020年纳入我部门编织预算单位共9个。其中:财政全供给单位9财政全供给单位中行政单位3,分别是人大、党委、政府;参公管理事业单位1,为财政所;非参公管理事业单位5,分别是农业中心、林业中心、社保中心、城乡规划中心、文广中心

)重点工作概述

1、聚焦产业,优化产业结构调整。坚定不移地把产业建设作为推动我镇发展的关键支撑,发挥资源优势,提升传统产业,培育新兴产业,进一步激发乡村发展的活力,拓宽农民增收渠道。继续加大中蜂养殖技术培训、肉牛养殖技术培训,通过“资源变资产,资金变股金,农民变股东”,壮大村集体经济发展和实现农民稳步增收;继续重视动植物疾病防治。

2、聚焦绿色,着力改善人居环境。稳步推进乡村建设,对村庄进行合理规划,加快全镇的垃圾处理站建设,使建筑垃圾、生活垃圾得到有效整治。持续推进农村厕所革命效解决农村户厕中旱厕数量较多、无害化卫生户厕普及率低及少数地方无户厕等问题深化36个脱贫工作委员会的作用发挥,鼓励困难群众参与到保洁、治安、护路、管水、河道治理等公共事业和乡村治理中来

3、聚焦民生福祉,努力提升幸福指数。坚定不移地把人民群众对美好生活的向往作为推动新厂跨越发展的奋斗目标,作为一切工作的出发点和落脚点,多谋民生之利、多解民生之忧,不断增强人民群众的获得感、幸福感。

4、聚焦就业,激发群众内生动力。加大各类技能培训,强化素质提升,增加就业途径。积极鼓励农村党员、村组干部、回乡创业大学生、脱委会委员等带动能强的乡村能人参加“先锋强志”工程和“乡村领头雁培育行动”培训,实现外部帮扶和内生动力的“双轮驱动”。

5、聚焦提升,持续巩固脱贫成果。继续把脱贫攻坚巩固提升纳入乡村振兴、全面建成小康社会的主要任务。大力培育巩固脱贫支柱产业,持续稳步增加群众收入,建立健全脱贫攻坚项目后续管理制度,完善村规民约,规范村民乡风文明行为完善挂包帮长效运行机制,扎实开展结对帮扶

6、聚焦治理,促进社会稳定和谐。坚持守土有责、守土尽责、守土负责,构筑起维护社会稳定和长治久安的铜墙铁壁。牢固树立安全发展理念,坚持安全第一、预防为主方针,加快推进安全生产领域改革发展,加强防汛抗旱、森林防火、消防安全交通安全等工作

7、聚焦防控,保障人民生命健康。继续加强边境管控工作力度。加大宣传力度,特别是对群众法律意识的宣传,加强对群众自我防范意识的宣传,引导农户做好居家环境卫生干净整洁,养成良好的生活习惯,勤洗手、常通风、戴口罩。

8、聚焦自身,优化提升政府形象。始终“不忘初心,牢记使命”,树牢“全心全意为人民服务”的宗旨意识,始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,在任何时候、任何情况下都把群众利益放在第一位。切实转变作风、加强调查研究,深入基层、深入群众、深入一线,倾听群众呼声、了解群众意愿,多办顺民意、惠民生、得民心的实事,多做经得起实践、人民、历史检验的实绩,让人民群众共享改革发展成果。树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,严格遵守政治纪律和政治规矩,坚决贯彻全面从严治党要求,把严肃政治纪律、政治规矩摆在首要位置,严格落实中央八项规定精神及相关实施细则要求,筑牢拒腐防变思想防线和制度防线,营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制49人,其中:行政编制 24人,事业编制25人。在职实有49人,其中: 财政全供养 49人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 13人,其中: 离休0人,退休13人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 965.88万元,其中:一般公共预算财政拨款965.88万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加93.33万元增长10.7%,主要原因为人员支出增长

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入965.88万元,其中:本年收入965.88万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款965.88万元(本级财力965.88万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加93.33万元增长10.7%主要原因分析主要是人员支出增长

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2020年部门预算总支出 965.88万元。财政拨款安排支出 965.88万元,其中:基本支出539.72万元,与上年对比减少241.24万元减少30.89%,主要原因分析今年把各预算单位保险、津贴补贴、奖金等算入各单位总支出里,所以基本支出减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出- 人大事务-行政运行11.45万元,主要用于人大主席工资奖金津补贴支出。

一般公共服务支出- 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行162.22万元,主要用于政府人员工资奖金津补贴支出,公益性岗位工资、保险公务费、小车费,行政村工作经费,遗属补助、“两参”等部分优抚对象支出。

一般公共服务支出- 政府办公厅(室)及相关机构事务- 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出123.77万元,主要用于村组干部生活补助、养老保险及村(居)民小组其他人员支出。

一般公共服务支出- 财政事务-行政运行25.84万元,主要用于财政所职工工资奖金津补贴支出。

一般公共服务支出- 党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行133.79万元,主要用于党委人员奖金津补贴支出,村级党组织服务群众专项经费,村民小组党支部工作经费。

一般公共服务支出- 群众团体事务-工会事务8.18万元,主要用于工会费。

 文化体育与传媒支出- 文化 - 群众文化19.53万元,文化体育与传媒支出- 文化 -广播9.64万元,主要用于文化广播中心职工奖金津补贴支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务56.08万元,主要用于社会保障服务中心职工奖金津补贴支出。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休47.88万元,主要用于行政单位离退休人员退休费及生活补助支出

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-事业单位离退休12.83万元,主要用于事业单位离退休人员退休费及生活补助支出

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.38万元,主要用于机关事业单位养老保险支出。

社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出1.87万元,主要用于失业保险费支出。

其他卫生健康管理事务支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗23.45万元,主要用于主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

其他卫生健康管理事务支出- 行政事业单位医疗- 事业单位医疗18.66万元,主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

其他卫生健康管理事务支出- 行政事业单位医疗公务员医疗补助-公务员医疗补助21.69万元,主要用于公务员医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出7.26万元,主要用于职工工伤、生育、大病补充保险费支出。

 机关服务- 城乡社区规划与管理- 城乡社区规划与管理18.14万元,主要用于村镇规划中心职工工奖金津补贴支出

 农林水支出-农业-事业运行101.87万元,主要用于农业服务中心职工工奖金津补贴支出

农林水支出-林业-林业事业机构40.61万元,主要用于林业服务中心职工工奖金津补贴支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.79万元,主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

工资福利支出(类)基本工资(款)146.34万元(其中:基本支出146.34万元,项目支出0.00万元)

工资福利支出(类)津贴补贴(款)340.74万元(其中:基本支出340.74万元,项目支出0.00万元)

工资福利支出(类)奖金(款)12.18万元(其中:基本支出12.18万元,项目支出0.00万元)

工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)67.37万元(其中:基本支出67.37万元,项目支出0.00万元)

工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)42.09万元(其中:基本支出42.09万元,项目支出0.00万元)

工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)21.68万元(其中:基本支出21.68万元,项目支出0.00万元)

工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)7.42万元(其中:基本支出7.42万元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出(类)住房公积金(款)39.79万元(其中:基本支出39.79万元,项目支出0.00万元)。  

工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)24.17万元(其中:基本支出24.17万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出(类)办公费(款)65.5万其中:基本支出65.5万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出(类)工会经费(款)8.18万元(其中:基本支出8.18万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0.00万元)。

对个人和家庭的补助(类)退休费(款)60.71万元(其中:基本支出60.71万元,项目支出0.00万元)。

对个人和家庭的补助(类)生活补助(款123.77万元(其中:基本支出123.77万元,项目支出0.00万元)。

五、省对下项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新厂镇人民政府部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元,较上年增加(减少)2.2万元,增长12.36%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

西盟佤族自治县新厂镇人民政府2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化

 

公务接待费

新厂镇人民政府部门2020年公务接待费预算为11万元,较上年减少0.8万元,下降6.78%,国内公务接待批次为896次,共计接待2280人次。

增减变化原因:脱贫攻坚工作基本完成,接待人次减少,公务接待费预算随之减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

新厂镇人民政府部门2020年公务用车购置及运行维护费为9万元,较上年增加3万元,增长50%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费9万元,较上年增加3万元,增长50%。共计购置公务用车3辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:下村开展巩固脱贫及乡村振兴等工作次数增加,车辆运行次数增加,相应的汽车维修费、燃油费增加,,所以公务用车运行费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门财务总支出 965.88万元,其中:一般公共预算财政拨款965.88万元,与上年对比增加93.33万元增长10.7%,主要原因为人员支出增长

部门一般公共服务支出539.72万元,与上年对比减少241.24万元,减少30.89%,主要原因为把事业工资、奖金、津贴等分散到各相应功能科目下。

文化旅游体育与传媒支出29.17万元,与上年对比增加28.33万元,增长3372.62%,主要原因用于文化广播的工资福利支出。

社会保障和就业支出196.38万元,与上年对比增加129.89万元,增长195.35%,主要原因用于行政事业单位各项保险支出。

农林水支出142.48万元,与上年对比增加118.53万元,增长487.06%,主要原因用于农业中心和林业中心人员工资支出。

住房公积金支出39.79万元,与上年对比增加0.19万元,增长0.48%,主要原因人员工资变动,支出增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:
     【新厂镇人民政府部门预算编制报告.docx  35K】
     【新厂镇人民政府部门预算公开表.xlsx  65K】
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