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  • 索 引 号 8010-/2019-0428001 公开目录 预算公开
    发布机构 西盟县财政局 发布日期 2019-04-28
    名    称 中共西盟佤族自治县委老干部局2019年部门预算信息公开
    文    号 主 题 词
    体    裁 服务对象
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    存放位置 废止日期
    中共西盟佤族自治县委老干部局2019年部门预算信息公开

    监督索引号53082900728700000

    西盟县委老干局(单位)2019年度部门预算编制说明

     

    目录

    第一部分  部门(单位)概况

    第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

    第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

    第四部分  名词解释

         2019年部门(单位)预算表

    一、  财政拨款收支总表

    二、  一般公共预算支出表

    三、  基本支出表

    四、  政府性基金预算支出表

    五、   部门收支总表

    六、   部门收入总表

    七、   部门支出总表

    八、  门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

    九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

    十、  项目支出绩效目标表(本级)

    十一、市对下转移支付绩效目标表

    十二、部门政府采购预算表

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

     

    第一部分  部门(单位)概况

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    要职责:贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全县老干部宏观管理,指导、协调、督促、检查全县老干部工作的贯彻落实。执行、贯彻、协调和落实国家对退下来的老干部的学习、生活、医疗保健、发挥作用、文化娱乐、丧葬优抚等政治、生活待遇做出的一系列政策规定,以及老干部事业的建设和发展,老干部工作部门和队伍建设等诸多方面的总和

    (二)机构设置情况

         中共西盟县委老干部局内设有班子会议室、、办公室、财务室、政治生活待遇科、老年大学办公室老体协办公室。其中局长1人、副局长1人、办公室工作员1人、政治生活待遇科1人,老年大学办公室3老体协办公室1人

    (三)重点工作概述

    2019年重点做好以下工作:

    全面学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,按照党中央全面做好离退休干部工作工作要求,牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向,引导老干部更好地凝聚力量服务大局,为建设美丽和谐西盟贡献智慧和力量。

    1、抓实全县老干党支部示范群建设

    依托老干部工作目标考核,通过“五抓”强化老干部党组织基础。抓统筹、强措施,抓学习、强素质,抓党性、比奉献,抓示范、强堡垒,抓全局,展作为。引领离退休党员率先垂范发挥余热。

    2、加强离退休干部思想政治工作

    一是认真落实老干部政治理论学习、阅读文件、参加重要会议、情况通报、参观学习制度。

    二是加强离退休干部党员教育管理。加强离退休老干部党支部建设和管理,做好住普洱离退休党支部、住昆明党小组的管理。

    三是积极协调离退休党支部工作经费和支部书记、委员的补贴,全县老干党支部工作活动有保障。

    3、 加强离退休干部服务管理工作

    切实落实离休干部各项政策待遇,做好重大节日离退休干部走访慰问工作,使春节、敬老节走访慰问到位。帮助住外地离休干部报销医药费,建立和完善特困老干部机制。

    4、加强老干部活动阵地和学习阵地建设

     一是建设好老干部活动中心平台。开展好日常老干

    部文体活动,继续办好全县离退休人员运动会。

    二是加强老年大学教育平台。办好第七届老年大学,打造县级老年教育品牌,促进老年教育发展。

    三是完善老干部 “四就近”试点工作平台。建立老干部四就近联络组,规范活动规章制度,积极创建老干部就近活动、学习、发挥作用的平台。

    5、引导老干部发挥自身优势,宣传正能量,传

    播正能量,发挥正能量

        持续深入开展老干部为党的事业增添正能量活动。搭建老干部关心下一代、传承红色基因、为民服务的载体和平台,成立和管理好老干部网络宣传队,老干部文艺宣传队,老同志志愿环境服务队等,全方位多渠道引导老干部发挥自身优势,宣传正能量,传播正能量,发扬正能量。

    6、加强干部队伍自身建设,提升服务管理质量

    完善单位规章制度,狠抓干部职工作风建设;采取学习培训、岗位练兵、业务培训等方式加强干部职工业务能力;深入基层做好为老、为民服务工作,完成脱贫攻坚工作任务。

    二、预算单位预算编制情况

    2019年部门(单位)预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

    三、预算单位基本情况

    纳入2019年部门预算编报的单位共1个,分别是西盟县委老干局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制7人,其中:行政编制7人,事业编制0人。在职实有8人,其中:财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。车辆编制1辆,实有车辆0辆。

    第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

     

    一、预算单位收入情况

    (一)部门(单位)财务收入情况

    2019年部门(单位)财务总收入1330290元,其中:一般公共预算1330290元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。

    (二)财政拨款收入情况

    2019年部门(单位)财政拨款收入1330290元,其中:本年收入1330290元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1330290元(其中本级财力1330290元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

    二、预算单位支出情况

    2019年部门(单位)预算总支出1330290元,其中:基本支出1150590元,占总支出的86%,项目支出179700元,占总支出的14%。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款 1330290元,比2018年预算数减少483100元,下降27%。

    1.201(类)31(款)01(项)2019年预算数为1094044元,比2018年(上年)预算数减少81900元,下降7%。主要用于人员工资和离退休干部经费。

    2. 210(类)11(款)01(项)2019年预算数为85853元,比2018年(上年)预算数减少9100元,下降9%。主要用于行政单位医疗

    3. 210(类)11(款)03(项)2019年预算数为49345元,比2018年(上年)预算数减少18400元,下降30%。主要用于公务员医疗补助

    4.210(类)11(款)99(项)2019年预算数为14840元,比2018年(上年)预算数减少400元,下降3%。主要用于其他行政事业单位医疗支出

    5.210(类)11(款)99(项)2019年预算数为86208元,比2018年(上年)预算数减少18940元,下降69%。主要用于归口管理的行政事业单位离退休

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    1. 301(类)01(款)2019年预算数为302556元,其中(其中:基本支出302556元,项目支出0元)。

    2.301(类)02(款)2019年预算数为530760元,其中(其中:基本支出530760元,项目支出0元)。

    3.301(类)03(款)2019年预算数为25213元,其中(其中:基本支出25213元,项目支出0元)。

    4.301(类)10(款)2019年预算数为85853元,其中(其中:基本支出85853元,项目支出0元)。

    5.301(类)11(款)2019年预算数为49345元,其中(其中:基本支出49345元,项目支出0元)。

    6.301(类)12(款)2019年预算数为14840元,其中(其中:基本支出14840元,项目支出0元)。

    7.302(类)01(款)2019年预算数为61700元,其中(其中:基本支出32000元,项目支出29700元)。

    8.302(类)28(款)2019年预算数为23815元,其中(其中:基本支出23815元,项目支出0元)。

    9.303(类)05(款)2019年预算数为236208元,其中(其中:基本支出86208元,项目支出150000元)。

    对下项转移支付情况

    (一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

    (二)与中央、省配套事项

    (三)按既定政策标准测算补助事项

    四、预算收支增减变化情况说明

    (一)基本支出情况

    2019年用于保障中共西盟县委老干部局机关正常运转的日常支出1330290元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出1008567元,占基本支出的88%;办公经费等日常公用经费(商品和服务支出)32000元,占基本支出的3%。

    (二)基本支出预算变动的主要原因

    2018年1537800元对比减少529233主要原因是财政对本单位预算资金的减少

    (三)项目支出情况

    2019年用于保障中共西盟县委老干部局为完成特定的行政工作任务发展目标,用于专项业务工作的经费支出179700元。

    (四)项目支出预算变动的主要原因

    2018年0元对比增加179700元,变动的主要原因是:本单位2019年新增了给予特困老干部更多的关心关爱和帮扶的相关项目

    五、其他公开信息

    (一)机关运行经费

    2019年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算61700元,较年预算增加17700元,增长40%。

    (二)政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府购预算共涉及采购项目00元。

    (三)国有资产占有使用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    2019年部门(单位)预算安排购置车辆,安排购置单价50 元及以上的通用设备,安排购置单价100元及以上的专用设备。

    (四)预算绩效情况

    2019年实行绩效目标管理的项目0 

     

    第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

    预算情况说明

     

    2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排0元。

    一、因公出国(境)经费

    2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年无变化

    二、公务接待费

    2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算0元,2018年无变化

    三、公务用车购置及运行维护费

    2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0,较2018年的0无变化

    第四部分  名词解释

     

    一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

    二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、“三公”经费口径说明

    (一)“三公”经费

    按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)“三公”经费预算数

    指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

     

    监督索引号53082900728700111

    附件:
         【附件1:西盟县委老干局2019年度部门预算编制说明20190428091251986.docx  21K】
         【附件2.部门预算公开情况表20190428091258117.xls  97K】
         【数据包(老干局).zip  47K】
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