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  • 索 引 号 8010-/2018-1128003 公开目录 决算公开
    发布机构 西盟县财政局 发布日期 2018-11-28
    名    称 西盟县总工会2017年度部门决算公开
    文    号 主 题 词
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    西盟县总工会2017年度部门决算公开

    监督索引号53082900771101000

    西盟佤族自治县总工会2017年度部门决算公开报告


    第一部分  西盟佤族自治县总工会概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分  2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分  2017年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    第四部分  名词解释


    第一部分  西盟佤族自治县总工会概况


      一、主要职能
      (一)主要职能
            职能参照政府批准的“三定”方案;2017年重点工作任务介绍。西盟县总工会是县委领导下的的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带。


      (二)2017年度重点工作任务介绍
         本单位主要负责全县总工会部署工作的协调,督查和综合服务,负责综合反映全县总工会工作情况和全县职工队伍的主要情况,负责县总工会的重要会议和重要活动的协调和组织工作,负责全县工会经费的“收 、管、 支、”管理工作任务。


      二、部门基本情况
      (一)部门决算单位构成
      纳入西盟佤族自治县总工会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。
        (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
      西盟佤族自治县总工会 部门2017年末实有人员编制7人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制 0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人),事业人员2人 (含参公管理事业人员0人)。
      离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
      实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

    第二部分  2017年度部门决算表
    (详见附件)

    第三部分  2017年度部门决算情况说明


      一、收入决算情况说明
      西盟佤族自治县总工会 部门2017年度收入合计5,487,411.39元。其中:财政拨款收入 5,367,911.39元,占总收入的97.82%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入119,500.00元,占总收入的2.18%。

    2017年度收入合计5,487,411.39元上年收入4682679.83元对比增加17.16%,主要原因是调整基本工资、津贴补贴标准,发放综合目标考核奖。

    二、支出决算情况说明

      二、支出决算情况说明
      西盟佤族自治县总工会 部门2017年度支出合计5,475,311.39元。其中:基本支出5,417,911.39元,占总支出的98.95%;项目支出 57,400.00元,占总支出的1.05%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。

    2017年度支出合计5,475,311.39元上年支出4675279.83元对比增加17.11%,主要原因是全县工资调整会经费增加。
      (一)基本支出情况
      2017年度用于保障西盟佤族自治县总工会在常运转的日常支出5,417,911.39元。与上年对比增加15.88%。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 12.99%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 87.01%。  

    (二)项目支出情况
      2017年度用于保障西盟佤族自治县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出57,400.00元。与上年对比增加100%,主要原因资金为2018年春节经费,结转到工会专户开展2018春节过得。

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      西盟佤族自治县总工会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,367,911.39元,占本年支出合计的98.04%。

    与上年对比增加16.06%,主要原因调整基本工资、津贴补贴标准,发放综合目标考核奖,全县工会经费增加
      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务(类)支出5,167,472.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.27%。主要用于拨付每个单位的工会费,春节慰问金及金秋助学
      2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关经费支出。
      3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关经费支出。
      4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无相关经费支出。
      5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无相关经费支出。
      6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无相关经费支出。
      7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无相关经费支出。

      8.社会保障和就业(类)支出27,313.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用公益性岗位人员保险支出。
      9.医疗卫生与计划生育(类)支出70,914.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用公益性岗位人员保险支出。

    10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无相关经费支出。
    11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无相关经费支出。

    11.  12.农林水(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。做决算时摆错项目。
      13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无相关经费支出。
      14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无相关经费支出。
      15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无相关经费支出。
      16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无相关经费支出。

    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无相关经费支出。
     18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无相关经费支出。
     19.住房保障(类)支出52,211.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,主要用于支付住房公积金。
     20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无相关经费支出。

     21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无相关经费支出。
     22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无相关经费支出。

     23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无相关经费支出。
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      西盟佤族自治县总工会 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为 0.00元,完成预算的0.00%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。

    2017年单位无相关经费支出。
      2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年无增减变动(2017年与2016年单位无相关经费支出)。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0%。主要原因是2017年与2016年单位无相关经费支出。
      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
      2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 出0.00元,占0.00%。具体情况如 下:
      1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。单位无相关经费支出

      2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
      公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。单位无相关经费支出

      公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位无相关经费支出

    3. 公务接待费支出0.00元。其中:
      国内接待费 0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接 待人次0人)。单位无相关经费支出。
      国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。单位无相关经费支出。 

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    六、
      (一)机关运行经费支出情况
      西盟佤族自治县总工会部门2017年机关运行经费支出4,614,312.46元,与上年对比增加19.81%,主要是全县调整基本工资、津贴补贴标准,发放综合目标考核奖,全县工会经费就有所增加。
     (二)国有资产占用情况
      截 至2017年12月31日,西盟佤族自治县总工会部门资产总额73,690.00元,其中,流动资产 19,500.00元,固定资产54,190.00元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比单位固定资产无增减变动

    国有资产占有使用情况表

     单位:元

    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    减:累计折旧及减值准备

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    减:累计摊销

    其他资产

    小计

    房屋

    车辆

    大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

    其他固定资产

    栏次

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合计

    1

    73,690.00

    19,500.00

    54,190.00

    0.00

    0.00

    0.00

    54,190.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    减:累计折旧及减值准备

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    减:累计摊销

    其他资产

    小计

    房屋

    车辆

    大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

    其他固定资产

    栏次

     

    1

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    13

    合计

    1

    73,690.00

    19,500.00

    54,190.00

    0.00

    0.00

    0.00

    54,190.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

    (三)政府采购支出情况

    2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

    (四)绩效自评信息情况

    本单位未开展此项工作。

    (五)其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明。

    (六)相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第四部分  名词解释

    1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

    2.本年支出:单位本年度全部支出。

    3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    6.结余分配指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    7. 对附属单位补助支出指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

    8.“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

     

    监督索引号53082900771101111

    附件:
         【西盟佤族自治县总工会2017年度部门决算公开表20181128053001133.xls  65K】
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