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索 引 号 8008-/2020-1121002 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县民政局 发布日期 2020-11-21
名    称 西盟佤族自治县民政局2019年度部门决算公开说明
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西盟佤族自治县民政局2019年度部门决算公开说明

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西盟佤族自治县民政局2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西盟佤族自治县民政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.拟订全县民政事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

2.承担依法对社会团体、民办非企业单位的审批、登记、管理和年检工作。负责县级登记成立无业务主管单位的社会组织和县级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3.健全城乡社会救助体系,负责实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、60年代精减退职人员补助、临时救助和生活无着落人员救助等社会救助制度。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡村(居)治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.拟订我县行政区划管理规划;负责全县行政区域界线的勘界和边界线管理、联检工作;承办县、乡行政区域边界争议调查和调处事务;负责国家规定的对有关地名命名、更名的审核、申报工作。

6.主管婚姻登记管理,推进婚俗改革。

7.拟订全县殡葬改革的有关政策和规范性文件,负责推进殡葬改革,负责公墓的审核、管理工作。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

10.负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策,进行慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12.会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变,县民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15.有关职责分工。

1与县卫生健康委员会的有关职责分工。西盟县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2与县自然资源局的有关职责分工。西盟县民政局会同西盟县自然资源局组织编制公布行政区划信息的西盟县行政区划图。

3与县医疗保障局的有关职责分工。西盟县民政局、西盟县医疗保障局建立沟通协调机制。西盟县民政局负责重点医疗救助对象,即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定,定期将认定信息提供西盟县医疗保障局,西盟县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是全面贯彻落实党的十九大精神的重要之年,也是决胜全面建成小康社会的关键一年。新的一年,我们要有新的精神、新的面貌和新的发展。面对繁重的工作任务和不断提高的形势要求,我们一定要认清自己所肩负的责任和使命,切实增强紧迫感和忧患意识,坚定信心,振奋精神,迎难而上,砥砺奋进,严格按照省厅、市局和县委、县政府的工作部署和要求,不断创新工作理念、创新工作思路、创新工作举措,切实加强学习、加强队伍建设,求真务实,开拓进取,扎实工作,起好步,开好头,努力开创西盟民政工作新局面,为促进西盟经济社会科学、和谐、跨越发展做出新的更大的贡献。2019年要重点抓好以下几个方面工作:

一、狠抓理论学习。学习是人生永恒的主题,也是做好工作的生命线。因此,我们要认清形势,明确任务,大力加强政治理论、业务知识、法律法规和计算机应用等方面的学习,全面提高干部队伍综合素质,努力地适应新形势和新任务的要求。

二、狠抓队伍建设。要按照国家民政部和省民政厅关于加强民政队伍建设的总体要求,进一步巩固“两学一做”和“全面加强新时代民政机关建设”成果,切实加强思想政治、理想信念、职业道德和党风廉政等方面的教育,严格要求,从严管理,讲政治,比奉献,努力建设一支政治坚定、业务过硬、作风优良的民政干部队伍。

三、狠抓业务工作。要按照省厅、市局和县委、县政府的部署和要求,立足民政职能,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,进一步增强工作责任感和使命感,创新思路,强化措施,统筹兼顾,多措并举,突出重点,狠抓落实,努力完成好2019年救灾救济、社会救助、优抚安置、基层政权和社区建设等各项工作任务。

四、狠抓基础设施建设。积极向省厅和市局反映西盟民政存在的实际困难和问题,尤其是项目建设资金缺口,努力争取省厅和市局在资金方面的支持和帮助,全力解决我局项目建设资金缺口以及其它方面存在的困难和问题。同时,认真做好力所乡力所村居家养老服务中心建设项目的扫尾工作和岳宋乡曼亨村居家养老服务中心建设工作。

五、认真做好其他相关工作。要按照省厅、市局和县委、县政府的部署和要求,认真做好党建和党风廉政建设工作,全面提高干部队伍思想政治意识和拒腐防变能力;积极参与做好社会治安综合治理工作,全力维护社会和谐稳定;按照县委政府脱贫攻坚工作部署和要求,认真履行行业部门帮扶职责,全力助推脱贫攻坚工作;积极配合有关部门深入开展禁毒防艾、扫黄打非、消防安全、安全生产、交通安全等工作,为构建和谐、平安、美丽西盟做出新的更大的贡献。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县民政局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西盟佤族自治县民政局2019年度年末实有人员编制24人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员2人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人),其他人员9人,主要是财政部分供养人员(公益性岗位人员)

离退休人员12人。其中:离休1人,退休11人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县民政局2019年度收入合计44647781.4元。其中:财政拨款收入 42965270.2元,占总收入的96.23%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入1682511.2元,占总收入的3.77%。与上年对比减少3606129.3,下降7.47%,主要原因分析是因机构改革,优抚双拥安置、城乡医疗救助、救灾救济等职能职责划转,导致收入减少

二、支出决算情况说明

西盟西佤族自治县民政局2019年度支出合计40775904.04元。其中:基本支出4484470.86元,占总支出的11%;项目支出36291433.18元,占总支出的89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0%与上年对比减少7038584.68元,下降14.72%,主要原因是因机构改革,优抚双拥安置、城乡医疗救助、救灾救济等职能职责划转,导致支出减少

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西盟佤族自治县民政局正常运转的日常支出4484470.86元。与上年对比减少了1968013.91元,下降30.5%,主要原因社会保障和就业支出较上年下降幅度大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.86%。

(二)项目支出情况

2019年度西盟佤族自治县民政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出36291433.18元。与上年减少5070570.77元,下降12.26%,主要原因是因机构改革,优抚双拥安置、城乡医疗救助、救灾救济项目职责职能划转,导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:社会保障和就业支出32780056.34元,卫生健康支出2426074.7元,灾害防治及应急管理支出418996元,用于社会福利的彩票公益金支出666306.14元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出38297080.06元,占本年支出合计的93.92%。与上年对比减少5496257.28元,下降12.55%,主要原因是因机构改革,优抚双拥安置、城乡医疗救助、救灾救济项目职责职能划转,导致一般公共预算财政拨款支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出35086067.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.62%。主要用于民政管理事务支出5060527.49元,行政事业单位离退休支出390217.58元,抚恤支出2975963.4元,退役安置支出184369.7元,社会福利支出430212元,残疾人事业2025120元,最低生活保障支出20653046元,临时救助支出550885元,特困人员救助供养支出2788099元,其他生活救助支出20000元,其他社会保障和就业支出7627.75元。

  9.卫生健康(类)支出2628025.1元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于行政事业单位医疗支出258326.4元,医疗救助支出1436428.7元,老龄卫生健康事务支出933270元。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出163991.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于在编在职职工住房公积金缴纳支出

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出418996元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于中央自然灾害生活补助支出。

  22.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县民政局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为140000元,支出决算为122831元,完成预算的87.74%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为30000元,完成预算的21.43%;公务接待费支出决算为92831元,完成预算的66.31%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制和压缩相应支出,简朴式接待。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加7051.89元,增长6.09%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1923.89元,增长6.85%;公务接待费支出决算增加5128元,增长5.85%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚工作迎检期间,为加强精准扶贫核实力度及社会保障兜底工作开展,城乡社会救助工作业务量较大,下乡次数加大,车辆用油增加、接待及业务培训方面增加

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出30000元,占24.42%;公务接待费支出92831元,占75.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障民政事业发展及正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出92831元。其中:

国内接待费支出92831元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待66批次(其中:外事接待0批次),接待人次479人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位按规定开支的各类公务接待和各股室业务工作开展发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县民政局2019年度机关运行经费支出656834.3元,与上年对比增加317551.43元,增长93.59%,主要原因是脱贫攻坚期间社会救助工作力度进一步加大,工作量增加,导致商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,西盟佤族自治县民政局2019年度资产总额33283168.33,其中,流动资产19611511.02,固定资产13519305.31,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产152352,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年调整计提折旧后相比,本年资产总额增加2753768.82元,其中;流动资产增加3451859.02元,固定资产减少645442.2,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产调整后增加152352元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

33283168.33

19611511.02

13519305.31

12081666.08

1097359.81

0.00 

340278.7

0.00

0.00

152352

0.00

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表详见公开9-公开13表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

)本年支出:单位本年度全部支出。

)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53082901231401111

附件:
     【西盟佤族自治县民政局2019年度部门决算公开表20201121062457291.xls  111K】
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