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索 引 号 8004-/2019-1031015 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县教育局 发布日期 2019-10-31
名    称 西盟佤族自治县中课镇小学
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西盟佤族自治县中课镇小学

 

   第一部分  西盟佤族自治县中课镇小学概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  西盟佤族自治县中课镇小学概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学, 贯彻执行县教育局的行政规章制度。

(2)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(3)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(4)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

 

  (二)2018年度重点工作任务介绍

 

 

 

 

 

 

 

中课镇中小学2018年工作总结及下学年计划

 

2018年,在县教育局的正确领导下,在镇党委、政府的关心、指导下,在学校领导班子、全体师生的共同努力下,中课镇教育得到有效发展。现将2018年度工作总结如下:

一、教育基本情况

2018年,中课镇学校共有6所学校(初级中学1所,镇完全小学1所,村级完全小学4所),31个教学班。其中1所幼儿园,27名在班小朋友。全镇小学23个教学班,735名小学在校生,其中:中课镇中心小学6个教学班236名在校生;班箐村小学6个教学班级189名在校生;窝笼村小4个教学班级124名在校生;永不落小学3个教学班级83名在校生;嘎娄村小学4个教学班级103名在校生。初中6个教学班,292名初中在校生。中小学教职工94人。小学教职工61人(含2名民族小学支教教师),其中专任教师53名,2名工勤人员,出纳1人,5名公益性人员;中学专任教师33人(含1名教育局支教教师)

二、主要工作及成效

(一)党建思想工作

扎实开展“两学一做”学习教育活动。学校党支部紧密联系实际, 始终把“两学一做”学习教育作为一项重大政治任务,高标准、严要求、实措施,扎实推动学校“两学一做”学习教育活动。本年度召开6次党支部会议,动员部署“两学一做”教育常态化机制部署工作,认真学习钱恒义、周荣两位同志在巡视省教育厅党组动员会上的讲话精神。学校党支部把开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作与学校教育教学工作结合起来,与普洱市创建第五批全国文明城市工作结合起来,将“学”、“做”、“改”三者结合起来。928日,进行支部书记换届选举,成立党总支部。1018日至27日,认真收看党的十九大会议,认真贯彻会议精神,不忘初心,跟党走,坚决拥护党章修改和新一届中央领导集体。同时,加强宣传引导、强化主体责任、全面从严监督。学校领导班子和全体党员教师以充分的政治敏锐性和良好的精神状态投身其中,主动作为、真抓实干,以工作的实际成效营造风清气正的中课教育环境。

(二)教师队伍建设

加强教师队伍建设,树立良好师德师风,提高教师整体素质,深入落实《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《西盟佤族自治县教育局关于教职工违反职业道德规范等行为的责任追究办法(试行)》的通知等法律法规,进一步强化教职工日常管理监督工作,坚持做到“管早、管小、管在平时”,规范师德行为,严禁教师将手机带进课堂,严禁教师参与打麻将等赌博行为,严禁在职教师进行有偿家教,严禁教师体罚或变相体罚学生。

(三)教育教学工作

严格课程课改,强化教学常规细节管理,按规定办理入学、转学、毕业等手续,本年度全镇进行教育教学常规检查3,每月对各教研组开展的教研活动进行跟踪检查,重点检查任课教师的教学计划、教案、听课记录、工作手册、教研工作记录本及作业批改情况等,在检查过程中,做到定时间、定地点、定人员,切实保证每位教师能深入参与活动,及时找出存在的问题和不足,进一步规范了教育教学常规。认真组织两级毕业班教育教学工作,确保顺利进行。

(四)完善学校基础设施工作

结合学校实际,依托社会各种积极力量,不断提升学校物质文化的质量,丰富其内涵,建设充满浓郁文化气息的校园环境,营造学习型校园。完成我镇镇中小学校办公室、学生浴室、厕所、功能教室建设、改造;硬化镇中小学室外舞台周边、教学楼、宿舍楼、食堂背后走道地板硬化、规整;新安装电子白板32套,实现全镇各班级电子白板全覆盖;修缮班箐村小学教学楼楼顶;积极向县教育局申请资金,修缮班箐村小学教师宿舍楼楼顶;继续实施专用教室提升、改造工程。班箐村、嘎娄村、永不落村、窝笼村小学新装太能热水器7台,永不落村小学安装太阳能路灯3盏。

(五)安全工作

安全是学校的保障线,健全安全组织,明确安全责任。学校成立了以校长为组长,副校长为副组长,办公室、政教处、总务处、班主任等共同参与的安全工作领导小组,制订了详细的值班表,按时间管,不留空档;按空间管,不留盲点。安排专人对学生在校期间进行看护,将安全隐患消除在当下,消除在萌芽状态。加强安全教育,强化安全意识。开展防震、防火消防演练4次、安全用电知识讲座1次、道路交通安全1次、《反恐主义法》宣讲1次、预防传染疾病宣传1次、宣传禁毒防艾教育1次,利用讲座、主题班会、黑板报、告家长书等形式对学生进行安全教育;层层签订安全责任书,提高全体师生的安全防范意识,最大限度的避免发生安全责任事故。

(六)加强控辍保学力度

1.加强对“控辍保学”工作的领导。新学期开始,中课镇学校成立催生小组,并将3月份确定为控辍保学月。由学校领导班子带头负责,带领班主任及学科任课教师进行家访,了解落实学生去向;积极向县教育局、镇党委、政府汇报学校控辍保学工作开展情况;镇政府制定并印发了《中课镇控辍保学实施方案》和中课镇控辍保学工作联席会议制度;镇党委印发了《落实控辍保学责任 助力脱贫攻坚实施方案》,对全镇季节性辍学学生进行了镇、村、组、学校领导四级责任包保划分,进一步压实了责任;945日,由校领导带头,分别到各村组与学生家长签订限期返学通知书,取到一定效果。

2.重视做好外来务工人员子女就读工作,进一步关爱“留守儿童”。目前全镇共有195名留守儿童,其中,镇中心学校53名;班箐村小60名;窝笼村小43名;嘎娄村小14名;永不落村小26名。为减少因家庭问题带来的流失学生,学校成立“留守儿童之家”,聘请了26“爱心志愿妈妈”。中课镇中小学外来务工人员子女与本地学生一视同仁、平等对待,促进外来务工人员子女与本地学生的融合。

(七)扎实开展创文工作

为切实响应普洱市创建第五批全国文明城市工作,根据上级领导部门的相关要求,学校结合实际积极开展了系列创建全国文明城市活动,开展创建全国文明城市“百日风暴行动”动员大会,提高广大师生特别是广大家长的文明素质和创建知识知晓率,通过国旗下的讲话、班会、校园宣传栏、黑板报、倡议书、“小手拉大手等形式,组织全校师生及家长深入学习社会主义核心价值观、普洱公约、普洱精神、西盟公约。向全校师生进行“创文”活动宣传,营造良好的“创文”氛围。开展形式多样的“创文”活动,增加了师生对“创文”工作的了解,“创文”工作有了显著成绩。

(八)勤工俭学基地不断加强

在县教育局的精心指导下,学校不断加强勤工俭学工作。目前,全镇共有勤工俭学种植基地3.6亩,种植了萝卜、洋丝瓜、南瓜、包菜等鲜蔬菜;生猪存栏13头。

(九)扎实开展“直过民族”普通话培训工作

为实施好“云南省‘直过民族’脱贫攻坚国家通用语言文字普及推广工程”,助力全面打赢脱贫攻坚战2017年至2018年,中课镇“直过民族”不通汉语人群普通话共需完成3589人的培训任务,涉及中课、班箐、窝笼、嘎娄、永不落五个村。学校先后派出20名教师参加云南省“直过民族”推广普通话骨干教师教材教法培训和普洱市2018年第一期少数民族双语教师普通话培训,并担任“直过民族”不通汉语人群普通话培训教师。今年,中课镇“直过民族”不通汉语人群普通话培训任务是400人,本期的培训工作全部放在中课镇中课村,培训工作已3月初全面启动:中课村一组95人、中课村二组95人、中课村三组95人、中课村四组75人、中课村五组40人,9月份完成培训任务,通过县教育局相关验收。

三、存在的困难和问题

(一)控辍保学形势依然严峻,中课镇学生多为佤族、拉祜族,且留守儿童、单亲家庭的学生较多,家长督促子女接受义务教育的意识淡薄。

(二)学校现代化教育教学设备有待添置,学校功能教室亟待提升改造。

(三)学校的文化建设需整体构思,制度文化、观念文化需进一步修改、完善,使之入脑、入心,变成自觉行为。

四、下学年工作计划

(一)加强学校常规管理,使学校各项工作有序、稳健、高效地开展;加强在校生管理,做好义务教育控辍保学工作,进一步细化方案,压实责任。

(二)加强德育教育,通过文明礼仪、感恩教育和文体活动使学生文明自信,健康成长;加强校园文化建设及美化绿化净化建设,构建良好育人环境。

(三)加强教育教学工作的检查和指导,推动学校教育教学质量稳步提高;加强“两级”毕业班管理,力争学业水平考试成绩上一台阶。

(四)加强学校安全教育及管理,力求无伤害事故发生;加强师生法制教育,杜绝校园违法犯罪事件发生;加强后勤及寄宿生管理,优化服务态度,实施好国家营养改善计划和“两免一补”政策,尽量让家长放心,学生安心。

(五)加强政治业务学习,进一步提高教师的师德素养和教学技能。

(六)继续做好第二轮现代教育学校督导评估工作和义务教育均衡发展工程,推进全镇义务教育均衡协调发展。

(七)抓好教育脱贫攻坚工作。

进一步统一思想,细化工作措施,精准摸排义务教育阶段适龄入学人员上学情况,宣讲教育扶贫政策和各类资助政策,千方百计动员学生就近上学,不让一名建档立卡贫困家庭子女辍学,确保工作落到实处。

(八)做好义务教育均衡发展工作。校领导高度重视义教均衡发展工作,在学校硬件设施上,将进行校舍改善、扩建、维修等,按上级部门要求做好工作,按时、按质、按量完成各项任务,确保义教均衡发展工作顺利通过。              

 

西盟县中课镇中小学

0一八年十二月二十五日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县中课镇小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他事业单位0个。西盟县中课镇中小学以小学、初中教育为主,本学校只有1个组织机构,名称为:西盟佤族自治县中课镇小学。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县中课镇小学2018年末实有人员编制83人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制83人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员84人(含参公管理事业人员0人)。2018年度事业编制人数83人,其中:小学编制55人,中学编制28人,年末实有在职人数84人,其中:小学52人,中学32人。退休教职工23人。

2018年在校学生1027人,其中小学735人,初中292人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制  0 辆,在编实有车辆0辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县中课镇小学2018年度收入合计17,446,772.72元。其中:财政拨款收入17,446,772.72元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

本单位本年财政拨款收入17446700.00元,比上年财政拨款收入13054800.00元,增加4391900.00元,增长33.64%,其它收入0元,比上年其他收入7200.00元,减少7200.00元,增长-100%。

从本年预决算数对比可以看出,变动比较明显,主要是人员变动、工资的变动幅度,绩效考核奖,自治县津贴和乡村教师生活补贴,义务教育寄宿制学生提高生均公用经费,特殊教育教育经费,不在预算范围。保险及公积金计算基数及比例的影响造成的。

措施:加大业务培训力度,增强每年部门预算的准确度,单位控制进出人员比例。

 

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县中课镇小学2018年度支出合计17,964,832.53元。其中:基本支出17,907,832.53元,占总支出的99.68%;项目支出57,000.00元,占总支出的0.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

本单位本年支出17964800.00元,比上年12736200.00元,增加5228600.00元,增长41.05%。按支出性质,基本支出17957600.00元,比上年12705900.00元,增加5251700.00元,增加41.33%。项目支出57000.00元,比上年30300.00元26700.00元,增长88.12%。

从本年预决算数对比可以看出,变动比较明显,主要是人员变动、工资的变动幅度,绩效考核奖,自治县津贴和乡村教师生活补贴,义务教育寄宿制学生提高生均公用经费,特殊教育教育经费,不在预算范围。保险及公积金计算基数及比例的影响造成的。

 

 

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西盟佤族自治县中课镇小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,907,832.53元。基本支出17907800.00元,占本年支出99.68%,比上年12705900.00元,增加5251700.00元,增加41.33%。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.69%。(教职工人均公务费2000元/年,小学生人均公用经费600元/年,中学生人均公用经费800元/年)工资福利支出14686500。00元,比上年8308300.00元增加6378200.00元,增长76.77%;商品和服务支出1076600.00元,比上年1395300.00元,减少318700.00元,增长-22.84%;按对个人和对家庭的补助支出2201600.00元,比上年3032500.00元,减少830900.00元,增长-37.74%。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西盟佤族自治县中课镇小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出57,000.00元。占本年支出0.32%。比上年30300.00元增加26700.00元,增长88.12%。主要原因分析:1.少年宫活动室维修增加。2.购置添加活动设备器材增多。具体项目开支及开展工作情况:1。开展文艺演出项目活动次数增加,2.辅导员误餐补助,3,添加部分活动器材设备。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县中课镇小学2018年度一般公共预算财政拨款支出17,900,632.53元,占本年支出合计的99.64%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况);

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况)。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况)。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况)。

  5.教育(类)支出15,317,047.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于政府购买服务保安人员工资144000元,普通教育14629339.00元(括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出);特殊教育59849.00元。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况);

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况);

  8.社会保障和就业(类)支出810,107.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于事业单位养老保险725919.20元,公益性岗位补贴36000.00元。其他社会保障就业48192.31元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,136,735.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于事业单位医疗保险费697918.20元,公务员医疗保险331803.12元,其他事业医疗保险107013.81元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况)。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况)。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况)。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况);

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况);

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况);

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况);

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况);

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况);

  19.住房保障(类)支出636,742.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于职工住房公积金636742.08元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况)。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况)。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况)。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(没有相关支出情况)。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县中课镇小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000.00元,支出决算为68,625.00元,完成预算的98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的0%;公务用车运行维护费0.00元,完成预算的0%);公务接待费支出决算为68,625.00元,完成预算的98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年内公务接待共计115次,接待费共计68625.00元。接待人数共计1379人,人均49.76元。都是在国内公务接待。我单位没有外事出国境外接待,三公经费接待费从数据上分析,本年决算数未超出年初预算数,占预算数的98%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.83元,下降0.006%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少3.83元,下降0.006%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:本年内公务接待共计115次,接待费共计68625.00元。接待人数共计1379人,人均49.76元。都是在国内公务接待。我单位没有外事出国境外接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出68,625.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。我单位没有因公出国境事项,没有发生公出国境费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

我单位没有公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出68,625.00元。其中:

国内接待费支出68,625.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待115批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,379人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展义务教育均衡发展上级领导检查、指导工作,迎接市、省、国检工作,教育教学交流学习,教研活动等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于 (相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。我单位没有外事出国境外接待。

 

 

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县中课镇小学2018年机关运行经费支出0.00元,不做与上年对比主要原因分析。没有部门机关运行经费主要用于(没有相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西盟佤族自治县中课镇小学部门资产总额19,474,593.99元,其中,流动资产295,408.64元,固定资产15,379,985.35元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3,799,200.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少99700.00元,其中;流动资产减少320200.00元,固定资产增加220500.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

19,474,593.99

295,408.64

15,379,985.35

13566511.55

 

 

1813473.8

 

 

3799200

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额152,587.80元,其中:政府采购货物支出152,587.80元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额152587.80元,占政府采购支出总额的100%。

财政性资金采购支出总额152,587.80元,其中:政府采购货物支出152,587.80元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。

 

10:项目支出概况

 项目名称

彩票公益基金乡村少年宫运转经费

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 西盟佤族自治县中课镇小学

项目分管科(股)室(单位)负责人

 

龙红霞

(一)项目基本情况

起始时间

 2019年1月

截止时间

 2019年12月

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

县级财政

30000

县级财政

30000

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

设备及器材购置费

 

38096

日常的活动耗材资料费

 

4234

辅导员、志愿者交通误餐补助

 

10320

组织学生外出参加活动租车住宿费

 

4350

 

 

 

 

 

 57000.00

(三)项目管理

1.项目实施主体

 西盟佤族自治县中课镇小学

2.保障措施

 我校业务经费项目按国家相关法律法规和相关文件要求,在资金使用方面严格把控,做到专款专用,不截留、不挤占、不挪用,如实列出支出,有效防范和预防腐败。

3.资金安排程序

 年末市县文明办财政组成考核组考核,根据县财政的考核批复要求对项目进行组织和实施

 

 

 

 

 

 

 

 

    11:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 项目绩效指标完成分

 满意度指标

 社会群众满意度

 100%

 100%

 100%

95

良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 有节支增效的改进措施:部门开展项目有相关的管理机构作为保障并明确实施主体责任;加强部门内部资金使用的监督检查,项目资金的使用管理作为考核工作的重要内容。

项目是否有规范的内控机制

 有规范的内控机制,严格控制财务制度执行,杜绝改变资金用途。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 项目达到考核标准的质量管理要求。

2.项目效率性分析

完成的及时性

 项目在规定的时期内完成

验收的有效性

 项目考核按相关程序进行,考核结果真实有效

自评结论

   坚持以全面提升教育教学质量为中心不动摇,进一步完善和落实工作措施,主抓教学管理,全面推进义务教育发展基本均衡工作。以“让学生成才、让家长放心、让社会满意”,办人民满意的教育为宗旨,自觉贯彻落实党的教育方针,积极推行素质教育。

 

12:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 无

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 无

2.项目绩效目标修正建议

 无

3.需改进的问题及措施

 无

4.其他需要说明的情况

 无

 

 

13:2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

 西盟佤族自治县中课镇小学2018年末实有人员编制83人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制83人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员84人(含参公管理事业人员0人)。2018年度事业编制人数83人,其中:小学编制55人,中学编制28人,年末实有在职人数84人,其中:小学52人,中学32人。退休教职工23人。

2018年在校学生1027人,其中小学735人,初中292人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制  0 辆,在编实有车辆0辆。

 

(二)部门绩效目标的设立情况

 无

(三)部门整体收支情况

 无

(四)部门预算管理制度建设情况

 无

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

 考核目的主要是通过资金使用情况、项目实施管理情况、进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实,为项目项目执行、项目考核打下基础,加强我单位项目实施力度。

(三)自评组织过程

1.前期准备

 由分管财务领导召集少年宫辅导员开展实施工作情况汇报。

2.组织实施

 为确保乡村学校少年宫有效正常的进行,我单位在开展工作中遵守严格、规范的工作程序。程序一般包括准备、实施、改进、落实四个阶段。

三、评价情况分析及综合评价结论

 经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析,对部门整体支出的"目标设定"的合理性、相关性、明确性,"资金支出和使用"的合法合规性、完整性,"履职产出和效果"的真实性、相关性等方面进行全面详细分析

四、存在的问题和整改情况

 、存在的问题。考核申报时,编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。2、整改方向。在今后乡村少年宫工作时,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

 通过绩效自评考核工作,并结合工作实际情况,采取如下措施:1、针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,进行工作调研,收集基础数据和相关资料,逐步修正绩效考核指标,使其更具合理性和准确性。2、建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和考核中的有效应用。

六、主要经验及做法

 无

七、其他需说明的情况

 无

 

14:部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2018年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

 

学校管理

 加强管理,促进学校管理趋于规范。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

本单位的主要经费支出产生经济效益不直接,不易统计。

本单位的主要经费支出产生经济效益不直接,不易统计。  

 本单位的主要经费支出产生经济效益不直接,不易统计。

 

 

 

 

社会效益

适龄青少年可以完成九年义务教育初中阶段的学习。

让适龄青少年可以完成九年义务教育初中阶段的学习。

 完成了年初预算制定的目标任务

 

 

 

 

 

 

生态效益

费支出产生经济效益不直接,不易统计。

本单位的主要经费支出产生经济效益不直接,不易统计。

本单位的主要经费支出产生经济效益不直接,不易统计。

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度目标

服务对象满意率保持较高比率

完成了年初预算制定的目标任务

 

 

 

 

 

 

预算配置科学

预算编制科学

划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整

严格按照相关政策法规,结合本部门实际制定。

完成了年初预算制定的目标任务

 

 

 

 

 

 

基本支出足额保障

本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。

工资支出和公用经费支出等基本支出预算准确,财政拨付及时到位,保障了2018年部门正常工作开展。

完成了年初预算制定的目标任务

 

 

 

 

 

 

确保重点支出安排

或完成重点任务保障有力,分配资金公平公正、重点突出。

重点工作支出保障有力,保障了重点工作的执行和推进

完成了年初预算制定的目标任务

 

 

 

 

 

 

严控“三公经费”支出

严控“三公经费”支出预算的目标及措施

68625

-3.83

公务接待费支出68,625.00元。其中:

国内接待费支出68,625.00元,共安排国内公务接待115批次接待人次1,379人主要用于开展义务教育均衡发展上级领导检查、指导工作,迎接市、省、国检工作,教育教学交流学习,教研活动等发生的接待支出。

 

 

预算执行有效

严格预算执行

管理制度健全

 严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强专项资金项目的指导、监督。

 完成了年初预算制定的目标任务

 

 

 

 

严控结转结余

控结转结余资金的目标及措施

严控结转结余资金的目标及措施

完成了年初预算制定的目标任务

完成了年初预算制定的目标任

 

 

 

 

 

项目组织良好

全资产管理制度、提高资产使用效率

各项收入和支出统一纳入预算管理。做到有预算才开支,无预算不开支。

 完成了年初预算制定的目标任务

 

 

 

 

“三公经费”节支增效

对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措

 68625

-3.83

 

预算管理规范

管理制度健全

理制度健全

严格按照预算实现专款专用,严格把关,严格审核。

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。

完成了年初预算制定的目标任务

 

 

 

 

 

 

信息公开及时完整

照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息

年度预算、决算、“三公经费”公开工作,均在规定的时限内完成公开。

完成了年初预算制定的目标任务

 

 

 

 

资产管理使用规范有效

定相关管理办法,规范资产的采购、使用、处置;资产保存完整、配置合理、充分使用;资产账务管理合规、账实相符。

严格按照局机关资产管理办法办理资产的管理和使用。

完成了年初预算制定的目标任务

完成了年初预算制定的目标任

 

 

 

 

 

 

五、其他重要事项情况说明

中课镇中小学没有其他重要情况说明(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 

附件:
     【西盟佤族自治县中课镇小学表.xls  60K】
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