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索 引 号 8004-/2019-1031013 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县教育局 发布日期 2019-10-31
名    称 西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2018年度部门决算公开说明
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西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2018年度部门决算公开说明

   第一部分  西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

参照政府批准的“三定”方案。参照政府批准的“三定”方案,定机构、定编制、定职能。定机构:我单位是事业单位。定编制:核定的编制数48人,其中专业技术人员45人、工勤人员3人。定职能(1)、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。(2)、配合县、镇(乡)人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。(3)、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所在乡镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进义务教育。(4)、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。(5)、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。(6)、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。(7)、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。内设:校长办公室。
  (二)2018年度重点工作任务介绍

1、在2018年,我校充分合理利用各项资金扩建学生的活动场所、注重培养学生各种特长。

2、扩建校园绿化面积,改善学校的环境。认真做好义务教育均衡发展工作。

3、学校管理制度逐步得到完善,资料建档有了进步,学生养成较好的生活学习习惯。

4、注重教师业务提升、加大了教师外出培训学习的机会。

  一、完善硬件设施,大力改善办学条件,营造育人氛围,不断加大教育投入,不断增添现代教育教学设备,办学条件不断提高。

    年来积极落实义务教育均衡发展工作,对标对表落实十项办学条件,努力做好义务教育均衡迎检工作,完善学校硬件设施,加强绿化面积720平方米,新建2000平方米足球场投入使用,校园教室、宿舍、功能室内外翻修,建设完成各个功能室文化墙,另外新增校园内外文化墙20余块,营造了育人氛围,加强学校文化建设。改造完成学校电力线路;新增音乐、体育、美木、科学仪器、百名计算机按国家一类配备,网络班班通实现,学校不断增添现代教育教学设备,办学条件不断提高,12月国家检查组对我校义务教育均衡发展进行实地督导评估验收。

 二、德育工作

我校把德育工作放在各项工作的首位,以理想信念教育为核心,爱国主义教育为重点、基本道德规范为基础,实现德育工作生活化、系列化、特色化。通过德育工作的强化,学校校风好、班风正,学生的思想素质和道德素质得到了提高,养成了良好的习惯。

根据我校学生特点,对他们进行各种德育教育,并开展各种多样的文体活动,丰富学生的校园文化生活。

加强德育基地和社会实践基地的建设,充分利用校内外德育资源,拓宽德育渠道。充分利用黑板报,宣传橱窗,升旗仪式等教育阵地对学生进行思想教育和禁毒防艾宣传,并取得了显著效果:以《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》为标准,加强学生对爱清洁和讲卫生教育,并纳入对班级和班主任的考核。我校的养成教育得到了上级领导及社会各界的一致好评。我校始终按照县级文明单位的要求,高标准开展各项工作,努力把岳宋乡中心小学建设成为文明、和谐、健康的校园。

三、教研工作

工作中,我们始终坚持“优化教学为中心,提升质量为核心,规范管理为重心”,不断优化育人环境、提高服务质量,全面狠抓教育教学质量。1.教学质量是学校的生命线,教学常规的规范化是教学质量得以提升的重要保证。一年来,学校对常规工作常抓不懈,做到了高标准、严要求,建立了良好的教学秩序。2.加强教学常规精细化管理,明确各项工作细则要求。认真落实上级规定的教学常规要求,切实做好“三抓”工作——抓基础、抓常规、抓起始。切实提高课堂效益的有效性。

四、教学交流活动

工作中,我们始终坚持“优化教学为中心,提升质量为核心,规范管理为重心”,不断优化育人环境、提高服务质量,全面狠抓教育教学质量。一是加大教师的培训力度。通过积极外派教师参观、培训、学习等途径,普遍强化教师业务水平、育人能力。二是有一支师德高尚、业务精良的教师队伍是学校持续发展的根本保障,我校始终要把教师队伍建设,提高教师教育教学能力作为工作的重点之一。三是注重教师的教学基本功训练。我校要求每位教师认真学习课程标准写出心得体会;写好读书笔记和心得体会,并在教研会议上进行交流学习,有力的传递了正能量,并把正能量向学生传递,向社会传递。四是注重使用电子版本教学

五、安全工作

 1、我们始终把学校安全工作放在重中之重,坚持“安全第一,预防为主”的方针,切实加强安全防范工作,积极建设“平安校园”。         

2、积极建立学校安全防范机制,建立健全学校安全隐患定期排查、安全预警、跟踪督查、情况通报、应急处理、责任追究制度,完善校园安全突发事件应急预案。经常性开展安全方面的隐患排查及安全演练活动,防患于未然。同时发挥社会各界的作用,大力加强校园治安防体系建设,全面落实治安综合治理各项措施,确保校园秩序良好,师生共建,警校共建平安校园。

3、们把安全教育纳入学校正常的教育教学内容之中,通过学校教育及交通、生活等安全知识教育,全面培养学生的安全意识和自我保护意识,提高学生的综合素质。开展以提高小学生自护、自救、防灾、逃生能力为主题的教育演练活动,不断提升全过程管理,全方位育人的水平。2018年我校里共开展了10次各种形式的安全演练活动,提高了师生的安全意识和自救能力。

4、规范各项制度,重视卫生工作。一年来,总务处进一步加强了对食堂饮食卫生,校园环境卫生等各方面的督查管理,规范各项制度,落实岗位职责,进行不定期的抽查,发现问题及时整改。要求每天的值日领导和值日教师、值日红领巾监督岗,进行巡视和检查,从而改善校园环境。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2018年末实有人员编制48人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制48人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员48人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 0  辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、财政专户管理资金收入支出决算表
  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2018年度收入合计10,980,323.29元。其中:财政拨款收入9,902,237.29元,占总收入的90.18%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,078,086.00元,占总收入的9.82%与上年对比增加33%,主要原因是:财政把足额把学生生活费、生均公用经费、学生营养餐拨入我单位。工资福利支出,增加了乡镇教师增加了乡(镇)村教师生活补贴。其他收入比去年增加86%,主要原因是2018年修缮量化资金、幼儿园保教费、利息收入、捐赠收入、外单位资助款计入了其他收入,所以2018年其他收入相应增加。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2018年度支出合计11,364,560.59元。其中:基本支出11,352,835.59元,占总支出的99.90%;项目支出11,725.00元,占总支出的0.10%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加33%,主要原因是增加了乡镇教师工资福利支出,乡(镇)村教师生活补贴,大众保安人员工资等支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,352,835.59元。与上年对比增加33%,主要原因是增加了乡镇教师工资福利支出中乡(镇)村教师生活补贴。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.48%(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,725.00元。与上年对比减少74%,主要原因是2018年资金拨入比上年减少。具体项目开支及开展工作情况:用于乡小学和村小学寄宿制学生生活费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2018年度一般公共预算财政拨款支出10,261,434.81,占本年支出合计的90.29%与上年对比增加27%,主要原因是工资福利支出增加,小学教育经费等支出增加。
 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。
    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。
    5.教育(类)支出8,807,688.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.83%主要用于人员工资支出和公务运行支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。

  8.社会保障和就业(类)支出448,277.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费406,577.6元;其他社会保障和就业支出的失业保险缴费27,299.45元;就业补助公益性岗位补贴14,400元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出638,014.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%主要用于事业单位医疗397,473.8元; 公务员医疗补助179,960.72元;其他行政事业单位医疗支出60,580.32元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。

  19.住房保障(类)支出367,454.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于住房公积金367454.4元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出,无相关经费

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为50000元,支出决算为23,058.00元,完成预算的46%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的0%;公务用车运行维护费0.00元,完成预算的0%);公务接待费支出决算为23,058.00元,完成预算的46%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:教育教学等工作的繁忙,减少了公务接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少26,942元,下降54%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少26942元,下降54%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:教育教学等工作的繁忙,减少了公务接待费支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出23,058.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:我单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无公务用车。

3.公务接待费支出23,058.00元。其中:

国内接待费支出23,058.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待75批次(其中:外事接待0批次),接待人次862人(其中:外事接待人次0人)。主要用于学校之间相互交流,县教育局对我校教育教学工作检查和工作指导、以及上级政府领导部门的工作检查指导等各项工作公务接待  ,国内公务接待75批次,接待人次862人发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外接待费支出。
  
  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校2018年机关运行经费支出0.00元,与上年对比0%我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校部门资产总额14,951,995.86元,其中,流动资产357,144.07元,固定资产14,594,851.79,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加62,072.34元,其中;流动资产减少67,827.72元,固定资产增加129,900.06元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

合计

1

14951995.86

357144.07 

 

13793215.73 

 

 

801636.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10附表14)。

10:项目支出概况

项目名称

寄宿制学生生活补助

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

副校长室

 

 

 

项目分管科(股)室(单位)负责人

 

魏锋

 

 

 

 

 

 

(一)项目基本情况

起始时间

 2018-1-1

截止时间

 2018-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

 

 

 

中央财政

 

中央财政

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省级财政

 

省级财政

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市级财政

 

市级财政

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

县级财政

11725

县级财政

11725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 

 

 

 

 

 

 

 支付岳宋乡小学寄宿制学生生活补助

7250

7250

 

 

 

 

 

 

 

支付班帅村小学寄宿制学生生活补助

 4475

4475

 

 

 

 

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校

2.保障措施

 1、加强组织领导;2、制定项目实施方案;3、明确分工与职责;4、完善内控制度建设5、强化项目监督管理

3.资金安排程序

 召开会议,明确资金性质,按资金要求分配到各校点,各校点总务根据资金,人数进行合理配餐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    11:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

 

完成率

完成质量

 

 产出指标

 成本指标

 寄宿制学生生活补助

 11725元

 100%

 100%

 100%

 良好

 无

 

 效益指标

社会效益指标

 寄宿制学生生活补助

 469人

 100%

 494人

 100%

 良好

 无

 

 满意度指标

满意

 寄宿制学生生活补助

 师生员工满意度

 100%

 100%

 100%

 良好

 无

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 在项目实施过程中,涉及购置物资一律按照国家规定程序公开询价或招标办理,均本着精简节约的原则选用质优价廉的产品进行采购。项目涉及资金,按补助标准和花名册进行配餐。在示范牌子等方面匀按要求严格管理。

 

项目是否有规范的内控机制

 寄宿制学生生活补助项目按进度在购买前、购买中、购买后时实时跟踪检查,发现问题及时纠正,每年召开2次工作会,年初有方案,年终有工作总结。

 

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 项目已按照国家补助资金,标准足额,合理配餐,达到合理膳食改善计划

 

2.项目效率性分析

完成的及时性

 按文件要求,已在本年全部支出

 

验收的有效性

 已及时上报学校领导,配餐达到的预期效果

 

自评结论

 项目完成预定目标,达到了预期效果。

 

12:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 无

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 无

2.项目绩效目标修正建议

 无

3.需改进的问题及措施

 无

4.其他需要说明的情况

 无

 

132018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

   2018年末实有人员编制48人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制48人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员48人(含参公管理事业人员0人)。

 

(二)部门绩效目标的设立情况

 2018年设立1个

 

(三)部门整体收支情况

资金拨付及时,使用符合资金文件要求,核算清晰规范

 

(四)部门预算管理制度建设情况

严格按照国家、省、市,县资金文件使用和资金管理办法遵照执行

 

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

建立健全资金管理、监督、审核和报账制度,发挥资金使用效益

 

(三)自评组织过程

1.前期准备

认真组织资金验收,核实数据,查阅资料,归纳总结,开展资金自评

 

 

2.组织实施

各校点做好资金实施方案和资金绩效目标,年度终了资金使用完毕做好验收及自评。

 

 

三、评价情况分析及综合评价结论

2018年度实施的资金按照国家及上级文件要求严格执行到位,合理分配资金,有效的改善了我校各资金使用状况,合理规划资金。

四、存在的问题和整改情况

 无

五、绩效自评结果应用

通过开展资金绩效自检自查,使我校的资金收支及资金管理更加规范和完善,有效的促进了我校资金使用提高率。

六、主要经验及做法

认真学习部门预算绩效的相关管理办法,了解预算绩效的重要性,对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训,确保绩效自评工作能够顺利开展。

七、其他需说明的情况

 无

 

14:部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2018年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

学校管理

贯彻落实依法治校理念,学校规范教育教学管理,以改革为动力,整合教育资源,全面推进素质教育,教学质量逐年提高,促进教育均衡发展 

 

  

履职效益明显

经济效益

本单位的主要经费支出产生生态效益不直接,不易统计。

 

 

社会效益

让适龄儿童都能入学,完成国家规定的九年义务教育阶段学习 

  

  

生态效益

本单位的主要经费支出产生生态效益不直接,不易统计。 

  

  

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度目标

  

  

预算配置科学

预算编制科学

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。)  

 

  

基本支出足额保障

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分配资金公平公正、重点突出。 

 

  

 无

确保重点支出安排

严控“三公经费”支出预算的目标及措施。 

  

  

严控“三公经费”支出

严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强专项资金项目的指导、监督。 

 

  

预算执行有效

严格预算执行

严控结转结余资金的目标及措施。  

 

   

严控结转结余

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评 

  

  

项目组织良好

对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施 

 

   

“三公经费”节支增效

严格按照预算实行专款专用,每笔费用支出,均由具体负责科(室)对照开展工作请示等依据,严格把关,确定满足经费支付条件后,形成书面付款申请,大额经费提交上级主管部门审批同意后,才能支付。同时相关负责人对账务支出进行严格把关,确保经费专款专用,使用科学合理规范。 

  

预算管理规范

管理制度健全

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。 

 

  

信息公开及时完整

制定相关管理办法,规范资产的采购、使用、处置;资产保存完整、配置合理、充分使用;资产账务管理合规、账实相符。 

  

资产管理使用规范有效

贯彻落实依法治校理念,学校规范教育教学管理,以改革为动力,整合教育资源,全面推进素质教育,教学质量逐年提高,促进教育均衡发展。  

  

   

 

 

五、其他重要事项情况说明

         无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 

附件:
     【西盟佤族自治县岳宋乡中心小学校表.xls  58K】
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