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索 引 号 8004-/2019-1031011 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县教育局 发布日期 2019-10-31
名    称 西盟佤族自治县新厂镇小学2018年度部门决算公开说明
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西盟佤族自治县新厂镇小学2018年度部门决算公开说明

   第一部分  西盟佤族自治县新厂镇小学概况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西盟佤族自治县新厂镇小学概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2)在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高两基成果。

4)积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育,扶持民办教育,加强职业技术教育,促进各类教育协调发展。

5)负责对学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6)按照上级有关部门的规定,负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。

7)按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8)组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年学校工作已告一个段落。在上级部门、党委政府及学校领导班子的正确领导下,2018年学校的各项工作按照计划如期开展。一年来,我校以十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,认真贯彻落实县教育局有关教育教学的会议精神,以教学工作为中心,以义务教育基本均衡发展为重点,结合本校实际,扎扎实实搞好教学工作,在学校常规管理、提升教育教学质量、校本培训和课题研究、促进教师专业化成长等方面营造了良好的氛围,规范了师生行为,教师的课堂教学水平进一步提高,学生的学习习惯不断改善。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县新厂镇小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县新厂镇小学2018年末实有人员编制89人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制89人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员94人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县新厂镇小学2018年度收入合计18,229,779.60元。其中:财政拨款收入18,223,779.60元,(主要有一般公共服务支出收入3,600.00元、教育支出收入15,675,365.16元、社会保障和就业支出收入731,883.41元、医疗卫生与计划生育支出收入1,146,016.27元、住房保障支出收入666,914.76元),占总收入的99.97%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入6,000.00元(新厂镇人民政府教师节慰问金3,000元、六一节捐赠3,000元),占总收入的0.03%。与2017年度相比较,财政拨款收入增加5,330,795.58元,增幅41.35%,主要是2017年秋季学期学生人数增加,2018年预算的城乡义务教育学生生均公用经费、营养改善计划资金、贫困寄宿学生生活补助增加,2017年9月招聘17名特岗教师,2018年9月份名三支一扶支教教师转聘地方,教师人数也增加,教育支出中人员经费工资、津贴补贴、五险一金等就有所增加,另有政府购买服务4名食堂临时工、安保人员工资等,导致大幅增加财政拨款预算收入。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县新厂镇小学2018年度支出合计18,870,422.69元。其中:基本支出18,209,549.90元,占总支出的96.50%;项目支出660,872.79元,占总支出的3.50%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。基本支出与2017年相比较增加5,181,337.08元,增幅39.77%,主要是2018年我校为迎接国家级、省级等义务教育基本均衡发展考核验收,投入大量经费购置学校短缺的物品、校园文化建设等,贫困寄宿学生人数增加,当年内预算支出贫困寄宿学生生活补助增加,2017年9月招聘17名特岗教师,2018年9月份名三支一扶支教教师转聘地方,教师人数也增加,教育支出中人员经费工资、津贴补贴、五险一金等就有所增加,另有政府购买服务4名食堂临时工、安保人员工资等,导致大幅增加财政预算拨款支出。2017年项目支出只包含彩票公益金项目19,255.50元,2018年无彩票公益金项目,而是将学生营养改善计划补助资金全部放入项目里支出,故由2017年彩票公益金项目变成了学生营养改善计划补助资金项目。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西盟佤族自治县新厂镇小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,209,549.90元。与上年对比增加5,181,337.08元,2018年我校为迎接国家级、省级等义务教育基本均衡发展考核验收,投入大量经费购置学校短缺的物品、校园文化建设等,2017年秋季学期在校学生人数增加,营养改善计划补助资金预算支出数增加,同时又有贫困寄宿学生人数增加,当年内预算支出贫困寄宿学生生活补助增加,2017年9月招聘17名特岗教师,2018年9月份名三支一扶支教教师转聘地方,教师人数也增加,教育支出中人员经费工资、津贴补贴、五险一金等就有所增加,另有政府购买服务4名食堂临时工、安保人员工资等,导致大幅增加财政预算拨款支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.66%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西盟佤族自治县新厂镇小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出660,872.79元。2017年项目支出只包含彩票公益金项目19,255.50元,2018年无彩票公益金项目,而是将学生营养改善计划补助资金全部放入项目里支出,故由2017年彩票公益金项目变成了学生营养改善计划补助资金项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县新厂镇小学2018年度一般公共预算财政拨款支出18,865,422.69元,占本年支出合计的99.97%。其中:一般公共服务支出19,800元、占一般公共预算财政拨款支出0.10%,教育支出16,299,408.25元、占一般公共预算财政拨款支出86.40%、社会保障和就业支出731,883.41元、占一般公共预算财政拨款支出3.88%、医疗卫生与计划生育支出1,146,016.27元、占一般公共预算财政拨款支出6.07%、住房保障支出666,914.76元、占一般公共预算财政拨款支出3.55%),与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加5,898,157.87元,增长率为45.48%,主要原因分析是2018年我校为迎接国家级、省级等义务教育基本均衡发展考核验收,投入大量经费购置学校短缺的物品、校园文化建设等,2017年秋季学期在校学生人数增加,营养改善计划补助资金预算支出数增加,同时又有贫困寄宿学生人数增加,当年内预算支出贫困寄宿学生生活补助增加,2017年9月招聘17名特岗教师,2018年9月份名三支一扶支教教师转聘地方,教师人数也增加,教育支出中人员经费工资、津贴补贴、五险一金等就有所增加,另有政府购买服务4名食堂临时工、安保人员工资等,导致大幅增加财政预算拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出21,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于发放三支一扶支教教师2018年1月份至8月份生活补助,2,200元/月。2018年三支一扶考核奖励3,600元,总计21,200元。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出16,299,408.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.40%。普通教育支出14,415,071.16元,主要用于安保人员工资、小学教职员工工资、中学教职员工工资等支出;社会保障和就业支出731,883.41元,医疗卫生与计划生育支出1,146,016.27元,住房保障支出666,914.76元。  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出731,883.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于缴纳事业在职在编教职员工单位部分养老保险金646,315.60元,2018年下半年公益性岗位人员工资36,000元,事业在职员工失业保险金49,567.81元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,146,016.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于教职员工基本医疗保险缴费支出727,642.20元,公务员医疗补助保险缴费支出306,406.32元,工伤生育保险缴费支出111,967.75元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出666,914.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于事业在职94名教职员工单位部分住房公积金缴存支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县新厂镇小学2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为40,000元,支出决算为39,950.00元,完成预算的99.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的0%;公务用车运行维护费0.00元,完成预算的0%);公务接待费支出决算为39,950.00元,完成预算的99.88%。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少22,245.50元,下降35.77%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少22245.50元,下降35.77%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格要求各功能处室按照接待要求,接待标准开展接待工作,并将支出决算不能超预算的要求回报领导,节省接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出39,950.00元,占100.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出39,950.00元。其中:

公务接待费支出决算为39,950元,完成预算的99.88%。公务接待费国内接待费支出39,950元。(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待130批次(其中:外事接待0批次),接待人次800人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级领导到本单位指导工作54批次,接待人次为334人;同级政府及其其他部门到本单位指导工作32批次,接待人次为196人;单位内部开展学校教学活动接待16批次,接待人次为98人次;接待其他相关部门批次为28批次,接待人次为172人次。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县新厂镇小学2018年机关运行经费支出0.00元,无机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西盟佤族自治县新厂镇小学部门资产总额15,998,653.44元,其中,流动资产995,486.44元,固定资产15,003,167.00元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少352,056.74元,其中;流动资产减少469,821.06元,固定资产增加117,764.32元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额119,764.32元,其中:政府采购货物支出119,764.32元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

财政性资金采购支出总额119,764.32元,其中:政府采购货物支出119,764.32元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10附表14)。

10:项目支出概况

项目名称

新厂镇中小学营养改善计划补助项目资金

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

西盟佤族自治县新厂镇中小学

项目分管科(股)室(单位)负责人

 

陶涛

(一)项目基本情况

起始时间

 2018年1月1日

截止时间

 2018年12月31日

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

660,872.79

中央财政

660,872.79

省级财政

0

省级财政

0

市级财政

 0

市级财政

0

县级财政

0

县级财政

0

部门自筹及其他

0

部门自筹及其他

0

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 学生营养早餐

660,872.79

660,872.79

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 西盟佤族自治县新厂镇中小学。

2.保障措施

我校项目经费按国家和有关法律法规和文件相关要求,在资金使用中严把监督审核关,建立健全内部审批制度,有健全的财务制度。相关经费使用管理适用于《中小学校财务制度》,财务信息真实完整,专款专用,不截留、挤占、挪用、虚列支出,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。

3.资金安排程序

年初做项目预算向县财政申报项目,根据县财政的预算批复要求对项目进行组织和实施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    11:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

项目绩效指标完成分析

满意度指标

学生家长满意度

100%

100%

 100%

 100%

 良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

是。加强项目资金使用的监督检。在实施过程中将有关部门专项检查、专项督查工作准备、项目资金管理使用的核查等作为考评工作的重要内容。

项目是否有规范的内控机制

正在逐渐完善内控机制。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

是。

2.项目效率性分析

完成的及时性

按照计划完成年初预算执行率。

验收的有效性

项目验收按相关程序进行,验收结果真实有效。

自评结论

项目本年度内执行完成,达到预算绩效效果。

 

12:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

无。

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

绩效指标由业务处室制定;收到预算批复时,业务处室组织绩效自评。

2.项目绩效目标修正建议

一细化绩效指标,二充分量化绩效指标。如:该项目资金应按批次、分学期申报申请资金比较好,原因在于每一年度春秋两个学期在校学生人数不一样,秋季学期新招生学生人数重新核定与春季学期不一致。

3.需改进的问题及措施

 严格审核项目资金申报材料,逐级上报,提高认识,分校点谁申报谁负责,将每一笔预算项目资金都用到刀刃上,发挥经济效益。

4.其他需要说明的情况

 无。

 

13:2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

西盟佤族自治县新厂镇中小学是一所九年一贯制农村义务教育学校,属于二级预算全额拨款事业单位,2018年末实有人员编制数89人。其中:事业编制89人;在职在编实有事业人员71人,中央特岗教师23人。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

(二)部门绩效目标的设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定,结合年度目标任务,在编报预算的同时,设立的整体绩效目标依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门制定的中长期实施规划,有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。支出进度认真按照财政要求实施。

(三)部门整体收支情况

西盟佤族自治县新厂镇中小学2018年度收入合计18,229,779.60元。其中:财政拨款收入18,223,779.60元,占总收入的99.97%;其他收入6,000元,占总收入的0.03%。与上年对比,2017年度收入合计12,953,932.02元,同比增长5,275,847.58元,增长率40.77%;2018年度支出合计18,870,422.69元。其中:基本支出18,209,549.90元,占总支出的96.50%;项目支出660,872.79元,占总支出的3.5%;与上年对比,2017年度支出13,047,468.32元,同比增长5,822,954.37元,增长率44.63%。

(四)部门预算管理制度建设情况

1.建立健全和完善的预算管理制度;根据预算法规定,市财政局的要求,下年度工作任务和项目资金的使用方向,编制下年度的项目经费预算,内容包括下年度项目经费工作的计划与实施细则,确定项目内容、绩效目标,为编制下年度项目经费预算提供依据。预算编制完成后报分管领导审核,经党组会议研究通过后按程序组织编制。
2.坚持"事前、事中、事后"全过程监督原则。所有的经费支出必须做到事前有预算,事中有监督,事后有审核。公务出差实行"先批后走",办文办会及培训班实行"先批后办"公务接待实行"先批后请"。大项活动应根据审批后的工作方案,编制明细经费预算,按经费审批程序报批,不得无预算、超预算安排支出,不得自行变更或扩大批准的预算范围,杜绝改变资金用途。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

财政支出绩效自评目的主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,进一步提升绩效管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益通过项目绩效自评,为项目预算、项目执行、项目评价打下基础,加强我单位项目实施力度。

(三)自评组织过程

1.前期准备

由分管财务领导召集科室开展绩效自评工作动员会议,办公室牵头组织实施自评工作。

2.组织实施

为确保绩效评价工作的客观公正,我单位在绩效评价工作应当遵守严格、规范的工作程序。程序一般包括准备、实施、改进三个阶段。

三、评价情况分析及综合评价结论

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析,对部门整体支出的"目标设定"的合理性、相关性、明确性,"预算配置"的合理性、科学性,"预算执行和管理"的合法合规性、完整性,"资产管理"的合法、合规性、规范性,"履职产出和效果"的真实性、相关性等方面进行全面详细分析。

四、存在的问题和整改情况

1.存在的问题。预算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。2.整改方向。在今后的预算绩效申报时,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

1.针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,进行工作调研,收集基础数据和相关资料,逐步修正绩效考核指标,使其更具合理性和准确性。2.建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

 无。

七、其他需说明的情况

 无。

 

14:部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2018年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

本单位的主要经费支出产生经济效益不直接,不易统计。

本单位的主要经费支出产生经济效益不直接,不易统计。

本单位的主要经费支出产生经济效益不直接,不易统计。

 

社会效益

全面覆盖新厂镇范围内适龄儿童最近入学,促进西盟县教育事业稳步发展。

全面覆盖新厂镇范围内适龄儿童最近入学,促进西盟县教育事业稳步发展。

全面覆盖新厂镇范围内适龄儿童最近入学,促进西盟县教育事业稳步发展。

 

生态效益

本单位的主要经费支出产生生态效益不直接,不易统计。

本单位的主要经费支出产生生态效益不直接,不易统计。

本单位的主要经费支出产生生态效益不直接,不易统计。

 

社会公众或服务对象满意度

社会公众支持,人民群众或服务对象满意度目标。

社会公众支持,人民群众或服务对象满意度目标。

社会公众支持,人民群众或服务对象满意度目标。

 

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。

严格按照相关政策法规,结合本部门实际制定。

完成了年初预算制定的目标任务。

 

基本支出足额保障

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等正常运转的预期情况。

工资福利支出和公用经费支出等基本支出预算准确,财政拨付及时到位,保障了2018年部门正常工作开展。

完成了年初预算制定的目标任务。

 

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分配资金公平公正、重点突出。

重点工作支出保障有力,保障了重点工作的执行和推进。

完成了年初预算制定的目标任务。

 

严控“三公经费”支出

严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数33605元比2017年62195.50元减少22245.50元,下降35.77%。

完成了年初预算制定的目标任务。

 

预算执行有效

严格预算执行

严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强专项资金项目的指导、监督。

除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外,没有追加其他一般项目资金。

完成了年初预算制定的目标任务。

 

严控结转结余

严控结转结余资金的目标及措施。  

严控结转结余资金的目标及措施。

完成了年初预算制定的目标任务。

 

项目组织良好

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。

各项收入和支出统一纳入预算管理。各科(室)每年编制项目预算,提出项目支出预算建议数,由办公室审核汇总,经领导同意后报主管部门按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出,不得超预算安排支出。  

完成了年初预算制定的目标任务。

 

“三公经费”节支增效

对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数39950元比2017年62195.50元减少22245.50元,下降35.77%。  

完成了年初预算制定的目标任务。

 

预算管理规范

管理制度健全

严格按照预算实现专款专用,每笔费用支出,均由具体负责科(室)对照开展工作请示等依据,严格把关,确定满足经费支付条件后,形成书面付款申请,大额经费提交上级主管部门审批同意后,才能支付。同时相关负责人对账务支出进行严格把关,确保经费专款专用,使用科学合理规范。

对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。有节支增效的改进措施。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理,本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费,严格实行项目管理,做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度,配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

完成了年初预算制定的目标任务

 

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。  

年度预算、决算、“三公经费”开支等均在规定的时限内完成部门信息的公开。

完成了年初预算制定的目标任务。

 

资产管理使用规范有效

制定相关管理办法,规范资产的采购、使用、处置;资产保存完整、配置合理、充分使用;资产账务管理合规、账实相符。  

严格按照部机关的资产管理办法和办公用品管理办法规定的程序和要求办理资产的管理和使用。

完成了年初预算制定的目标任务。

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。 

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。  

附件:
     【西盟佤族自治县新厂镇小学表.xls  62K】
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