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索 引 号 8004-/2019-1031010 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县教育局 发布日期 2019-10-31
名    称 西盟佤族自治县翁嘎科镇小学校2018年度部门决算公开说明
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西盟佤族自治县翁嘎科镇小学校2018年度部门决算公开说明

   第一部分  西盟佤族自治县翁嘎科镇小学校概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西盟佤族自治县翁嘎科镇小学校概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学建校于1957年,中学建校于2001年,翁嘎科镇位于西盟县境南面,东邻澜沧拉祜族自治县,南接孟连傣族拉祜族自治县,西南以南卡江为界与缅甸隔河相望,北连本县力所乡,东北接本县勐梭镇,距县城60公里,国境线长13.5公里,土地面积222平方公里,全镇辖5个村民委员会57个村民小组,11个镇属机关单位,共有3143户11598人。现有26个教学班级(其中:中学6个教学班级,小学20个教学班级);在册学生951人(其中:镇中学252人;镇小学248人,班弄村小学203人,龙坎村小学218人,橡胶三队小学30人)。我校的主要职能是实施九年义务教育,促进基础教育发展,以改革促发展,抓管理提质量,办好人民满意的教育。

(二)2018年度重点工作任务介绍

切实加强教育教学的督导工作,充分发挥督导员在教育教学质量监控过程中的作用,不断加强各年级教育教学的质量监控,保证学校各年级教学过程各环节规范进行,并达到相应的教育教学质量标准,为学校完善教学管理、改进教学工作提供依据,为学校制定教学规划、促进学科建设、提高教学水平提供服务,为领导科学决策提供咨询信息,促进学校的教学改革不断的深化发展,逐步形成规范意识、质量意识和创新意识。

 二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县翁嘎科镇小学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学校2018年末实有人员编制88人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制88人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员93人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

在职在编实有事业人员93人,具体分布图如下:

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学校2018年度收入合计18,889,920.27元。其中:财政拨款收入18,887,920.27元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,000.00元,占总收入的0.01%。与上年的14419220.15元增加4470700.12元,增加比例为31%。其中:上年财政拨款收入为14300918.15元,增加4587002.12元,增加比例为32.07%,增加的主要原因是2018年学生人数比上年增加,寄宿学生生活补助、营养餐等各种补助资金比上年度增加,并且补记2017年12月26日已经由国库直接支付教师绩效考核奖,所以财政拨款收入比上年增加;上年其他收入为118302.00元,减少116302.00元,减少比例为98.31%。减少的主要原因是2018年我单的外来收入减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学校2018年度支出合计19,149,924.44元。其中:基本支出18,602,032.34元,占总支出的97.14%;项目支出547,892.10元,占总支出的2.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年的14923083.42元增加4226841.02元,增加比例为28.32%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西盟佤族自治县翁嘎科镇小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,602,032.34元。上年基本支出为14858511.42元,增加3743520.92元,增加比例为25.19%,主要原因是2018年补记2017年12月26日已经由国库直接支付名教师绩效考核奖所导致的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.64%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西盟佤族自治县翁嘎科镇小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出547,892.10元。上年项目支出为64572.00元,增加483320.1元,增加比例为748.49%,主要增加的原因是2018年在做决算时,把学生营养改善计划补助收支全部放在项目里进行核算,但是上年度是放在基本支出中核算,而上年度项目支出里只核算了彩票公益金,所以导致增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学校2018年度一般公共预算财政拨款支出19,105,812.44元,占本年支出合计的99.77%。上年的14721515.12元增加4384297.32元,增加比例为29.78%。增加的主要原因是2018年补记2017年12月26日已经由国库直接支付教师绩效考核奖导致的。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出16,205,324.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.82%。主要用于其他教育管理事务支出96000.00元;普通教育小学教育支出9683242.58元;初中教育支出4090648.43元; 其他普通教育支出1952951.16元;教育费附加安排的支出382482.00元。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出924,490.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于职工社会保障和就856204.80元,就业补助公益性岗位补贴14400.00元,其他社会保障和就业失业保险支出53886.17元。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,263,472.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于职工基本医疗保险793742.00元、公务员医疗补助351286.40元、工伤保险9612.40元、生育保险73192.02元、大病医疗保险35640.00元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出712,524.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于职工住房补贴支出712524.48元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学校2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为70000.00元,支出决算为63,926.00元,完成预算的91.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的0%;公务用车运行维护费0.00元,完成预算的0%);公务接待费支出决算为63,926.00元,完成预算的91.32%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于在预算时预算多了,在实际支出时严格控制公务接待费的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年的64094.00元减少168元,下降0.26%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少168元,下降0.26%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因在实际支出时严格控制公务接待费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出63,926.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出63,926.00元。其中:

国内接待费支出63,926.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待159批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,272人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级领导来我单位开展教研活动、义务教育均衡工作指导等各项活动时产生的接待费。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县翁嘎科镇小学校2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西盟佤族自治县翁嘎科镇小学校部门资产总额10,909,811.77元,其中,流动资产999,559.77元,固定资产9,910,252.00元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加434951.84元,其中;流动资产增加229451.84元,固定资产增加205500.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

10909811.77

999559.77

9910252

9073600

 

 

836652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额375,780.00元,其中:政府采购货物支出375,780.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

财政性资金采购支出总额375,780.00元,其中:政府采购货物支出375,780.00元,其中2017年12月12日申报政府采购176080元(跑步机3台20700元、登山机2台17960元、综合训练机1台9980元、按摩机1台3650元、网络高清摄像头29台68440元、水塔2个13000元、复印件1台2750元、印刷机1台39600元);2018年6月20日报备199700元(校园文化宣传栏20个66000元;学生高低床200个110000元;学生课桌椅40套18000元;双面书架6个5700元);政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10附表14)。

10:项目支出概况

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项目名称

学生营养餐改善计划补助

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 副校长室

项目分管科(股)室(单位)负责人

 财务室

彭金安

(一)项目基本情况

起始时间

 2018年1月1日

截止时间

 2018年12月31日

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

760800.00

中央财政

740000.00

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

县级财政

 

县级财政

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 学生营养改善计划补助

547872.10

547872.10

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 西盟佤族自治县翁嘎科镇小学

2.保障措施

 有健全的学校财务管理制度。

3.资金安排程序

 579872.10元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    11:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 产出指标

 951

 改善学生营养改善计划补助

 100%

 74.04%

 100%

 100%

 良好

 无

 效益指标

 社会效益指标

 学生营养改善计划补助

 951人

 74.04%

 907人

 951人

  良好

 无

 满意度指标

 满意

 师生员工满意度

 95%

 74.04%

 100%

 95%

  良好

 无

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 有

项目是否有规范的内控机制

 有

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 达到

2.项目效率性分析

完成的及时性

 按时完成

验收的有效性

 有效

自评结论

 良好

 

12:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 无

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 加强监督。

 

2.项目绩效目标修正建议

 无

3.需改进的问题及措施

 无

4.其他需要说明的情况

 无

 

13:2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

 西盟佤族自治县翁嘎科镇小学

(二)部门绩效目标的设立情况

 良好

(三)部门整体收支情况

 良好

(四)部门预算管理制度建设情况

 良好

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

 为了更好的把资金用到学生身上

(三)自评组织过程

1.前期准备

 无

2.组织实施

 无

三、评价情况分析及综合评价结论

 无

四、存在的问题和整改情况

 无

五、绩效自评结果应用

 改善学生生活条件

六、主要经验及做法

 无

七、其他需说明的情况

 无

 

14:部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2018年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

学生营养改善计划补助

 是

74.04%

72.01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

 无

 无

社会效益

满意

74.04%

72.01%

生态效益

社会公众或服务对象满意度

 满意

74.04%

72.01%

预算配置科学

预算编制科学

基本支出足额保障

确保重点支出安排

严控“三公经费”支出

91.32%

预算执行有效

严格预算执行

 是

严控结转结余

 是

项目组织良好

 无

“三公经费”节支增效

预算管理规范

管理制度健全

健全

信息公开及时完整

及时

资产管理使用规范有效

有效

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。 

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 

 

附件:
     【西盟佤族自治县翁嘎科镇小学校表.xls  71K】
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