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索 引 号 53082900773100000 公开目录 预算公开
发布机构 西盟县科协 发布日期 2020-06-30
名    称 西盟县科学技术协会2020年预算公开
文    号 主 题 词 2020年预算公开
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西盟县科学技术协会2020年预算公开

西盟县科学技术协会2020年预算公开目录

第一部分 西盟县科学技术协会2020年部门预算编制说明

第二部分 西盟县科学技术协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

西盟县科学技术协会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西盟县科学技术协会西盟县委群团组成部门,为正级。职能职责按照中共西盟佤族自治县委办公室关于印发《西盟佤族自治县科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知西室字〔2019〕51号)执行。

(一)贯彻执行国家和省、市、县有关科普工作的方针、政策、法规,协助县委、县政府和上级业务主管部门以及县属有关部门制定科普工作规划,为党和政府科学决策提供意见和建议;组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作,开展技术培训,推广先进适用技术,推进科普场馆、设施的规划和建设,发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

(二)组织开展学术交流,活跃学术思想,推动自主创新,促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济发展的有效结合。

(三)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,充分发挥科协组织在公民科学素质建设中的牵头引领作用,提高全民科学素质。

(四)建设科技工作者之家,按照中国科协哪里有科技工作者科协工作就做到哪里、哪里科技工作者密集科协组织就建到哪里、哪里建有科协组织建家交友活动就开展到哪里“三个哪里”的要求,全心全意为科技工作者服务,健全科技工作者状况调查制度,及时反映科技工作者的意见、建议和诉求,维护科技工作者的合法权益,为科技工作者办实事。

(五)引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观,不断增强党在科技界的执政基础,充分发挥科技工作者在西盟县经济建设和社会发展中的重要作用,组织科技工作者参与科技政策和法规的制定,加强科技创新智库建设,参与政治协商、科学决策、民主监督工作,服务决策科学化、民主化。

(六)举荐人才,宣传和表扬优秀科技工作者、科普工作者和基层科协组织,发扬尊重知识、尊重人才的风尚,开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(七)围绕政府职能转变、科技体制改革、社会治理创新需求,指导学会、协会积极稳妥有序承接科学论证、咨询服务、项目评估、成果鉴定等政府转移职能,努力拓展社会服务领域,深入探索承接政府转移职能的有效途径和成熟模式,建立符合公共服务特点的运行机制和监管机制,推动承接政府转移职能工作进入常态化、规范化、制度化的轨道。

(八)结合西盟县实际,开展少数民族“双语科普”工作,推进科技扶贫。

(九)负责对所主管的乡镇科协、县级各学(协)会、企业科协等进行监督管理,并且对其工作进行业务指导。

(十)开展反邪教工作,组织捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

西盟县科学技术协会共有2个内设机构,其中:办公室、少数民族科普工作队

(三)2020年重点工作概述

西盟科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,认真贯彻落实中央和省委、市委群团工作会议精神以及中国科协“九大”精神和全国科技“三会”精神,以保持和增强政治性、先进性、群众性为统领,以联系服务科技工作者为根本,以贯彻落实《科普法》、《科学素质纲要》为主线,以推进全县科协系统改革为着力点,坚持“四服务”工作定位和“三型”科协组织要求,按照县委和市科协相关工作总体要求,突出主业,削枝强干,创新机制,务求实效,聚焦实施科技助力精准扶贫,努力实现工作品牌化、服务精准化,坚决克服机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向,努力把科协建设成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体、提供科技类公共服务产品的社会组织、国家创新体系的重要组成部分,不断提升全县科协工作水平。

1、持续开展并有效巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。一是加强学习。每周行政(支部)学习会,集中组织党员干部重点学习习近平总书记十九大工作报告、党章党规、习近平“不忘初心、牢记使命”主题教育摘编和习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要,在科协机关内部努力掀起学习贯热潮。二是定期开展研讨交流,举办学习十九大精神党课。三是开展主题教育实践活动。

2、深入开展科普宣传活动。按照年初制定的培训计划,组织全县科协系统认真开展产业发展技术培训,为全县脱贫攻坚工作提供科技支撑。

3、创造性地开展农村青少年校外教育工作。正确引导县高级职业民族中学认真开展主题鲜明、内容丰富、成效明显的农村青少年校外教育活动,争取完成年初计划任务。

4、抓紧抓实各项业务工作。重点加大对科普项目实施力度,争取完成上级下达年内的建设任务;提高科普大篷车的使用率,使科普大篷车发挥应有的社会效益。

5、围绕中心,服务大局,持续组织开展“挂包帮,转走访”活动。按照县委、政府的统一部署,组织科协全体干部职工深入挂钩联系点开展“挂包帮,转走访” 活动,努力完成县委、政府下达的各项扶贫工作任务,为我县年内顺利通过国家最后一次检查考核贡献一份力量。

6、落实全面从严治党主体责任。履行党组主体责任和党组书记“第一责任人”职责,把抓好党的建设作为最大的政绩,着力增强主业、主角、主动意识,围绕经济社会发展大局,结合本单位业务工作和党员干部队伍实际,从严从实抓好党的建设。定期召开党组会议专题研究党建工作,调度党建工作进展情况,研究解决党建工作中的重点难点问题,及时安排党建工作任务。严格落实党组理论中心组学习制度,突出抓好政治理论学习,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导行动。严格落实“三会一课”,规范党内政治生活,定期召开民主生活会,坚持民主集中制,严格执行集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的党组内部议事和决策制度,凡属重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用,都要广泛听取意见,深入协商,由党组会议集体讨论决定。严格落实党风廉政建设责任制,严肃党的纪律,健全规章制度,持之以恒抓好党纪执行和作风建设,形成覆盖各个工作岗位的廉政风险防范管理工作网络,坚决反对形式主义、官僚主义,确保党员干部队伍廉政勤政。

7、加强干部队伍建设,增强服务人才本领。牢牢抓住干部队伍建设这个根本,坚持党管干部原则,加强干部选拔培养使用,优化领导班子结构,关心科协干部成长,开阔干部谋事干事视野,增强干部队伍活力。正确引导科协干部努力适应新时代新要求,明确职责使命,适应人才需要,讲求工作成效,事中学、事中练、事中赢,不断增强群众工作本领,提高人才服务质量水平。同时,根据人少事多的实际困难问题,积极向县委编办争取一名岗位编制。

8、提升科协系统社会影响力。进一步落实《西盟县科协系统关于加强信息上报工作的通知》要求,鼓励全县各学协会和各乡镇科协踊跃撰稿投稿,形成上下联动、共同推进信息宣传工作的良好局面,保持在全市科协系统的一流水平。充分利用科协网站、科协微信公众号、户外电子显示屏等网络媒体,加强科普知识宣传,积极报道科协重点工作开展情况,争取得到上级党委、政府和业务主管部门领导的理解、支持与信任;想方设法安排乡镇科协工作经费,有效调动起工作积极性和主动性;深入发现并积极宣传优秀基层科技工作者先进事迹,不断提高全县广大科技工作者的自豪感、荣誉感和社会影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制0人,事业编制4人。在职实有4人,其中: 财政全供养4人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中: 离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入89.4742万元,其中:一般公共预算财政拨款89.4742万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年79.40万对比增加10.34万元主要原因:总的是增加,但是科协2019年12月退休1人,相应费用就减少。一是“三公”经费增减变化原因说明:比上年年初预算增加4万元,其中公务接待增加1万元,增加原因是科普活动次数增加,相应人员及工作经费增加;公务用车运行费增加3万元,因为2019年下半年,科协增加了1辆科普大篷车,增加科普宣传活动进乡镇、村组、社区、学校、农技协会等进行科普宣传及科普展览活动,增加公务用车运行及维护费3万元。 二是增加科普活动项目经费12万元,三是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入89.4742万元,其中:本年收入89.4742万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款89.4742万元(本级财力89.4742万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年79.40万元对比增加10.34万元主要原因:总的是增加,但是科协2019年12月退休1人,相应费用就减少。一是“三公”经费增减变化原因说明:比上年年初预算增加4万元,其中公务接待增加1万元,增加原因是科普活动次数增加,相应人员及工作经费增加;二是公务用车运行及维护费增加3.00万元,因为2019年下半年,科协增加了1辆科普大篷车,增加科普宣传活动进乡镇、村组、社区、学校、农技协会等进行科普宣传及科普展览活动,所以增加公务用车运行及维护费3万元;其中公务接待增加1万元,增加原因是科普活动次数增加,相应人员及工作经费增加;公务用车运行费增加3万元,因为2019年下半年,科协增加了1辆科普大篷车,增加公务用车运行及维护费3万元。 增加科普活动项目经费12万元,四是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出89.4742万元。财政拨款安排支出89.4742万元,其中:基本支出77.4742万元(科普宣传活动项目支出12万元,与上年对比增加8.3942万元主要原因:总的是增加,但是科协2019年12月退休1人,相应费用就减少。一是“三公”经费增减变化原因说明:比上年年初预算增加4万元,其中公务接待增加1万元,增加原因是科普活动次数增加,相应人员及工作经费增加;公务用车运行费增加3万元,因为2019年下半年,科协增加了1辆科普大篷车,增加科普宣传活动进乡镇、村组、社区、学校、农技协会等进行科普宣传及科普展览活动,增加公务用车运行及维护费3万元。 二是增加科普活动项目经费12万元,三是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-科协行政人员支出-机构运行45.8383万元,主要用于科协机关行政人员工资及日常工作开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出5.586万元,主要用于科协机关退休人员工资经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保障支出14.6939万元,主要用于科协机关单位基本养老保险制度改革,经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.4676万元,主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

基本工资16.986万元(其中:基本支出16.986万元,项目支出0.00万元)。

津贴补贴27.4368万元(其中:基本支出27.4368万元,项目支出0.00万元)。

奖金1.4155万元(其中:基本支出1.4155万元,项目支出0.00万元)。

绩效工资0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费7.3342万元(其中:基本支出7.3342万元,项目支出0.00万元)。

职工基本医疗保险缴费4.5839万元(其中:基本支出4.5839万元,项目支出0.00万元)。

公务员医疗补助缴费2.0637万元(其中:基本支出2.0637万元,项目支出0.00万元)。

其他社会保障缴费0.7121万元(其中:基本支出0.7121万元,项目支出0.00万元)。

住房公积金4.4676万元(其中:基本支出4.4676万元,项目支出0.00万元)。

办公费3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0.00万元)。

公务用车运行维护费3万元(其中:基本支出3万元项目支出0.00万元)。

退休费5.586万元(其中:基本支5.586万元项目支出0.00万元)。

工会费0.8884万元(其中:基本支出0.8884万元,项目支出0.00万元)。

科普工作经费12万元(其中:基本支出0万元,项目支出12.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

省对下专项转移支付情况

(二)与中央配套事项

 中央配套事项情况

三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项

(四)政府性基金事项

政府性基金事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算总额4.49万元,其中:政府采购货物预算4.49万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟县科学技术协会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元,较上年增加4万元,增加66.66%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

西盟县科学技术协会部门2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

持平的原因是:严格执行因公出国(境)经费管理办法,从严控制因公出国(境)团组数和人数,坚决制止无实质内容的出访,且科协无出国出境情况

(二)公务接待费

西盟县科学技术协会部门2020年公务接待费预算为3万元,较上年增加1.00万元,增加33.33%,国内公务接待批次为54次,共计接待375

增加的原因:公务接待增加1万元,增加原因是科普活动次数增加,科普宣传、培训及相应人员工作经费增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

西盟县科学技术协会部门2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元,较上年增加3.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费3.00万元,较上年增加3.00万元,增加100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因:因为2019年下半年,科协增加了1辆科普大篷车,增加科普宣传活动进乡镇、村组、社区、学校、农技协会等进行科普宣传及科普展览活动,所以增加公务用车运行及维护费3万元;二是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法,加强全公务用车日常管理,严格执行公务用车定点保险、定点维修、定点加油的规定,从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,《中华人民共和国科学技术普及法》规定:各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算,逐步提高科普投入水平,保障科普工作顺利开展。各级人民政府有关部门应当安排一定的经费用于科普工作。《关于加强和改进新时期科协工作的决定》(西发[2010]6号)提出:“从2009年起,县财政预算安排的县科协科普经费按照县域人口每年人均0.75元的标准执行,并逐年有所增加。”

科协科普工作经费项目2020年预算绩效目标:

 

1.县科协各项工作严格按照县委、政府的部署,紧紧围绕科普工作服务经济社会发展的要求,从抓科普讲座、科技培训方面入手。认真开展各类科普宣传活动,充分发挥科普宣传作用,为助推小康社会建设做出贡献。

2.根据科普政策,积极面向各类人群开展科普服务是科普工作。继续抓好青少年科技教育,激发学生“学科学、爱科学、用科学”的热情。

3.加强科普组织和阵地建设,发展壮大科普队伍。抓好学(协)会建设,加强管理,使学(协)会发挥其组织优势,正常开展活动。

4.为科协工作提供必要的经费保障。

根据《中共普洱市委、普洱市人民政府关于加强新时期科协工作的意见》(普发〔2009〕13号)要求,经费逐年有所增加。结合我县实际,2020年全县人口数为97560人(人均1.3元)。

5.为了实施科教兴国战略和可持续发展战略,加强科学技术普及工作,提高群众的科学文化素质,推动经济发展和社会进步,积极开展普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神活动。

6.认真抓好农业农村实用技术培训,开展科学技术普及,采取群众易于理解、接受、参与的方式。

7.在规定时间内完成科普工作既定目标,体现该经费项目的执行效率。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.对下转移支付:级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出:用于保障县科协机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

8.项目支出:用于保障县科协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的本级项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县科协事业发展相关工作。如科协科普工作专项资金等开支。

9. “三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门预算总支出89.4742万元。财政拨款安排支出89.4742万元,其中:基本支出77.4742万元(科普宣传活动项目支出12万元,与上年对比增加8.3942万元主要原因:总的是增加,但是科协2019年12月退休1人,相应费用就减少。一是“三公”经费增减变化原因说明:比上年年初预算增加4万元,其中公务接待增加1万元,增加原因是科普活动次数增加,相应人员及工作经费增加;二是公务用车运行及维护费增加3.00万元,因为2019年下半年,科协增加了1辆科普大篷车,增加科普宣传活动进乡镇、村组、社区、学校、农技协会等进行科普宣传及科普展览活动,所以增加公务用车运行及维护费3万元; 增加科普活动项目经费12万元,四是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

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附件:
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     【附件4.部门预算公开样表20200630101009872.xls  93K】
     【附件5.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc  261K】
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