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索 引 号 53082900728301000 公开目录 决算公开
发布机构 西盟县党史办 发布日期 2020-11-28
名    称 中国共产党西盟县委员会党史研究室2019年度部门决算公开说明
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中国共产党西盟县委员会党史研究室2019年度部门决算公开说明

监督索引号53082900728301000

中国共产党西盟县委员会党史研究室2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  中国共产党西盟县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党西盟县委员会党史研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻落实中央、省、市、县委有关党史工作方针、政策、指示,制定全县党史工作规划并组织实施。

2、负责党史研究工作。组织编写出版《中共西盟地方史》等党史基本著作及专门著作。

3、负责党史资料征集编研工作。负责组织党史资料、地情资料、西盟文献古籍征集整理和编纂出版工作及历史图片、影像资料等的收集整理及保护开发利用工作。

4、负责资政服务工作。负责重要历史史实的把关核准,为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据或意见、建议;开展党史专题研究,总结历史经验,以史鉴今,为经济建设和改革开放提供历史借鉴;编纂出版《中共西盟佤族自治县委执政纪要》,指导部门年度执政纪要工作。

5、负责宣传教育工作。负责党史宣讲、革命遗址保护利用相关工作;组织开展党史纪念活动,审核、审查涉及党史的重要纪念活动;负责拟公开出版的涉及党史题材的图书、文章、展览、影视作品史实的审核把关工作。负责对全县涉及地方党史的重要事项进行指导和管理。

6、负责党史业务培训和学术交流。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、加大党史宣传教育工作力度。一是继续开展好宣讲党史国史和十九大精神,使党史教育六进取得实效。 二是继续推进两学一做学习教育常态化、制度化。严格制定落实宣传教育方案,扎实推进党史宣传教育取得实效。

2、继续抓好党风廉政建设,增强党史干部队伍廉洁自律能力和反腐倡廉水平。

3、继续编辑出版发行《中共西盟县委2018年执政纪要》。

4、收集整理好西盟县新冠疫情先进事迹相关资料上报市上。

5、继续进一步加强对县辖区内重要的革命遗址遗迹的保护、开发和利用工作。 

6、继续积极抓好扶贫联系点村的精准扶贫工作,确保挂钩点群众能够按照按质脱贫摘帽。

7、积极完成上级业务部门下达的各项工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党西盟县委员会党史研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党西盟县委员会党史研究室2019年末实有人员编制4人。其中:事业编制4人(含参公管理事业编制4人);

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

在编实有车辆0.00辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西盟县委员会党史研究室2019年度收入合计399,177.23元。其中:财政拨款收入399,177.23元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%2019年部门一般公共预算当年拨款 399,177.23元比上年增加92626.23元,因人员增加和工作开展需要申请增加拨款资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党西盟县委员会党史研究室2019年度支出合计399,177.23元。其中:基本支出399,177.23元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%上年增加92626.23元,因人员增加和工作开展需要申请增加拨款资金。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党西盟县委员会党史研究室正常运转的日常支出399,177.23元。占总支出的0.00%上年增加92626.23元,人员调入包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.66%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党西盟县委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西盟县委员会党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出399,177.23,占本年支出合计的100.00%。比上年增加92626.23元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出324,394.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.27%。主要用于职工工资、奖金、津贴补贴。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出15,751.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。用于职工保障性支出。

  9.卫生健康(类)支出42,912.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%主要用于职工医疗保险支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出16,118.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

     21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2019年部门(单位)三公经费财政拨款预算安排30000元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费30000元。

2019三公经费预算数较2018三公经费预算数无变动。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少300.00元,下降3.82%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,0.00%;公务接待费支出决算减少300.00元,下降3.82%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因,倡导上级部门的厉行节俭。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出7,550.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,550.00元。其中:

国内接待费支出7,550.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次19人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西盟县委员会党史研究室2019年机关运行经费支出62,503.00元,与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,中国共产党西盟县委员会党史研究室资产总额59365.44元,其中,流动资产4355.44元,固定资产55010元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额无变化。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

59365.44

4355.44

55010

 

 

 

55010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

基础信息

项目分管处室(单位)

 

项目分管处室(单位)负责人

 

 

(一)项目基本情况

起始时间

 

截止时间

 

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 

 

 

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 

2.保障措施

 

3.资金安排程序

 

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 

项目是否有规范的内控机制

 

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 

2.项目效率性分析

完成的及时性

 

验收的有效性

 

自评结论

 

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11表

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 

2.项目绩效目标修正建议

 

3.需改进的问题及措施

 

4.其他需要说明的情况

 

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

中国共产党西盟县委员会党史研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门绩效目标的设立情况

根据西盟县委党史研究室管理制度设立。

(三)部门整体收支情况

整体收支结余不大。

(四)部门预算管理制度建设情况

根据西盟县委党史研究室管理制度设立。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

改善和解决工作中存在的问题。

(三)自评组织过程

1.前期准备

对一年开展的工作进行自查。

2.组织实施

成立绩效自评领导小组。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过开展评价情况分析,综合评良好。

四、存在的问题和整改情况

对账务处理不规范,进行整改。

五、绩效自评结果应用

提高工作质量。

六、主要经验及做法

严格按照内控制度,坚持节支增效的原则开展工作。

七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

西盟县委党史研究室决算

根据实际工作需求进行预算编制。

良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

 

 

 

社会效益

发扬红色精神,宣传红色文化。

 

 

 

生态效益

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

良好

 

 

 

预算配置科学

预算编制科学

前期规划中期执行后期检查

 

 

 

基本支出足额保障

预算足额的资金保障部门正常开展工作,包括工资支出和公用经济支出。

 

 

 

确保重点支出安排

 

 

 

严控“三公经费”支出

严格按照“三公”经费资金只减不增的要求,确保预算数少于上年。

 

 

 

预算执行有效

严格预算执行

严格执行

 

 

 

严控结转结余

无结余资金

 

 

 

项目组织良好

 

 

 

“三公经费”节支增效

良好

 

 

 

预算管理规范

管理制度健全

管理制度健全

 

 

 

信息公开及时完整

信息公开及时

 

 

 

资产管理使用规范有效

资金管理使用健全,资产使用效率提高。

 

 

 

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53082900728301111

附件:
     【中国共产党西盟县委员会党史研究室表20201127063823131.xls  73K】
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