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索 引 号 53082900722500000 公开目录 预算公开
发布机构 西盟县编办 发布日期 2021-02-23
名    称 中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算预算公开
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中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算预算公开

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 中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会

办公室2020年部门预算预算公开目录

 

第一部分 中国共产党西盟佤族自治县2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党西盟佤族自治县2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会

办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规政策并组织实施;统一管理各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县级机关各部门和乡(镇)机构改革方案。

4.拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核县属和乡(镇)事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.负责全县编制总量控制和动态调整机制的建立;提出各级各类编制总量分配及调整的建议;会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。

6.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整,协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡(镇)之间的职责分工;负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。

7.审核县人大常委会、县政协机关,县级民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核乡(镇)党委、政府工作部门和其他股所级以上机构(含事业单位)的设置与调整。

9.审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10.负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务。

11.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构政务公益中文域名注册的审核工作。

12.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13.承办中共西盟佤族自治县委员会和中共西盟佤族自治县委机构编制委员会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

县委机构编制委员会办公室机关行政编制7名。设主任1名(正科级),副主任2名(副科级)。

(三)重点工作概述

1.加强机构编制管理。不断完善实名制管理系统数据,加强人员信息的实时更新,推动与组织、财政、人力资源社会保障等部门共享数据。推进机构编制管理规范化建设,严控机构编制总量,严把机关事业单位进人关。

2.深化党政机构改革。按照中央、省委、市委和县委的改革要求,制定西盟县党政机构改革方案并组织实施,科学合理配置部门职能,综合设置部门内设机构,严格执行机构编制管理法规、制度,确保机构限额和行政编制总额不突破,确保完成全县机构改革工任务。

3.全力推进脱贫攻坚工作。认真贯彻落实中央、省委、市委和县委决策部署,切实抓好扶贫攻坚工作,为班哲村与全国全省全市全县全镇同步进入小康社会打牢坚实的基础。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制 7人,事业编制0人,工勤2人。在职实有7人,其中: 财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入118.58万元,其中:一般公共预算财政拨款118.58万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加21.6万元,主要原因2020年人员增加,所以行政运行经费增加,社会保障卫生医疗经费也随着增加;项目收入增加5万元,主要原因上年本单位未预算项目,本年度将实名制管理系统维护费纳入预算,所以收入增加较大

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 118.58万元,其中:本年收入118.58万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款118.58万元(本级财力118.58万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22,主要原因分析2020年人员增加,所以行政运行经费增加,社会保障卫生医疗经费也随着增加;项目支出5万元,与上年对比增加5万元,主要原因分析上年本单位未预算项目,本年度将实名制管理系统维护费纳入预算,所以收入增加较大

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 118.58万元。财政拨款安排支出 118.58万元,其中:基本支出113.58万元,与上年对比增加16.6万元,主要原因分析2020年人员增加,所以行政运行经费增加,社会保障卫生医疗经费也随着增加;项目支出5万元,与上年对比增加5万元,主要原因分析上年本单位未预算项目,本年度将实名制管理系统维护费纳入预算,所以增加较大

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行80.16万元,主要用于机关行政人员工资开支。

一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务1.49万元,主要用于单位工会事务开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.27万元,主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革,经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出17.67万元,主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.07万元,主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.5万元,主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.44万元,主要用于单位在职在编人员住房公积金补助经费开支。

五、省对下专项转移支付情况  

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额1.33万元,其中:政府采购货物预算1.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟县委编办2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4万元,较上年增加0万元,增长0%与上年持平

(一)因公出国(境)费

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增减变化

增减变化情况说明:2010年预算数为0万元,与20190万元持平,无增减变化。

(二)公务接待费

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为3万元,较上年持平。

增减变化情况说明:2021年预算数为3万元,与20203万元持平,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为1万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业 收入事业单位经营收入等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材.料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排3万元,与上年持平。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2020年中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

监督索引号53082900722500111

附件:
     【附件4.部门预算公开样表20210223024359959.xls  87K】
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