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西盟佤族自治县新厂镇人民政府2021年部门预算信息公开

2021年03月01日 17:21  点击:[]

新厂镇人民政府2021年预算公开目录


第一部分 新厂镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 新厂镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


新厂镇人民政府2021年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

新厂镇人民政府西盟县人民政府组成部门,为乡镇级。职能职责按照根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于市县机构改革的总体意见>的通知》云办发〔201846号)、《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发〈西盟县机构改革方案〉的通知》(普室字〔2019〕11号)和《中共西盟佤族自治县委员会关于深化党和国家机构改革的实施意见》(西发〔2019〕2号)精神执行。

1、党政办公室承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职,负责人大、政协、人民武装和新厂镇为民服务中心的日常工作;承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责,负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作,加强非公有制企业和社会组织党建工作;负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作;负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作;负贵辖区内工会、 共青团、妇联等群团工作。

2、经济发展办公室承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置等职责。

3、社会事务办公室:承担市场监管、食品药品安全人力资源社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

4、社会治安综合治理办公室承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5、扶贫开发办公室承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规,负拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划,推进精准扶贫工作负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理扶贫开发项目的实施和管理,做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作负责挂包帮、转走访工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

6、农业综合服务中心承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务,引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具;承担乡村治理、改善农村人居环境工作;负农机作业安全和维修管理;开展动植物疫病防控防治,处置重大疫情应急事件;负农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全;负渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作以及防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

7、林业服务中心:承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护,森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

8、村镇规划建设服务中心承办村镇规划、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

9、交通和安全生产服务中心:承办配合县级有关部门和乡镇政府做好农村公路建设、公路养护和公路运输管理,维护乡村客货运输秩序和道路(水上)交通安全等工作;承办配合县应急管理局开展本辖区内的安全生产工作,报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况,配合调查处理生产安全事故,做好安全生产应急救援等工作。

10、社会保障服务中心承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、退役军人、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

11、文化广播电视服务中心承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

12;财政所承担编制财政预决算、金融工作职责负责惠农政策资金兑付负责对财政资金实施监督、一事一议财政奖补负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

(二)机构设置情况

我镇2020年机构单位7个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:新厂镇人民政府、新厂镇财政所;新厂镇农业中心、新厂镇文体文化中心、、新厂镇社保中心、新厂林业服务中心、新厂镇村镇规划中心。

(三)重点工作概述

一是进一步抓好疫情防控工作。始终树立“疫情就是命令,防控就是责任”的意识,坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和省、市、县关于疫情防控的相关部署要求,以对人民高度负责的态度,认真落实疫情防控措施。

二是进一步抓好产业发展。在稳定主要粮食作物生产的基础上,新植甘蔗638亩,换桩192.5亩,并培育好无筋豆、米荞、油菜、当归等特色农业;实施5500亩茶园提质增效,对4个茶叶农民专业合作社标准化茶叶加工厂进行扩建,将3900亩坚果进行托管,并在阿莫村、窝羊村、代格拉村、永广村4个行政村10个村民小组种植果树等经济林果,将部分中蜂进行托养。同时,加大农作物重大病虫草鼠害监测、动物疫病死亡预报及综合防治力度,做到动植物疫病的防治网络化、无害化、公益化。

三是进一步抓好项目建设。实施新厂村民族团结进步示范村项目、阿莫十一组上海市对口支援普洱市项目以及新厂镇、村公墓建设,积极争取项目资金,完善村级功能提升,持续推进农村厕所革命认真组织实施2021年300座农村无害化卫生厕所改建工作。

四是进一步抓好技能培训。持续加大各类技能培训,积极鼓励农村剩余劳动力通过充分就业、自主创业实现增收致富,巩固脱贫成果,确保实现“退得出稳得住”的目标。

五是进一步抓好政策落实。积极推进义务教育均衡发展,认真落实两免一补”、国家各阶段奖、贷、助、补、免等助学政策和县级奖励政策以及“雨露计划”落实低保、医疗救助、临时救助、优抚安置等政策,切实解决群众生产生活困难同时,统筹抓好老干、统战、残联、工青妇等工作。

六是进一步抓好平安建设。坚持守土有责、守土尽责、守土负责抓好强边固防工作,加强防汛抗旱、森林防火、消防安全交通安全、食品安全等工作,并做好重点行业、重点领域安全生产专项巡查整治,强化安全生产日常监管,做到警钟长鸣,防微杜渐。始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势,维护社会大局和谐稳定。

七是进一步提升服务能力。严格遵守政治纪律和政治规矩,坚决贯彻全面从严治党要求,把严肃政治纪律、政治规矩摆在首要位置,严格落实中央八项规定,筑牢拒腐防变思想防线和制度防线,营造风清气正、干事创业的良好氛围。把进一步优化营商环境作为推动经济社会高质量发展的重要着力点,积极转变政府职能,切实改进干部作风,努力提升政府行政能力和服务水平。


二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中:财政全额供给单位7个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位5个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制59人,其中:行政编制 28人,事业编制31人。在职实有50人,其中: 财政全额保障50人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人,其中: 离休0人,退休17人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1257万元,其中:一般公共预算1024万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加291.12万元增长8.3%,主要原因2021年12月新考入公务员6名,人员工资支出增加;2021年在职人员工资调整支出增加,离退休人员2020年13人,2021年为17人,人员支出增加

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1257万元,其中:本年收入1024万元,上年结转收入233万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1257万元(本级财力1257万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加291.12万元增长8.3%,主要原因为人员支出增长

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1257万元。财政拨款安排支出 1257万元,其中:基本支出1024万元,与上年对比增加484.2万元增加89%,主要原因分析主要是人员支出增长;项目支出233万元,与上年对比增加233万元增加100%,主要原因分析主要是比上年结转增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出- 人大事务-行政运行11.57万元,主要用于人大主席工资奖金津补贴支出。

一般公共服务支出- 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行327.76万元,主要用于政府人员工资奖金津补贴支出,公益性岗位工资、保险公务费、小车费,行政村工作经费,遗属补助、“两参”等部分优抚对象支出。

一般公共服务支出- 政府办公厅(室)及相关机构事务- 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出39.15万元,主要用于村组干部生活补助、养老保险及村(居)民小组其他人员支出。

一般公共服务支出- 统计信息事务- 专项普查活动支出0.47万元,主要用于脱贫攻坚专项普查支出。

一般公共服务支出- 财政事务-行政运行28.68万元,主要用于财政所职工工资奖金津补贴支出。

一般公共服务支出- 纪检监察事务-行政运行12.61万元,主要用于村级纪检监督小组经费支出。

一般公共服务支出- 群众团体事务-行政运行2万元,主要用于村(社区)妇女工作经费。

一般公共服务支出- 群众团体事务-工会事务8.54万元,主要用于工会费。

一般公共服务支出- 党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行146.93万元,主要用于党委人员奖金津补贴支出,村级党组织服务群众专项经费,村民小组党支部工作经费。

一般公共服务支出- 其他共产党事务支出-其他共产党事务支出4.66万元,主要用于基层党建工作经费。

公共安全支出- 公安-执法办案2万元,主要用于公务用车运行维护费、 政法部门公用经费。

文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游-群众文化19.69万元,主要用于文化广播中心职工奖金津补贴支出。

文化旅游体育与传媒支出- 广播电视-广播电视事务9.71万元,主要用于文化广播中心职工奖金津补贴支出。

文化旅游体育与传媒支出- 其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出15.1万元,主要用于公共文化服务基础设施建设。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务37.48万元,主要用于社会保障服务中心职工奖金津补贴支出。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-行政单位离退休44.69万元,主要用于行政单位离退休人员退休费及生活补助支出

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-事业单位离退休9.58万元,主要用于事业单位离退休人员退休费及生活补助支出

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.88万元,主要用于机关事业单位养老保险支出。

社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出2.11万元,主要用于失业保险费支出。

卫生健康支出- 公共卫生- 突发公共卫生事件应急处理46.7万元,主要用于边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金(民兵夜间巡逻补助、防控物资储备及卡点物资保障经费、卡点防控生活物资购置、零散防疫物资购置)。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗29.49万元,主要用于主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 事业单位医疗21.06万元,主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.91万元,主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.32万元,主要用于行政事业单位大病补充、工伤保险支出。

节能环保支出- 自然生态保护- 其他自然生态保护支出39.2万元,主要用于生态护林员补助。

机关服务- 城乡社区规划与管理- 城乡社区规划与管理19.1万元,主要用于村镇规划中心职工工奖金津补贴支出

农林水支出-农业农村-事业运行93.15万元,主要用于农业服务中心职工工奖金津补贴支出

农林水支出-农业农村-病虫害控制1.2万元,主要用于村级动物防疫员补助。

农林水支出-农业农村-农业生产发展0.16万元,主要用于农机购置专项补助。

农林水支出-农业农村-农村社会事业2.3万元,主要用于“厕所革命”补助资金。

农林水支出-农业农村-农田建设0.6万元,主要用于高标准农田建设项目管护专项补助经费。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出20万元,主要用于培训经费。

农林水支出-林业和草原-事业机构31.46万元,主要用于林业服务中心职工工奖金津补贴支出

农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿6.25万元,主要用于森林资源管护补助。

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出34.91万元,主要用于天然林停伐管护补助。

农林水支出-扶贫-生产发展3.31万元,主要用于新厂镇蜜蜂养殖基地基础设施建设、无筋豆种植、茶叶种植项目补助资金。

农林水支出-扶贫-其他扶贫支出11.85万元,主要用于脱贫攻坚巩固提升专项补助、脱贫攻坚工作经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.53万元,主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助5万元,主要用于冬春临时生活困难救助补助


五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额9.8万元,其中:政府采购货物预算6.8万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新厂镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元,较上年无增减变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

新厂镇人民政府2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因新厂镇人民政府因公出国(境)费预算2020年为0万元,2021年为0万元,无增减变化。

(二)公务接待费

新厂镇人民政府2021年公务接待费预算为11万元,较上年无增减变化,国内公务接待批次为892次,共计接待2286人次。

增减变化原因新厂镇人民政府公务接待费预算2020年为11万元,2021年为11万元,无增减变化。


(三)公务用车购置及运行维护费

新厂镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为9万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费9万元,较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:新厂镇人民政府公务用车购置及运行维护费2020年为9万元,2021年为9万元,无增减变化。


八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门财务总收入1257万元,其中:一般公共预算1024万元与上年对比增加291.12万元增长8.3%,主要原因为人员支出增长

部门一般公共服务支出582万元,与上年对比增加42.28万元,增加7%,主要原因为人员支出增长

文化旅游体育与传媒支出44万元,与上年对比增加14.83万元,增长50%,主要原因用于文化广播的工资福利支出。

社会保障和就业支出175万元,与上年对比减少21.38万元,减少10%,主要原因用于行政事业单位各项保险支出。

农林水支出205万元,与上年对比增加62.65万元,增长43%,主要原因用于农业中心和林业中心人员工资支出。

城乡社区支出19万元,与上年对比增加0.65万元,增长3%,主要原因用于城乡规划中心人员工资支出。

住房保障支出58万元,与上年对比增加18.21万元,增长45%,主要原因人员工资变动,支出增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。




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