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西盟佤族自治县力所拉祜族乡人民政府2021年预算公开

2021年03月01日 09:05  点击:[]

西盟佤族自治县力所拉祜族乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分部门预算公开目录

第二部分西盟佤族自治县力所拉祜族乡人民政府2021年部门预算编制说明

第三部分西盟佤族自治县力所拉祜族乡人民政府2021年部门预算表

第四部分部门预算重点领域财政项目文本公开

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

西盟佤族自治县力所拉祜族乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.履行乡各站所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡国有资产管理和乡政府债务管理乡镇,村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

2.负责组织和管理乡财政收入和支出,编制执行乡年度财政决算。

3.负责乡财政专项资金的管理,协助乡村两级清收债权、化解债务。

4.负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡国有资产安全和保值增值。

5.贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡范围内各单位的财务活动。

6.认真完成上级主管部门和乡交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我乡2021年机构单位为10个,其中:

1.行政单位3个,包括人大机关、共产党机关、政府机关、。

2.事业单位7个,其中:参照公务员管理单位1个(财政所);财政补助单位6个,分别是:文化广播传媒中心、农业服务中心、林业服务中心、社会保障服务中心、村镇规划中心、交通和安全生产服务中心)。

(三)重点工作概述

2021年,乡党委、政府严格按照县委、县政府工作安排,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧扣打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会目标任务,聚焦脱贫攻坚、聚焦群众关切,履行好各项工作职责。2021年乡财政重点工作是:

1.重点保障民生支出严格执行厉行节约各项规定,大力压紧一般性支出,严控“三公”经费,把保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向。助推三农工作进程,切实促进社会和谐。进一步优化支出结构,在确保全乡人员工资和离退休金按时足额发放,以及政府机构正常运转的基础上,把“三农”作为财政保障的重中之重。

2.深化预算管理改革。围绕建立全面规范、公开透明的预算管理目标,完善全口径预算管理,实现三部预算“统筹、统编、统批、统管”,做到各有侧重、有机衔接;其次,加大预算公开力度,全面晒政府、部门预算家底和“三公”经费明细;再次,稳步推进了重大民生专项资金公开工作。

3.加强政府性债务管理。对政府性债务的举借、规模控制等方面进行严格控制,切实防范债务风险。

4.积极推行农业综合改革。切实落实农业“三项补贴”,实现三农补贴资金发放平稳过渡,稳步推进了重大民生专项资金公开工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中:财政全供给单位10个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制59人,其中:行政编制28人,事业编制31人。在职实有50人,其中:财政全供养50人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员20人,其中:离休0人,退休20人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1036.1738万元,其中:一般公共预算财政拨款1036.1738万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转302.039412万元。

与上年对比增长47.0538万元,增长4.76%,主要原因为人员支出增长,退休人员退休费及生活补助下达乡镇自行发放。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1036.1738万元,其中:本年收入1036.1738万元,上年结转302.039412万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1036.1738万元(本级财力1036.1738万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长47.0538万元,增长4.76%,主要原因为人员支出增长,退休人员退休费及生活补助下达乡镇自行发放。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1338.213212元。财政拨款安排支出1338.213212万元,其中:基本支出1036.1738万元,与上年对比,下降2.03%,,主要原因分析人员支出减少;项目支出302.039412万元,与上年对比,增长100%,上年项目结转。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出- 人大事务-行政运行11.6435万元,主要用于人大主席工资奖金津补贴支出。

一般公共服务支出- 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行397.4003万元,主要用于政府人员工资奖金津补贴支出,公益性岗位工资、保险公务费、小车费,行政村工作经费,遗属补助、“两参”等部分优抚对象支出。

一般公共服务支出- 政府办公厅(室)及相关机构事务- 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4.097468万元,主要用于村组干部生活补助、养老保险及村(居)民小组其他人员支出。

一般公共服务支出- 财政事务-行政运行10.002万元,主要用于财政所职工工资奖金津补贴支出。

一般公共服务支出- 纪检监察事务-行政运行12.8614万元,主要用于村级纪检监督小组经费及群众诉求渠道五级联动经费支出。

一般公共服务支出- 群众团体事务-行政运行2万元,主要用于村(社区)妇女、团支部工作经费。

一般公共服务支出- 群众团体事务-工会事务8.4013万元,主要用于工会费。

一般公共服务支出- 党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行97.8884万元,主要用于党委人员奖金津补贴支出,村级党组织服务群众专项经费,村民小组党支部工作经费。

文化体育与传媒支出- 文化 - 群众文化24.9161万元,主要用于文化广播中心职工奖金津补贴支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务38.4218万元,主要用于社会保障服务中心职工奖金津补贴支出。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休35.112万元,主要用于行政单位离退休人员退休费及生活补助支出。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-事业单位离退休28.728万元,主要用于事业单位离退休人员退休费及生活补助支出。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.0397万元,主要用于机关事业单位养老保险支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出2.1171万元,主要用于失业保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗28.8545万元,主要用于主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗- 事业单位医疗21.1704万元,主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗公务员医疗补助-公务员医疗补助26.7732万元,主要用于公务员医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出4.4586万元,主要用于职工工伤、生育、大病补充保险费支出。

城乡社区支出- 城乡社区规划与管理- 城乡社区规划与管理19.2172万元,主要用于村镇规划中心职工工奖金津补贴支出。

农林水支出-农业-事业运行78.8143万元,主要用于农业服务中心职工工奖金津补贴支出。

农林水支出-林业-林业事业机构40.7918万元,主要用于林业服务中心职工工奖金津补贴支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.0202,主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资148.8648万元(其中:基本支出148.8648万元,项目支出0.00万元)。

津贴补贴234.1056万元(其中:基本支出234.1056万元,项目支出0.00万元)。

奖金12.4054万元(其中:基本支出12.4054万元,项目支出0.00万元)。

绩效工资79.7916万元(其中:基本支出79.7916万元,项目支出0.00万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费80.0397万元(其中:基本支出80.0397万元,项目支出0.00万元)。

职工基本医疗保险缴费50.0249万元(其中:基本支出50.0249万元,项目支出0.00万元)。

公务员医疗补助缴费26.7732万元(其中:基本支出26.7732万元,项目支出0.00万元)。

其他社会保障缴费6.5757万元(其中:基本支出6.5757万元,项目支出0.00万元)。

住房公积金57.0202万元(其中:基本支出57.0202万元,项目支出0.00万元)。

其他工资福利支出8.64万元(其中:基本支出8.64万元,项目支出0.00万元)。

办公费61.5万元(其中:基本支出61.5万元,项目支出0.00万元)。

工会经费8.4013万元(其中:基本支出8.4013万元,项目支出0.00万元)。

公务用车运行维护费6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0.00万元)。

退休费63.84万元(其中:基本支出63.84万元,项目支出0.00万元)。

生活补助155.5114万元(其中:基本支出155.5114万元,项目支出0.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金20.9580万元,其中:政府采购货物预算20.9580万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县力所拉祜族乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元,与上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

西盟佤族自治县力所拉祜族乡人民政府2021年因公出国(境)费预算为0万元。

增减变化说明:较上年增加0万元,增长0.00%,与上年持平,无增减变化。

(二)公务接待费

西盟佤族自治县力所拉祜族乡人民政府2021年公务接待费预算为10万元。预计国内公务接待批次为180次,接待1251人次。

增减变化说明:与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县力所拉祜族乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为9万元,较上年增加0万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0.00%;公务用车运行维护费9万元,较上年增加0万元,增长(下降)0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化说明:较上年增加0万元,增长0.00%,与上年持平,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出:用于保障力所拉祜族乡人民政府行政机关、财政补助事业单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

8.项目支出:用于保障力所拉祜族乡人民政府行政机关、财政补助事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务等相关工作。

9. “三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县力所拉祜族乡人民政府2021年机关运行经费安排20.6万元,与上年(2020年我部门共安排机关运行经费20.8万元)对比,减少0.2万元,下降0.96%,主要原因:一是2020年编制预算时纳入预算单位基础信息库中的基础信息人员为50人,行政28人,参公1人,事业21人;2021年编制预算时纳入省级预算单位基础信息库中的基础信息人员为50人,行政27人,参公1人,事业22人。县财政依据我单位预算编制系统纳入预算单位基础信息库中的基础信息人员按基本支出定额标准核定机关运行经费,故经费相应减少。以上经费主要用于机关正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

力所拉祜族乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、人员类工资性支出

1、项目名称

人员类工资性支出

2、立项依据

《调整机关事业单位工作人员基本工资标准实施办法》

《云南省财政厅关于云南省其他事业单位绩效工资实施办法(试行)的通知》

《云南省公务员职务与职级并行制度职级序列工资政策》

《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于云南省机关事业单位缴纳养老保险费有关问题的通知》

《西盟佤族自治县财政局关于召开2021年部门预算布置会议暨部门绩效评价管理业务培训会议的通知》

3、项目实施单位

力所拉祜族乡人民政府

4、项目基本概况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中:财政全额供给单位10个;财政全额供给单位中行政单位3个;参公单位1个;事业单位6个。在职人员编制59人,其中:行政编制28人,事业编制31人。在职实有50人,其中: 财政全额保障50人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员20人,其中: 离休0人,退休20人。保证人员每月工资发放。

5、项目实施内容

人员基本工资、其他工资福利、奖金、津贴补贴、生活补助、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

6、资金安排情况

基本工资148.8648万元、其他工资福利8.64万元、奖金12.4054万元、津贴补贴234.1056元、生活补助155.5114万元、绩效工资79.7916万元、退休费63.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.0397万元、其他社会保障缴费6.5757万元、职工基本医疗保险缴费50.0249万元、公务员医疗补助缴费26.7732万元、住房公积金57.0202万元

7、项目实施计划

2021年1月--2021年12月,按月按时足额发放工资,缴纳保险、公积金 。

8、项目实施成效

保障人员工资每月按时足额正常发放,保险公积金每月正常缴纳

二、公务车支出

1、项目名称

公务车支出

2、立项依据

《西盟佤族自治县财政局关于召开2021年部门预算布置会议暨部门绩效评价管理业务培训会议的通知》

3、项目实施单位

力所拉祜族乡人民政府

4、项目基本概况

我部门车辆编制3辆,实有车辆2辆,公务用车整年运行维护费

5、项目实施内容

公务用车运行维护费(车辆保险费、维修费、油费)

6、资金安排情况

公务用车运行维护费(车辆保险费、维修费、油费)共计3万元

7、项目实施计划

保障公务车日常正常运行使用(公务外出、下乡、边境巡逻等)

8、项目实施成效

保障公务车正常运行使用

三、公务费支出

1、项目名称

公务费支出

3、立项依据

《西盟佤族自治县财政局关于召开2021年部门预算布置会议暨部门绩效评价管理业务培训会议的通知》

3、项目实施单位

力所拉祜族乡人民政府

4、项目基本概况

力所拉祜族乡人民政府整年公务费用

5、项目实施内容

公务接待费、办公费、差旅费、其他商品和服务、电费

6、资金安排情况

公务接待费5万元、办公费61.5万元、差旅费4万元、公电费1.26元,其他商品和服务1.34万元、

7、项目实施计划

保障整年接待费用(用于上级工作检查、考核接待;村组干部到乡上开会、培训接待);人员出差培训学习差旅费、政府日常办公费、政府每月电费

8、项目实施成效

保障政府整年公务费用

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