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西盟佤族自治县农业农村和科学技术局2019年度部门决算公开说明

2020年11月20日 15:56 娜婧 点击:[]

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西盟佤族自治县农业农村和科学技术局2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  西盟佤族自治县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西盟佤族自治县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)起草或拟定有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划,并组织实施。

(二)承担完善农业农村经营管理体制的责任。指导全县农业行政执法和执法监督,推进农业依法行政;提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系,农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三)指导全县粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设;提出全县农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议,按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目;编报部门预算并组织执行;负责农业资源区划工作,拟订农业开发规划并监督实施。

(四)依法对乡镇企业进行管理,组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析;拟订农业产业化经营和农产品加工业发展规划与政策,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;指导乡镇龙头企业发展。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品和农业生产资料质量安全监测;指导农业检验检测体系建设和机构考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;负责农产品质量安全的监督管理。

(六)组织、协调全县农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、农药的许可及监督管理;依法负责河道、网具的监督管理;开展有关肥料的监督管理;指导农业机械化和农机安全监理工作;研究制定主要农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务;负责西盟数字乡村的有关工作。

(七)负责农作物重大病虫害防治。指导动植物检疫体系建设;组织、监督对县内动植物检疫工作;组织植物检疫性有害生物普查;承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批;监测、发布农业灾情,组织种子等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(八)组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。组织开展现代农业产业技术体系、基层农业技术推广体系和农业科技示范基地建设,抓好农业科技创新;负责农业科技成果管理,指导科技成果转化工作,组织引进农业先进技术;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理;参与实施农村实用人才培训工程;承担农村劳动力转移就业培训工作。

(九)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动物保护工作;依法管理耕地质量,发展节水农业;会同有关部门处理重大渔事纠纷,维护管辖水域渔业权益;负责渔政监督管理。

(十)拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;指导生态农业、循环农业发展和村容村貌整治;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。

(十一)负责农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作工作。组织实施西盟县农业援外项目;负责实施、管理农业利用外资项目(含农业招商引资项目和现代农业科技示范园的开发建设工作)。

(十二)贯彻执行中央、省、市、县科技工作方针、政策和科技法律法规。

(十三)结合实际编制全县中长期科技发展规划和年度计划。

(十四)申报、组织实施国家和省、市、县立项下达的科技计划项目。

(十五)贯彻执行国家畜牧兽医法律法规、方针政策、规划和计划。

(十六)拟定全县重大动物疫病防治规划和计划。

(十七)监督和管理动物防疫、检疫、屠宰场及防疫监督工作。

(十八)负责兽医医政、兽药药政和动物产品的安全管理工作。

(十九)负责实施官方兽医制度和执业兽医制度。

(二十)负责动物原微生物实验室生物安全管理。

(二十一)依法对县以下兽医行政管理机构进行监督和指导。

(二十二)管理使用科技“三项经费”和科技发展基金。

(二十三)负责科技成果申报、鉴定、认定、登记、奖励和推广工作。

(二十四)组织申报专利授权,对授权使用的专利进行保护,会同有关部门对知识产权专利侵权案件进行查处。

(二十五)负责指导农村土地(含耕地、草原、水域、滩涂等)承包经营及有关合同管理、流转规范,调处合同纠纷,协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作做好衔接,农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内,会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后,改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。

(二十六)承办西盟佤族自治县人民政府交办的其他事项(二)机构设置情况

核定农业和科学技术局局机关编制12名,其中:局长1名(正科级),副局长4名(含茶特局长1名、实职副局长3名。下设办公室、计财股、种植业管理股、畜牧兽医综合股、科教管理股、乡镇企业股等6个股室。下设农业技术推广中心(二级事业局机构)、种子站、农经站、水产渔政管理站、农机安全监理站(2016年8月参公,实有编制数11个)、植保站、农环站、农业综合执法大队;2009年核定畜牧兽医局事业机构编制19人,下设动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧工作站。

(二)2019年度重点工作任务介绍

(一)稳定粮食生产。使粮食总播种面积不低于20万亩,粮食总产量增长1%。

(二)加大“两杂”良种推广。推广“两杂”良种18万公斤以上,种植面积9万亩,其中:杂交水稻6万公斤,种植面积3万亩。杂交玉米12万公斤,种植面积6万亩

(三)实现农民人均纯收入增长15%。

(四)“菜篮子”生产。

1.全县蔬菜种植面积达2万亩,完成产量2200万公斤。

2.动物肉类产量增7%,水产品产量增长5%。

(五)推进各项增粮措施。

1.完成地膜覆盖3万亩。

2. 完成农作物及经济作物病虫草鼠害防治100万亩次以上。其中示范样板4.2万亩次以上,实施绿色防控集成技术示范推广面积0.6万亩。

3. 农药残留超标率控制在5%以内;

4.新增农机总动力2000千瓦;农机作业面积9万亩。

5.开展植保技术培训20期,累计培训2000余人次;开展中华蜜蜂养殖培训700人次。

(六)特色农业产业发展

1.甘蔗面积1万亩,新植甘蔗面积0.6万亩。

3.西盟米荞种植面积保持在1.5万亩以上,西盟米荞良种保护种植面积达0.1万亩。

(七)全面推进全县农村集体资产股份权能改革工作,在2019年底完成清产核资工作。

(八)大力实施粪污提升、农药减量、秸秆禁烧及综合利用等项目,以减少农业面源污染。

(九)继续推进退耕还草工作:西盟县2017-2018年退耕还草工程,截止2019年3月22日全县2017年退耕还草工程落地面积3700亩,完成种植面积2279.5亩,完成面积丈量2357.5 亩。2018年上级下达我县退耕还草任务4000亩(勐梭镇450亩,勐卡镇3550亩)。截止2019年3月22日,全县落地面积80亩,完成种植面积80亩,完成面积丈量0亩。西盟县2017-2018年退耕还草工程推进难度大,实施难以开工落地,认真开展好2017-2018年退耕还草工程推进工作。

(十)畜禽养殖废弃物资源化利用工作。我县畜禽养殖废弃物资源化利用率低,规模养殖场粪污处理设施设备装备配套率低,积极争取项目资金支持,规模养殖场粪污处理设施装备配套工作,支持畜禽规模养殖场粪污处理设施设备装备配套,提高畜禽养殖废弃物资源化利用率,规模养殖场粪污处理设施装备配套率,力争2019年,我县畜禽粪污综合利用率达到89%以上,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到93%以上,大型规模养殖场粪污处理设施转备配套率达到100%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西盟佤族自治县农业农村和科学技术局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制108人,其中:行政编制14人,事业编制94人。在职实有100人,其中:财政全供养100人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员45人,其中:离休0人,退休45人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县农业农村和科学技术局2019年度收入合计23,835,921.79元。其中:财政拨款收入21,847,806.86元,占总收入的91.66%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,988,114.93元,占总收入的8.34%。与上年对比部门公共财政预算拨款支出增加了3728983.87元,同比上年增加了20.58%变动原因:项目经费支出增加

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县农业农村和科学技术局2019年度支出合计25,064,557.25元。其中:基本支出16,211,715.13元,占总支出的64.68%;项目支出8,852,842.12元,占总支出的35.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少823058.64元,减少41%。主要原因产业发展项目直接划拨到乡镇,致使我局项目减少,项目资金减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西盟佤族自治县农业农村和科学技术局正常运转的日常支出16,211,715.13元。与上年对比减少了1448650.69元,减少8.2%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.02%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西盟佤族自治县农业农村和科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,852,842.12元。与上年对比减少6781954.95元,减少43%,主要原因产业发展项目直接划拨到乡镇,致使我局项目减少,项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县农业农村和科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出21,847,806.86元,占本年支出合计的87.17%。上年对比减少393016.13,减少18%,主要原因是2019年好多项目分解到乡镇。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出200,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于本单位的日常开支。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出;

6.科学技术(类)支出780,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于科技特派员补助及科技兴边富民补助。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出;

8.社会保障和就业(类)支出1,488,313.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于退休人员生活补助、本单位职工养老保险及职业年金支出。

9.卫生健康(类)支出1,510,506.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于本单位职工的医疗保险支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出;

12.农林水(类)支出16,912,008.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.41%。主要用于行政运行、机关服务、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业资源保护修复与利用及其他农业支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出;

19.住房保障(类)支出956,977.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于本单位职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县农业农村和科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为370000.00元,支出决算为218,000.00元,完成预算的59%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元,完成预算的6%;公务接待费支出决算为158,000.00元,完成预算的53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实“中央八项”规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2000.00元,下降0.9%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,公务用车购置及运行费支出决算0.00元,公务接待费支出决算减少2000.00元,下降0.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:认真贯彻落实“中央八项”规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元,占27.52%;公务接待费支出158,000.00元,占72.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出158,000.00元。其中:

国内接待费支出158,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待80批次(其中:外事接待0批次),接待人次790人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门指导业务工作及对接相关工作。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县农业农村和科学技术局2019年机关运行经费支出814,000.00元,与上年对比增加351504.00元,主要原因由于脱贫攻坚任务重,各部门之间往来疲乏,2019年增资也是导致日常公用支出增加。部门机关运行经费主要用于干部职员工资、奖金、差旅费、养老保险,房屋水电费,车辆使用费,接待费,会务费,办公费等

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,西盟佤族自治县农业农村和科学技术局资产总额4280708.27元,其中,流动资产2456464.00元,固定资产1778815.8元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产

45428.47元,其他资产0元

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4280708.27

24564646

1778815.8

155683.74

667042.6

0

95609.06

0

0

0

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1370000.00元,其中:政府采购货物支出760500.00元;政府采购工程支出609500.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

2020年市级财政沙漠蝗虫防控经费

基础信息

项目分管处室(单位)

西盟佤族自治县植保植检站

项目分管处室(单位)负责人

站长

曾新荣

(一)项目基本情况

起始时间

2020年1月

截止时间

2020年8月

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

2

市级财政

2

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

培训费

1.75

1.75

资料印刷费

0.25

0.25

(三)项目管理

1.项目实施主体

西盟县植保植检站,隶属于西盟县农业科学和技术局股所级财政全额拔款事业单位,为独立法人。

2.保障措施

(一)加强组织领导;(二)强化技术指导;(三)严格资金管理;(四)强化措施,狠抓落实;(五)完善项目痕迹、档案管理。

3.资金安排程序

严格按照项目实施方案和工作进度逐月支付

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

培训费

培训250人次

等于250人次

上年未实施此项目

100%

  经济效益指标

社会效益

  保障粮食安全

90%以上

完成培训任务

上年未实施此项目

100%

满意度指标

  服务对象满意度指标

受指导农户满意度

90%以上

 完成质量较好,项目区农户满意率90%。

上年未实施此项目

100%

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目实施过程中,本着节本增效的目的,规范资金使用,降低成本,提高资金使用效率,实现节支增效的目标。   

 

项目是否有规范的内控机制

指导各乡镇做好沙漠蝗虫的监测预报,按省市要求上报监测结果,发布预警,对重发区、源头区开展统防统治,总结工作经验,安排部署下年度工作任务。   

 

项目是否达到标准的质量管理管理水平

达到

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时完成

验收的有效性

自评结论

项目申报、批复、执行方案完备,技术路线成熟,资金到位及时,支出符合项目规定,带动农户增产增收成效明显。

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11表

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

认真贯彻落实党的十九大精神,按照中央、省委、市委关于“三农”工作的决策部署,以绿色发展为导向,以结构调整为重点,以提质增效为主攻方向,全力抓好全县粮食产业高效创建、畜牧产业高效创建、产业体系建设和各项试验、示范、农业技术推广工作的开展。

 

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

1)细化预算编制工作   进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求。

(2)加强预算执行管理   遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。

(3)保障预算执行进度   加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪。

 

4.其他需要说明的情况

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制108人,其中:行政编制14人,事业编制94人。在职实有100人,其中:财政全供养100人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员45人,其中:离休0人,退休45人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

 

(二)部门绩效目标的设立情况

根据省、市、县项目绩效目标考核办法,对本年度的省、市、县项目严格进行绩效考核。

(三)部门整体收支情况

2019年度收入合计23,835,921.79元。其中:财政拨款收入21,847,806.86元,占总收入的91.66%;2019年度支出合计25,064,557.25元。其中:基本支出16,211,715.13元,占总支出的64.68%;项目支出8,852,842.12元,占总支出的35.32%

(四)部门预算管理制度建设情况

我单位根据职能职责,制定《西盟县农业和科学技术局财务及项目资金管理办法》等。明确职责,分工合作,规定了费用报程序及相关人员签字。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

可以客观公正的揭示我单位预算资金的使用效益和实现程度,完善预算支出的责任和效益。

(三)自评组织过程

1.前期准备

1.根据2019年部门决算对绩效主评项目进行筛选,确定需绩效自评项目。2.成立单位财政支出绩效自评领导小组,负责绩效自评的领导管理工作,并确定绩效评价组成员。

2.组织实施

根据筛选项目组织对项目进行自评,通过绩效自评形成项目支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评我单位预算编制在精度和深度上有所欠缺,还需要进一步完善,预算执行没有制定相关计划,但在预算进度方面综合评价良好。

四、存在的问题和整改情况

存在问题:预算编制工作有待细化。部门预算编制精细程度不够,预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

整改情况:1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。全面编制预算项目,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。3.完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

 

五、绩效自评结果应用

根据自评结果,进一步细化以后年度预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

六、主要经验及做法

采集各部门预算经费计划,进一步加强单位内部各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对性的费用支出项目。

七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

1、业务工作开展情况   

详见2018年度重点工作任务介绍  

 

 

 

2、抓产业促脱贫攻坚  

详见2018年度重点工作任务介绍   

 

 

 

3、其他重点工作  

详见2018年度重点工作任务介绍   

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

经济效益

部门履职对经济产生的直接或间接影响目标,包括:产出、效果、效率指标等  

 

 

社会效益

部门履职对经济产生的直接或间接影响目标,包括:产出、效果、效率指标等  

 

 

 

生态效益

 部门履职对经济产生的直接或间接影响目标,包括:产出、效果、效率指标等

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度目标。  

 

 

 

预算配置科学

预算编制科学

 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,省、市对下专项转移支付分地区编制。

 

 

 

基本支出足额保障

按照预算批复执行  

严格执行预算批复相关规定,无预算外支出。  

算与实际支出相符  

 

确保重点支出安排

 

 

 

 

严控“三公经费”支出

严格执行“三公经费”限额  

严格执行内控机制,严格“三公经费”支出,未出现超支现象。 

于“三公经费”预算批复相符  

 

预算执行有效

严格预算执行

按照县级财政预算严格执行  

未发生超预算行为  

相符  

 

严控结转结余

 无结余

 无结余

相符 

 

项目组织良好

项目申请→预算批复→成立领导机构和技术负责小组→现场调研→发动群众→组织技术力量实→项目跟踪检查→完成测评或组织验收。  

严格执行项目申请→预算批复→成立领导机构和技术负责小组→现场调研→发动群众→组织技术力量实→项目跟踪检查→完成测评或组织验收。  

相符 

 

“三公经费”节支增效

 对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

 

 

 

预算管理规范

管理制度健全

务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。科学制定省、市、县支付资金使用管理制度。 

 

 

 

信息公开及时完整

 按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。

 

 

 

资产管理使用规范有效

健全资产管理制度、提高资产使用效率。 

 

 

 

 

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 监督索引号53082900932701111

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