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西盟佤族自治县翁嘎科镇中小学部门(单位)2019年度部门预算编制说明

2019年04月27日 11:28  点击:[]

西盟佤族自治县翁嘎科镇中小学2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分  部门(单位)概况

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2019年部门(单位)预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、基金预算支出情况表

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(二)机构设置情况

学校实行校长负责制,校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下,主持学校工作,对学校的教育教学实行全面领导,对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责,学校党支部对学校行政工作起保证监督作用,并领导群团组织。

)重点工作概述

加强教师队伍建设,不断提高教师素质,狠抓教育教学质量的提升,争取教育质量进入全县中等偏上等次。

改善学校办学条件,通过积极争取上级资金,实现我镇办学条件的改观,特别是翁嘎科镇中学、翁嘎科镇小学、班弄村小学、龙坎村小学、橡胶三队小学的突出问题,尤其是翁嘎科镇中小学进校园的道路硬化问题。完成好我校的合格学校的创建工作和整改工作。

并且加强校园文化建设,使学校周边环境得到彻底改善,全期不发生责任事故,中小学校全部达到平安校园标准。

二、预算单位预算编制情况

2019年部门(单位)预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,分别是西盟佤族自治县翁嘎科镇小学西盟佤族自治县翁嘎科镇中学。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制88人,其中:行政编制0人,事业编制93人。在职实有93(小学在职实有62人、中学在职实有31人),其中:财政全供养93人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2019年部门(单位)财务总收入13002412.34元,其中:一般公共预算12601159.5元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入401252.84元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门(单位)财政拨款收入13002412.34元,其中:本年收入12601159.5元,上年结转收入401252.84元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12601159.5元(其中本级财力12601159.5元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门(单位)预算总支出13002412.34元,其中:基本支出12810304.44元,占总支出的98.52%,项目支出192107.90元,占总支出的1.48%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款 12601159.5元,比2018年预算数增加172026.58元,增长1.38%。

1.205(类)01(款)99(项)2019年预算数为96000.00元,比2018年(上年)预算数增加100%元,增长100%。主要用于:学校保安人员工资

2. 205(类)02(款)02(项)2019年预算数为7410437.00元,比2018年(上年)预算数增加871038.00元,增长13.32%。主要用于:小学教师工资,公益性岗位工资和保险、小学工会费、公务费、机关事业单位职工遗属生活补助、小学寄宿学生生活补助。

3. 205(类)02(款)03(项)2019年预算数为3322338.50元,比2018年(上年)预算数增加427967.50元,增长14.79%。主要用于:中学教师工资、中学工会费、中学寄宿学生生活补助。

4. 208(类)05(款)02(项)2019年预算数为208800.00元,比2018年(上年)预算数减少789022.92元,下降79.07%。主要用于:退休教师工资。

5. 208(类)99(款)01(项)2019年预算数为117877.00元,比2018年(上年)预算数增加48704.00元,增长70.41%。主要用于:职工的失业保险。

6. 210(类)11(款)02(项)2019年预算数为903929.00元,比2018年(上年)预算数增加178740.00元,增长24.65%。主要用于:职工的基本医疗保险保险。

7. 210(类)11(款)03(项)2019年预算数为398314.00元,比2018年(上年)预算数增加18826.00元,增长4.96%。主要用于:职工的公务员医疗补助。

8. 210(类)11(款)99(项)2019年预算数为143464.00元,比2018年(上年)预算数增加36744.00元,增长34.43%。主要用于:职工的工伤保险、生育保险、大病保险。

9. 221(类)02(款)01(项)2019年预算数为0.00元,比2018年(上年)预算数减少716970.00元,下降100%。主要用于:职工的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  (本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组(其中:基本支出12810304.44元,项目支出192107.90元)。

1. 301(类)工资福利支出11963307.00元。其中: 301(类)01(款)基本工资2998164.00元;301(类)02(款)津贴补贴6934872.00元;301(类)03(款)奖金249847.00元;301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费903929.00元;301(类)11(款)公务员医疗补助缴费398314.00元;301(类)12(款)其他社会保障缴费310181.00元;301(类)99(款)其他工资福利支出168000.00元。

2.302(类)商品和服务支出505365.94元。其中: 302(类)01(款)办公费25268.30元;302(类)02(款)印刷费20214.63元;302(类)06(款)电费20214.64元;302(类)07(款)邮电费5053.65元;302(类)11(款)差旅费25268.30元;302(类)13(款)维修(护)费75804.89元;302(类)16(款)培训费40429.28元;302(类)17(款)公务接待费70000.00元;302(类)18(款)专用材料费202897.61元;302(类)99(款)其他商品和服务支出20214.64

3.303(类)对个人和家庭的补助533739.40元,其中(其中:基本支出341631.50元,项目支出192107.90元)303(类)02(款)退休费208800.00元;抚恤金4560.00元;生活补助320379.40元。

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0元。

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障西盟县翁嘎科镇中小学事业单位机构正常运转的日常支出11963307.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.39%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出505365.94元)占基本支出的3.94%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018年13092389.93元对比减少282085.49元,变动的主要原因是:退休教师工资减少、住房公积金未批复、学生营养餐纳入项目

(三)项目支出情况

2019年用于保障西盟县翁嘎科镇中小学事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出192107.90元,主要用于学生营养改善计划开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2018年0.00元对比增加0.00元,没有变动。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年部门(单位)西盟县翁嘎科镇中小学的机关运行经费财政拨款预算12601159.50元,较2018年预算增加172026.58元,增长1.38%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府购预算共涉及采购项目00.00元,其中政府购货物项目0个预算0.00元、政府购工程项目0个预算0、政府购服务项目0个预算0.00

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门(单位)预算是/否安排购置车辆,是/否安排购置单价50 元及以上的通用设备,是/否安排购置单价100元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0.00元。

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排70000.00元,其中:安排因公出国(境)费0.00元,公务用车购置及运行费0.00元,公务接待费70000.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018“三公”经费预算数持平严格控制公务接待规模和标准,保持经费预算不增长。

一、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0.00元,较2018年的0.00元增加(减少)0.00元,

二、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算70000.00元,2018年持平保持经费预算不增长。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0.00,较2018年的0.00元增加(减少)0.00

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

西盟佤族自治县翁嘎科镇中小学

                      2019年4月25日

 

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