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西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园部门(单位)2019年度部门预算编制说明

2019年04月27日 11:24  点击:[]

西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园部门(单位)2019年度部门预算编制说明

 

目录

第一部分  部门(单位)概况

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2019年部门(单位)预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

勐卡镇幼儿园是西盟县承办的一所公办幼儿园,按照政府批准的“三定”方案,2019年我校重点工作任务是认真贯彻国家的教育方针,热爱幼儿教育事业,保育和教育相结合,为辖区内学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二)机构设置情况

勐卡镇幼儿园机构数1个。

)重点工作概述

二、预算单位预算编制情况

2019年部门(单位)预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

勐卡镇幼儿园编制2019年部门预算的指导思想:根据财政局关于编制2019年部门预算的通知要求及文件精神来编制;

基本原则:围绕教育局的中心工作和学前教育的工作计划,统筹兼顾、突出重点、科学合理的编报支出项目;

编制方法:学校根据上级部门的编报要求,按学生数和生均公用标准来计算编制;

总体思路:以科学发展观为统领,落实上级教育部门的部署安排,统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出,确保保育教育的顺利进行。

 

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,分别是西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位14个。部门在职人员编制14人,其中:行政编制0人,事业编制14人。在职实有14人,其中:财政全供养14人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

 

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2019年部门(单位)财务总收入2245256元,其中:一般公共预算2245256元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门(单位)财政拨款收入2245256元,其中:本年收入2245256元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2245256元(其中本级财力2245256元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门(单位)预算总支出2245256元,其中:基本支出2221526元,占总支出的99%,项目支出24000元,占总支出的1%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款 2245256元,比2018年预算数增加(或减少)-34344元,增长(或下降)-2%。

1、1.205(类)02(款)01(项)2019年预算数为1967821元,比2018年(上年)预算数增加(或减少)-161479元,增长(或下降)-8%。主要用于:用于工资福利支出1550894元、商品服务支出91337元、对个人和家庭补助支出325590元

2.208(类)99(款)01(项)2019年预算数为18047元,比2018年(上年)预算数增加(或减少)8447元,增长(或下降)88%。主要用于:单位人员失业保险的支出

3. 210(类)11(款)02(项)2019年预算数为138290元,比2018年(上年)预算数增加(或减少)37790元,增长(或下降)38%。主要用于:职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 210(类)11(款)03(项)2019年预算数为73699元,比2018年(上年)预算数增加(或减少)-1101元,增长(或下降)-1%。主要用于:工缴纳的公务员医疗补助支出。

5. 210(类)11(款)99(项)2019年预算数为23399元,比2018年(上年)预算数增加(或减少)6699元,增长(或下降)40%。主要用于:职工缴纳的工伤、生育保险、大病保险等支出。

6. 221(类)02(款)01(项)2019年预算数为0元,比2018年(上年)预算数增加(或减少)-112300元,增长(或下降)-100%。主要用于:职工缴纳住房公积金等支出。

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  (本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组(其中:基本支出***元,项目支出***元)。

1. 301(类)01(款)2019年预算数为460104元,其中(其中:基本支出460104元,项目支出0元)。

2.301(类)02(款)2019年预算数为1052448元,其中(其中:基本支出1052448元,项目支出0元)。

3.301(类)03(款)2019年预算数为38342元,其中(其中:基本支出38342元,项目支出0元)。

4.301(类)10(款)2019年预算数为138290元,其中(其中:基本支出138290元,项目支出0元)。

5301(类)11(款)2019年预算数为73699元,其中(其中:基本支出73699元,项目支出0元)。

6301(类)12(款)2019年预算数为41446元,其中(其中:基本支出41446元,项目支出0元)。

 

7301(类)99(款)2019年预算数为24000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出24000元)。

8302(类)01(款)2019年预算数为10000元,其中(其中:基本支出10000元,项目支出0元)。

9. 302(类)11(款)2019年预算数为10000元,其中(其中:基本支出10000元,项目支出0元)。

10302(类)16(款)2019年预算数为8000元,其中(其中:基本支出8000元,项目支出0元)。

11302(类)17(款)2019年预算数为30000元,其中(其中:基本支出30000元,项目支出0元)。

12302(类)28(款)2019年预算数为33337元,其中(其中:基本支出33337元,项目支出0元)。

13303(类)02(款)2019年预算数为97440元,其中(其中:基本支出97440元,项目支出0元)。

14303(类)05(款)2019年预算数为228150元,其中(其中:基本支出228150元,项目支出0元)。

 

……

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0元,主要用于……。

(二)与中央、省配套事项

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

功能科目分组,主要用于……

(三)按既定政策标准测算补助事项

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

功能科目分组,主要用于……

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障***机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2221256元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的13%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018年2279600元对比增加(或减少)-34344元,变动的主要原因是:2019年未批复公积金预算,导致2019年比2018年预算数减少

(三)项目支出情况

2019年用于保障***机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24000元,如保安工资等开支。(各部门(单位)可结合实际制作支出分布图表等)。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2018年0元对比增加(或减少)24000元,变动的主要原因是:2018年为做项目预算,2019年预算项目为保安工资24000元,因此导致2019年预算数比2018年预算数增加

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算28000元,较2018年预算增加-2000元,增长-7%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府购预算共涉及采购项目00元,其中政府购货物项目0个预算0元、政府购工程项目0个预算0、政府购服务项目0个预算0

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门(单位)预算是/否安排购置车辆,是/否安排购置单价50 元及以上的通用设备,是/否安排购置单价100元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款2245256元。主要用于:教育支出支出1991821元,占年初预算支出88.56%;社会保障和就业支出18047元,占年初预算支出0.81%;医疗卫生与计划生育支出235388元,占年初预算支出10.63%;2019年度本部门未涉及重大项目绩效。

 

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排0元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费30000元。

2019年“三公”经费预算数较2018“三公”经费预算数减少(增加)0元,同比下降(增加)0%。

一、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元增加(减少)0元,主要是由于**工作导致增加(减少)。主要用于开展**工作。

二、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算30000元,2018年的30000元增加(减少)0元,主要是由于上级考察我园及开展各类活动等工作导致增加(减少)。主要用于接待上级考察我园及开展各类活动等(范围)产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0,较2018年的0元增加(减少)0元,主要是由于**工作导致增加(减少)。其中:购置经费0元、运行维护费0元,主要用于保障**(大致范围)工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

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