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勐卡镇小学2019年度部门预算编制说明

2019年04月27日 11:22  点击:[]

西盟佤族自治县勐卡镇小学2019年度部门预算编制说明

 

目录

第一部分  勐卡镇小学概况

第二部分  2019年勐卡镇小学预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2019年勐卡镇小学预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(二)机构设置情况

 我校由1个镇中心小学,6个村级小学组成。学校实行校长负责制,校长是学校的法人代表。校长在县教育体育局领导下,主持学校工作,对学校的教育教学实行全面领导,对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责,学校党支部对学校行政工作起保证监督作用,并领导群团组织。

)重点工作概述

1、业务精湛,建设富有活力的师资队伍。

2、德育为先,培育高品质的孩子。

3、狠抓教学,树立乡镇品牌学校

4、后勤工作,提供高规格服务。

二、预算单位预算编制情况

    (一)2019年西盟佤族自治县勐卡镇小学预算的指导思想

   深入贯彻党的十九大以及省、市有关会议精神,按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局,根据“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,深化实施零基预算改革,集中财力办大事,完善重点支出保障机制,增强财政资金统筹能力,加快推进全面规范、公开透明的现代预算管理制度建设步伐。

   (二)2019年西盟佤族自治县勐卡镇小学预算的基本原则

1.合法真实原则。预算编制要符合新修订的《中华人民共和国预算法》、国家有关法律、法规及现行财政财务管理规定的要求,充分体现中央、省、市的方针政策,并在法律赋予部门的职能范围内进行。部门支出预算要结合实际支出需要,科学预测,尽可能使预算结果贴近客观实际。

   2.细化预算、科学配置。认真落实《预算法》及支出经济分类改革的有关要求,各项预算支出按功能分类细化到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化到款级科目,编实、编准、编细预算;加快推进预算定额标准体系建设,在预算编制中逐步采用定额标准管理,科学配置财政资源。

  3.讲求绩效、提高效益。牢固树立过紧日子的思想,严控“三公经费”及业务工作经费类等一般性支出,最大限度地压缩行政成本;强化预算绩效管理的激励与约束作用,加大评价结果运用力度,落实评价结果与预算安排挂钩机制,从源头上提高预算的可执行性和约束力,提高财政资金使用效益。

  (三)2019年西盟佤族自治县勐卡镇小学预算的编制方法

1.加强绩效管理,提高资金使用效益

  牢固树立预算绩效管理理念,按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”要求,着力提升财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益和政治效益。强化预算绩效目标管理,着力提升绩效目标质量,经审核不符合要求的项目绩效目标,不予安排预算。强化部门管理,切实开展财政资金执行绩效跟踪及绩效自评,提升部门绩效工作质量。围绕预算管理改革需求,将预算管理关注的重点项目、基础信息不明的项目、资金使用绩效不清的项目纳入绩效再评价,增强绩效评价的针对性和有效性,构建多部门共同参与的绩效评价工作新机制,形成多方参与绩效管理工作的新格局。切实推进绩效管理信息公开,以公开促管理、促资金使用效益提升。

  2.加强中期规划管理,提高预算编制的前瞻性和约束力

   实施中期财政规划管理,是贯彻落实党中央、国务院决策部署,加快建立现代财政制度、改进预算管理和控制的重要举措。按照“放管服”改革要求,各部门要结合部门职能和工作计划,科学合理滚动编制2019年至2021年中期财政支出规划,加强与国民经济和社会发展五年规划纲要、相关专项规划等的衔接,对规划期内的任务目标、整体收支计划、具体支出项目进行调整完善,合理安排实施的力度和节奏。加强三年支出规划的指引和约束作用,部门新增支出需求原则上在支出规划规模内通过调整支出结构解决。

 3.细化预算管理,提高预算编制的准确性

  ⑴.实施支出经济分类改革

    支出经济分类科目改革是贯彻落实《预算法》的客观要求,是适应加强政府投资管理的现实需要。在2019年预算编制工作中,本级全面推行支出经济分类科目改革,按照改革后的“政府预算经济分类”和“部门预算经济分类”两套科目,在预算编制环节由各单位按照部门预算经济分类、对应的政府预算经济分类编制部门预算并报财政局,财政局按照政府预算经济分类编制本级政府预算报人代会批准后,将政府预算经济分类作为部门经费来源和申请款项的控制科目一并批复。

⑵.强化基础信息管理

    按照“自下而上、分类填报、逐级审核、统一更新”的流程,在部门预算基础信息库中及时更新基础信息数据,严格审核更新数据和相关批复依据的一致性,确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性。2019年基本支出年初预算以人社局核定201812月工资总额审核表的数据为编制依据。

   4.强化全口径预算管理,提高部门预算编制的完整性

  ⑴.规范非税收入管理,科学合理编制收支预算

  ⑵.加强政府性基金预算管理,提高预算规范性和统筹力

  ⑶.加强政府采购预算管理

    根据《政府采购法》、《预算法》的相关要求,各部门在编制2019年部门预算时,要完整编制政府采购预算,预算安排的基本支出和项目支出中凡属于政府采购的,均需编报《2019年部门政府采购预算表》。已编报政府采购预算的市级部门,应进一步强化前期准备工作,确保预算批复后尽快按相关程序开展政府采购工作,切实加快政府采购预算资金执行进度。

 5.严格预算执行管理,加快预算执进度

   各部门要提前做好上级指标分配预案,提高上级资金拨付进度。加大预算执行动态监控力度,开展项目预算执行跟踪评审,及时发现问题并纠偏,改进预算执行。实行支出预算执行考核,对各部门预算执行情况进行考核,及时通报考核结果,并根据考核结果进行奖惩,建立预算执行激励机制,使财政资金尽早发挥效益。

  6.积极推进预算信息公开,提高预算透明度

   继续强化部门预算信息公开的主体责任,切实增强部门预算信息公开工作的主动性,严格在规定时限内,按照财政部门的要求,在统一公开平台上公开本部门的预算信息。要全面公开本部门职责和机构设置、政府采购预决算、国有资产占有使用情况、绩效管理信息、专项转移支付资金管理信息、审计结果等方面的内容;要强化执行过程的公开,按季度公开预算执行情况,增强加快预算执行进度的紧迫感;要建立健全预算公开公众参与反馈机制,并逐步拓展预算公开渠道,力求取得预算公开工作新进展。

  (四)2019年西盟佤族自治县勐卡镇小学预算的总体思路

    继续深入推进财税体制改革,2019年部门预算编制围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标,坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调,着力深化零基预算改革,集中财力办大事;推进中期规划管理,强化支出规划约束;完善定额标准体系,细化编实预算;理顺预算管理权责,完善预算管理链条;优化预算编审体系,改进预算编制方法;全面推进绩效管理,提高资金使用效益;深化专项转移支付制度改革,理顺政府间财政关系;严肃财经纪律,厉行勤俭节约;务实预算管理基础,进一步提高预算管理的完整性、科学性和规范性。。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,西盟佤族自治县勐卡镇小学。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制109人,其中:行政编制0人,事业编制109人。在职实有109人,其中:财政全供养109人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员32人,其中:离休0人,退休32人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分  2019年西盟县勐卡镇小学预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)西盟县勐卡镇小学财务收入情况

2019年西盟县勐卡镇小学财务总收入15960317元,其中:一般公共预算15960317元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年西盟县勐卡镇小学财政拨款收入15960317元,其中:本年收入15960317元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15960317元(其中本级财力589244元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年西盟县勐卡镇小学预算总支出15960317元,其中:基本支出15792317元,占总支出的99%,项目支出168000元,占总支出的1.04%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年西盟县勐卡镇小学一般公共预算当年拨款 15960317元,比2018年预算数减少449763.8元,下降2.73%。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2019年预算数为13965135元,比2018年(上年)预算数增加433306.2元,增长3.1%。主要用于:支付2019年学校教育教学,人员工资奖金支出。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)失业保险(项)2019年预算数为149502元,比2018年(上年)预算数增加62499元,上升50%。主要用于:2019年事业单位的单位部份失业保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)基本医疗保险(项)2019年预算数为1131500元,比2018年(上年)预算数增加232868元,上升25.9%。主要用于:2019年事业单位的单位部份基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为532716元,比2018年(上年)预算数增加16183元,上升3.1%。主要用于:2019年行政事业单位公务员医疗补助经费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为181464元,比2018年(上年)预算数增加52360元,增长28.85%。主要用于:2019年行政事业单位工伤、生育、大病补充保险支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、 工资福利支出(类)基本工资(款)2019年预算数为3965604元,其中(其中:基本支出3965604元,项目支出0元)。

    2、 工资福利支出(类)津贴补贴(款)2019年预算数为8364120元,其中(其中:基本支出8364120元,项目支出0元)。

3、工资福利支出(类)退休人员生活补助(款)2019年预算数为445440元,其中(其中:基本支出445440元,项目支出0元)。

4、工资福利支出(类)机关事业单位职工遗属生活补助(款)2019年预算数为21984元,其中(其中:基本支出21984元,项目支出0元)。

5、工资福利支出(类)公益性岗位工资及保险(款)2019年预算数为181260元,其中(其中:基本支出181260元,项目支出0元)

6、工资福利支出(类)学校保安人员工资(款)2019年预算数为168000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出168000元)

7、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2019年预算数为1131500元,其中(其中:基本支出1131500元,项目支出0元)。

8、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2019年预算数为532716元,其中(其中:基本支出532716元,项目支出0元)。

9、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2019年预算数为149502元,其中(其中:基本支出149502元,项目支出0元)。

10、工资福利支出(类) 其他行政事业单位医疗支出(款)2019年预算数为181464元,其中(其中:基本支出181464元,项目支出0元)。

11、商品和服务支出(类)公务费(款)2019年预算数为218000元,其中(其中:基本支出218000元,项目支出0元)。

12、商品和服务支出(类)工会经费(款)2019年预算数为270260元,其中(其中:基本支出270260元,项目支出0元)。

 

   对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障西盟佤族自治县勐卡镇小学正常运转的日常支出15792317元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的99%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.09%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018年16410080.8元对比减少449763.8元,变动的主要原因是:公积金公益性岗位工资及食堂人员工资没有预算在内

(三)项目支出情况

2019年用于保障西盟佤族自治县勐卡镇小学正为完成发展目标,用于学校保安人员工资业务工作的经费支出168000

(四)项目支出预算变动的主要原因

2018年0元对比增加168000元,变动的主要原因是:本年保安人员工资纳入项目预算。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年西盟县勐卡镇小学的机关运行经费财政拨款预算218000元,较2018年预算增加0元,增长0%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年西盟县勐卡镇小学政府购预算共涉及采购项目00元,其中政府购货物项目0个预算0元、政府购工程项目0个预算0、政府购服务项目0个预算0

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度西盟县勐卡镇小学决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年西盟县勐卡镇小学预算安排购置车辆,安排购置单价50 元及以上的通用设备,安排购置单价100元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款168000元。主要用于: 学校保安人员工资。

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年西盟县勐卡镇小学“三公”经费财政拨款预算安排60000元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费60000元。

2019年“三公”经费预算数较2018“三公”经费预算数增加0元,同比增0%。

一、因公出国(境)经费

2019年西盟县勐卡镇小学根据预算排,拟安排出国(境)经费预算00

二、公务接待费

2019年西盟县勐卡镇小学拟安排公务接待费预算60000元,2018年的60000元增加0元,主要用于接待上级领导及本单位开展业务活动产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

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