欢迎来到西盟佤族自治县人民政府网
搜索信息:

西盟佤族自治县农业和科学技术局2017年度部门决算

2018年11月27日 10:29  点击:[]

 

西盟佤族自治县农业和科学技术局2017年度部门决算


第一部分  西盟佤族自治县农业和科学技术局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  西盟佤族自治县农业和科学技术局概况


 一、主要职能
 (一)主要职能
(一)起草或拟定有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划,并组织实施。

(二)承担完善农业农村经营管理体制的责任。指导全县农业行政执法和执法监督,推进农业依法行政;提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系,农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三)指导全县粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设;提出全县农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议,按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目;编报部门预算并组织执行;负责农业资源区划工作,拟订农业开发规划并监督实施。

(四)依法对乡镇企业进行管理,组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析;拟订农业产业化经营和农产品加工业发展规划与政策,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;指导乡镇龙头企业发展。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品和农业生产资料质量安全监测;指导农业检验检测体系建设和机构考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;负责农产品质量安全的监督管理。

(六)组织、协调全县农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、农药的许可及监督管理;依法负责河道、网具的监督管理;开展有关肥料的监督管理;指导农业机械化和农机安全监理工作;研究制定主要农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务;负责西盟数字乡村的有关工作。

(七)负责农作物重大病虫害防治。指导动植物检疫体系建设;组织、监督对县内动植物检疫工作;组织植物检疫性有害生物普查;承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批;监测、发布农业灾情,组织种子等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(八)组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。组织开展现代农业产业技术体系、基层农业技术推广体系和农业科技示范基地建设,抓好农业科技创新;负责农业科技成果管理,指导科技成果转化工作,组织引进农业先进技术;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理;参与实施农村实用人才培训工程;承担农村劳动力转移就业培训工作。

(九)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动物保护工作;依法管理耕地质量,发展节水农业;会同有关部门处理重大渔事纠纷,维护管辖水域渔业权益;负责渔政监督管理。

(十)拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;指导生态农业、循环农业发展和村容村貌整治;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。

(十一)负责农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作工作。组织实施西盟县农业援外项目;负责实施、管理农业利用外资项目(含农业招商引资项目和现代农业科技示范园的开发建设工作)。

(十二)贯彻执行中央、省、市、县科技工作方针、政策和科技法律法规。

(十三)结合实际编制全县中长期科技发展规划和年度计划。

(十四)申报、组织实施国家和省、市、县立项下达的科技计划项目。

(十五)贯彻执行国家畜牧兽医法律法规、方针政策、规划和计划。

(十六)拟定全县重大动物疫病防治规划和计划。

(十七)监督和管理动物防疫、检疫、屠宰场及防疫监督工作。

(十八)负责兽医医政、兽药药政和动物产品的安全管理工作。

(十九)负责实施官方兽医制度和执业兽医制度。

(二十)负责动物原微生物实验室生物安全管理。

(二十一)依法对县以下兽医行政管理机构进行监督和指导。

(二十二)管理使用科技“三项经费”和科技发展基金。

(二十三)负责科技成果申报、鉴定、认定、登记、奖励和推广工作。

(二十四)组织申报专利授权,对授权使用的专利进行保护,会同有关部门对知识产权专利侵权案件进行查处。

(二十五)负责指导农村土地(含耕地、草原、水域、滩涂等)承包经营及有关合同管理、流转规范,调处合同纠纷,协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作做好衔接,农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内,会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后,改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。

(二十六)承办西盟佤族自治县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以西盟佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)2017年度重点工作任务介绍
 (一)农业农村经济平稳增长。全县预计农林牧渔业总产值80777万元,同比去年同期50221万元增长60.84%。其中:农业产值23605万元,增长10%;林业产值37050万元,增138.62%;牧业增产值16000万元,增长66.15%;渔业产值1221万元,增长13.3%;农林牧渔服务业增加值2901万元,增1.8%。农村居民人均可支配收入预计9113元,增长12%。

(二)粮食生产稳中有增。全年完成粮食作物播种面积24.17万亩,完成计划任务22万亩的109.9%,粮食总产量预计4.4667万吨,同比增0.6%,完成计划任务4.45413万吨的102.8%。其中:完成大春粮食播种面积21.6万亩,较上年增0.14万亩,增0.7%,预计实现秋收粮豆产量4.1473万吨;完成小春粮食播种面积2.57万亩,完成市级下达计划数2.5万亩的103%,产量0.3194万吨同比增0.0449万吨,增16.4%,完成市级计划数0.027万吨的118.3%;平均单产124.3公斤,同比增15.7公斤,增14.5%。

(三)畜牧业产业持续发展。完成肉类总产量5063吨(其中:猪肉3964吨,牛肉523吨,羊肉69吨,禽肉507吨),预计实现产值160000万元,同比增3909万元,增长32.3%,完成下达任务100%。生猪存栏55000头,同比增长1.1%,出栏54300头,同比减6.6%;大牲畜存栏16000头,同比减2.5%,出栏6015头,同比减11.7%;山羊存栏4250只,同比增3%,出栏3010只,同比增长3.9%;禽类存栏26.5万羽,同比增16.2%,出栏39万羽,同比增长1.8%;禽蛋产量400吨,与同期持平。

(四)特色农业产业发展加快。一是全县甘蔗种植面积预计为3.7万亩,同比减0.1万亩,减2.7%;其中新植面积6900亩(包括换桩新植面积)。2016-2017年榨季,全县甘蔗入榨量为22.86万吨,同比增2.25万吨,增10.9%.其中:县内入榨量为6.81万吨,同比减0.52万吨,减7%;县内蔗款2919万元,同比减243万元,7.6%,实现农业产值3271万元(县内调运种子7970吨,产值342.71万元),同比增109万元,增3.4%。二是米荞种植面积达1.87万亩,产量0.12万吨。三是冬瓜猪存栏25003头,同比增1.96%,出栏24500头,产值3675万元。外销冬瓜猪10850头,实现销售产值2170万元。四是水果生产情况:全县水果面积预计为2809亩(香(芭)蕉开发种植2120亩),同比增1444亩,收获面积2809亩,预计产量6053吨。五是,大力发展肉牛养殖业。

(五)“菜篮子”工程稳步推进。一是全县蔬菜瓜果面积预计达2万亩,同比增0.1万亩,增0.52%;预计实现产量2.2万吨,同比增0.11万吨,增0.52%。二是水产品养殖3476亩,其中:池坝塘养殖面积933亩,水库养殖面积2543亩,预计水产品产量0.111万吨,同比增11%,依法在南康河、勐梭河等开展电毒炸鱼、倾倒垃圾及违法拦挡彩砂等执法活动。三是在新县城集贸市场和勐卡镇集贸市场建立2个蔬菜直销点。

(六)紧扣订单,突出重点,优化布局,秋冬农业开发亮点不断闪现。以“河谷地带调优,山区地带调特”的开发思路,海拔在1300米以下低热河谷区域,配套灌溉设施完善地带以种植优质、高效的辣椒、冬玉米、冬马铃薯、无筋豆等为主;海拔在1300米以上的山区、半山区主要以种植西盟米荞、豌豆、饲料作物、小豆、绿肥为主。积极采用高产技术栽培、测土配方施肥、无公害农产品生产技术和病虫害防治等科技措施,以样板引路,效益为目标,不断提高秋冬农业开发的质量和效益。

1、预计完成秋玉米示范样板12510亩,产量325.26万公斤,产值203万元。其中:翁嘎科镇9200亩;勐卡镇1000亩;岳宋乡曼亨村250亩;勐梭镇秧洛村博航100亩;力所乡600亩;新厂镇1500亩;勐梭镇210亩。

2、在班母村种植订单马铃薯100亩,预计平均亩产量2吨,总产量200吨,实现产值40万元。

3、引进山丰农业蔬菜种植合作社订单种植辣椒2854亩,其中:勐卡镇种植2000亩;岳宋乡曼亨村200亩;新厂镇354亩,预计亩产量1.01吨,总产量2883.2吨,实现产值864.96万元。

4、在岳宋乡曼亨村建成冬玉米示范样板600亩,预计平均单产250公斤,总产15万公斤,按每公斤2.4元计,实现总产值36万元。

5、在力所乡南亢村、图地村完成冬小麦600亩,预计平均亩产300公斤,实现总产18万公斤,每公斤按3.4元计,实现产值61.2万元。

6、种植订单豌豆(长寿豌豆)700亩,其中:在中课镇种植200亩;勐卡镇种植300亩,翁嘎科镇种植200亩;预计平均亩产0.8吨,总产560吨,按每吨3000元计,实现产值168万元。

7、种植订单无筋豆800亩,其中:在中课镇种植100亩;勐梭镇种植700亩;预计平均亩产1.2吨,总产960吨,按每吨2000元计,实现产值192万元。

8、在力所乡力所村种植蕌头100亩,预计平均亩产1吨,总产100吨,按每吨3000元计,实现产值30万元。

(七)强农惠农政策得到落实。落实农业支持保护补贴、草原补贴及农机购机补贴等资金2849.35万元,其中:农业支持保护补贴1508万元,补贴面积24万亩;草原生态保护补奖资金206.75万元,农机购机补贴30万元,补贴机具6台套,能繁母猪死亡保险理赔32.6万元。积极向省农业厅、市农业局、政府争取项目20个,共争取项目资金1048万元(其中:中央项目5个210万,省级12个498.3万元,市级7.6万元,县级2个230.3万元)。各项补贴资金的下达,为全县农业生产发展提供了坚实基础保障。
 二、部门基本情况
 (一)部门决算单位构成
 纳入西盟佤族自治县农业和科学技术局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
 西盟佤族自治县农业和科学技术局部门2017年末实有人员编制108人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制 2人),事业编制94人(含参公管理事业编制11人);在职在 编实有行政人员16人(含行政工勤人员2人),事业人员84人 (含参公管理事业人员7人)。
 离退休人员43人。其中:离休0人,退休43人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆25辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


 一、收入决算情况说明
 西盟佤族自治县农业和科学技术局部门2017年度收入合计48,282,977.51元。其中:财政拨款收入 20,353,074.47元,占总收入的42.15%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入27,929,903.04元,占总收入的57.85%。上年对比收入增加812779.34元,增长1.7%,主要原因是2017年增资。
 二、支出决算情况说明
 西盟佤族自治县农业和科学技术局部门2017年度支出合计56,270,053.00元。其中:基本支出12,622,840.06元,占总支出的22.43%;项目支出 43,647,212.94元,占总支出的77.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增加14843529.92元,35.83%,主要原因加快了项目资金支出进度。
 (一)基本支出情况
 2017年度用于保障西盟佤族自治县农业和科学技术局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出12,622,840.06元。与上年对比减少2765498.65元,减少17.97%,主要原是公务接待及日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 97.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 2.45%。

项目支出情况
 2017年度用于保障西盟佤族自治县农业和科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出43,647,212.94元。与上年对比增加17609028.57元,增长67.63%,主要原是加快了项目资金支出进度。
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 西盟佤族自治县农业和科学技术局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出18,345,696.47元,占本年支出合计的32.60%。与上年对比减少3186291.33元,减少14.8%,主要原是公务接待及日常支出减少。
 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。
 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。
 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 6.科学技术(类)支出1,618,880.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于从县科学技术局合并来的人员;
 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位无此项经费支出。
 8.社会保障和就业(类)支出562,802.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。
 9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,235,320.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于本单位干部职工工伤、生育险支出。
 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。
 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。
 12.农林水(类)支出13,934,106.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.95%。主要用于本单位干部职工工资。
 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。
 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。
 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。
 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。
 19.住房保障(类)支出994,587.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。;主要用于缴纳本单位干部职工住房公积金。
 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。
 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。
 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西盟佤族自治县农业和科学技术局 部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00元,支出决算为 220,000.00元,完成预算的0.00%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为160,000.00元,完成预算的0.00%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因由于本县财力有限,三公经费年初未安排预算。
 2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016增加77039.29元,增长53%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%本单位无此项经费支出。;公务用车购置及运行费支出决算增加107994.71元,增长2.25%;公务接待费支出决算增加65040元,增长68%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因脱贫功坚工作任务增加。
 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%,以上年列增减;公务用车购置及运行维护费支出 60,000.00元,占27.27%;公务接待费支出160,000.00元,占72.73%。具体情况如 下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,以上年列增减。

 2.公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出60,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农科局车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出160,000.00元。其中:
国内接待费 160,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待300批次(其中:外事接待0批次),接待人次800人(其中:外事接待人次0人)。用于农科局工作,业务工作接待300批次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,以上年列增减。

其他重要事项及相关口径情况说明
 (一)机关运行经费支出情况
 西盟佤族自治县农业和科学技术局部门2017年机关运行经费支出309,843.00元。

 (二)国有资产占用情况
  2017年12月31日,西盟佤族自治县农业和科学技术局部门资产总额19,645,789.77元,其中,流动资产 15,257,269.96元,固定资产4,388,519.81元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。2016年未资产合计27632865.26元,同比上年度减少7987075.49元,减少28.9%。减少原因2017年加快了项目资金支出进度,导致流动资产减少,总资产减少。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

19,645,789.77

15,257,269.96

4,388,519.81

1,382,003.91

1,813,161.00

0.00

1,193,354.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额5,155,900.00元,其中:政府采购货物支出5,155,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

   本单位未开展此项业务

(五)其他重要事项情况说明

   

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

上一条:第四次全国经济普查联网直报单位普查告知书 下一条:代理记账业务指南

关闭