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西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业局部门2017年度部门决算

2018年11月23日 18:15  点击:[]

西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业局部门2017年度部门决算


第一部分  西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业局概况


 一、主要职能
 (一)主要职能
(一)认真落实上级茶叶、咖啡、橡胶、生物药业、蚕桑等生物产业的有关政策措施;积极向县委、县政府提供茶叶、咖啡、橡胶、生物药业、蚕桑等生物产业有关的信息,为决策提供数据和信息服务。

(二)拟订全县茶叶、咖啡、橡胶、生物药业、蚕桑等生物产业发展规划,并组织实施;承担茶叶、咖啡、橡胶、生物药业、蚕桑等生物产业发展情况的分析与调研、项目论证、专家评审、立项申报工作。

(三)负责茶叶、咖啡、橡胶、生物药业、蚕桑等生物产业的协调督查、技术培训、品牌打造、标准制定、宣贯执行标准、信息统计工作。

(四)负责茶叶、咖啡、橡胶、生物药业、蚕桑等生物产业发展项目的招商引资、对外经济技术合作和国内外市场开拓工作。

(五)拟订全县茶叶、咖啡、橡胶、生物药业、蚕桑等生物产业的相关扶持政策,经县委、县政府批准后组织实施;负责拟订茶叶、咖啡、橡胶等特有资源保护、品种资源研发、生态环境保护以及生物技术环境安全管理的地方性法规、规章、政策,并配合有关部门监督执行。

(六)负责全县茶叶、咖啡、橡胶、生物药业、蚕桑等生物产业发展项目的政务信息公开工作。在报刊、电视、网络等传播媒体不定期发布重点开发领域、发展方向、项目指南等产业发展信息。

(七)指导西盟县农民茶叶专业合作社和农民咖啡专业合作社以及其他生物产业农民专业合作社规范运行工作。

(八)承办西盟佤族自治县人民政府交办的其他事项。
 (二)2017年度重点工作任务介绍
 1. 完成茶叶产量0.3万吨,总产值4.23亿元,其中农业产值1.23亿元、工业产值0.33亿元、第三产业产值2.67亿元。2. 完成咖啡产量0.0678万吨,总产值0.16亿元,其中农业产值0.103亿元、第三产业产值0.056亿元。3. 完成生物药原材料产量0.073万吨,总产值0.474亿元,其中农业产值0.247亿元、工业产值0.11亿元、第三产业产值0.117亿元。4. 巩固生态茶园和生态咖啡园建设成果;有计划做好群体种茶园生态留养工作。5. 巩固已完成有机茶园、咖啡园认证7116.25亩,完成有机茶园、咖啡园新获证559.95亩,规划建设完成茶园有机转01换认证2500亩

6. 按技术规程要求完成上级下达的庄园、茶叶初制所及咖啡初加工厂建设工作。7. 完成咖啡种植保险面积0.33万亩。8. 完成300人次的技术培训。9. 严格控制违禁农药化肥在茶园、咖啡园及生物药园上的使用。10. 做好项目管理、申报、组织实施和项目储备等工作,确保项目发挥效益并及时提供项目管理相关资料。11. 按时准确上报统计数据报表。12. 每月向市茶叶和咖啡产业局信息统计科报送2篇以上信息;积极向普洱日报、普洱电视台、普洱电台、《普洱》杂志等市级以上新闻媒体报送新闻稿件。
 二、部门基本情况
 (一)部门决算单位构成
 纳入西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。是:西盟县茶叶和特色生物产业局
 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
 西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业局 部门2017年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人 (含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
 实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


 一、收入决算情况说明
 西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业局 部门2017年度收入合计3,038,390.14元。其中:财政拨款收入 2,175,093.14元,占总收入的71.59%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入863,297.00元,占总收入的28.41%。与上年对比减少1525171.65元,减少33%,主要原因分析为项目的减少。
 二、支出决算情况说明
 西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业局 部门2017年度支出合计4,524,352.93元。其中:基本支出1,802,104.31元,占总支出的39.83%;项目支出 2,722,248.62元,占总支出的60.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增加646852.31元,增长14%,主要原因分析为上年结余数的支出过大。
 (一)基本支出情况
 2017年度用于保障西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出1,802,104.31元。与上年对比减少70%,主要原因分析:因为本年基本支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 74.54%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 25.46%。
 (二)项目支出情况
 2017年度用于保障西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,722,248.62元。与上年对比增加16%,主要原因分析:上年项目结余支出。具体项目开支及开展工作情况:标准茶叶初制所建设资金、茶叶产业发展扶持资金、生物药业产业发展资金等。
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,175,093.14元,占本年支出合计的48.08%。与上年对比减少35%,所有经费纳入预算安排、国库集中支付。
 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出29,982.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于单位配套基本医疗保险;
 9.医疗卫生与计划生育(类)支出116,051.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于单位配套各种保险;
 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 12.农林水(类)支出1,931,596.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.81%。主要用于本单位职工工资支出;
 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出97,463.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于公积金支出
 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业局 部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为 40,000.00元,完成预算的100%。 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为20,000.00元,完成预算的100%。
2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年增加12000元,增长42.86%。其中:因公出国(境)费支出决算0;公务用车购置及运行费支出决算增加5000元,增长33.33%;公务接待费支出决算增加7000元,增长53.85%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加主要原因:人员增加。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 20,000.00元,占50.00%;公务接待费支 出20,000.00元,占50.00%。  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。  2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中:出差、下乡汽油费,车辆维修费,车辆保险费。

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。  公务用车运行维护支出20,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20,000.00元。其中:
国内接待费 20,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次310人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于发生的接待支出。
 五、其他重要事项及相关口径情况说明
 (一)机关运行经费支出情况
 西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业局部门2017年机关运行经费支出0.00元,  (二)国有资产占用情况
  2017年12月31日,西盟佤族自治县茶叶和特色生物产业局部门资产总额765,208.38元,其中,流动资产 254,358.38元,固定资产510,850.00元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1481062.79元,其中固定资产增加4900元。无处置资产。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

765,208.38

254,358.38

510,850.00

0.00

243,800.00

0.00

267,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额4,900.00元,其中:政府采购货物支出4,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

  1. 其他重要事项情况说明

    无说明情况

    (六)相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第四部分  名词解释

    1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

    2.本年支出:单位本年度全部支出。

    3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

     

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